质量和环境一体化管理体系手册.docx
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质量和环境一体化管理体系手册
质量和环境（QMS&EMS）
一体化管理体系手册
章节
标题
ISO9001
条款对照
ISO14001
条款对照
页码
发布令
管理者代表任命书
一体化管理方针
管理目标与指标
公司生产流程与重大环境因素
01
前言
02
《一体化管理体系手册》的管理要求
1
范围
1范围
1范围
1.1
总则
1.1总则
1.2
允许的删减
1.2应用
2
引用标准
2引用标准
2规范性引用文件
3
术语和定义
3术语和定义
3术语和定义
4
一体化管理体系
4质量管理体系
4环境管理体系
4.1
总要求
4.1总要求
4.1总要求
4.2
文件要求
4.2文件要求
4.4.4环境管理体系文件
4.2.1
总则
4.2.1总则
4.2.2
文件控制
4.2.2文件控制
4.4.5文件控制
4.2.3
记录的控制
4.2.3记录的控制
4.5.4记录
5
管理职责
5管理职责
5.1
管理承诺
5.1管理承诺
4.2环境方针
4.4.1资源、作用、职责和权限
5.2
以顾客为关注焦点
5.2以顾客为关注焦点
4.3.1环境因素
4.3.2法律与其它要求
5.3
一体化管理方针
5.3质量方针
4.2环境方针
5.4
策划
5.4策划
4.3规划（策划）
5.4.1
管理目标与指标
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标和方案
5.4.2
一体化管理体系策划
5.4.2质量管理体系策划
5.4.3
环境因素
5.3.1环境因素
5.4.4
法律法规和其它要求
5.3.2法律法规和其它要求
5.4.5
环境管理方案
5.3.4环境管理方案
5.5
职责、权限和沟通
5.5职责、权限和沟通
5.5.1
职责和权限
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5.2管理者代表
5.5.3
信息交流
5.5.3内部沟通
4.4.3沟通
5.6
管理评审
5.6管理评审
4.6管理评审
6
资源管理
6资源管理
6.1
资源提供
6.1资源提供
4.4.1资源、作用、职责和权限
6.2
人力资源
6.2人力资源
4.4.2培训、意识和能力
6.3
基础设施
6.3基础设施
4.4.1组织结构和职责
6.4
工作环境
6.4工作环境
7
产品实现
7产品实现
4.4实施和运行
7.1
产品实现的策划
7.1产品实现的策划
4.4.6运行控制
7.2
与顾客及其它相关方有关的过程
7.2与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.3设计和开发
7.4
采购
7.4采购
7.5
生产和服务提供
7.5生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2过程确认
7.5.2
环境运行
4.4.7应急准备和响应
7.5.3
标识的可追溯性
7.5.3标识的可追溯性
4.4.6运行控制
7.5.4
顾客财产
7.5.4顾客财产
7.5.5
产品防护
7.5.5产品防护
7.6
监视和测量设备的控制
7.6监视和测量设备的控制
4.5.1监视和测量
8
测量、分析和改进
8测量、分析和改进
4.5检查
8.1
总则
8.1总则
4.5.1监视和测量
8.2
监视和测量
8.2监视和测量
8.2.1
顾客满意
8.2.1顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.2内部审核
4.5.5内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量
4.5.1监视和测量
4.5.2符合性评价
8.2.4
产品监视和测量
8.2.4产品检验
8.2.5
环境监视和测量
8.3
不合格控制
8.3不合格品控制
4.4.7应急准备和响应
4.5.3不合格、纠正与预防措施
8.4
数据分析
8.4数据分析
4.5.1监视和测量
8.5
改进
8.5改进
8.5.1
持续改进
8.5.1持续改进
4.2环境方针
4.3.3目标、指标和方案
4.6管理评审
8.5.2
纠正措施
8.5.2纠正措施
4.5.3不合格、纠正与预防措施
8.5.3
预防措施
8.5.3预防措施
9
附件
9.1
公司组织机构图
9.2
管理体系要素与责任部门一一览表
9.3
质量职能分配表
9.4
环境职能分配表
9.5
程序文件清单
手册更改记录
手册修改一览表
序号
章节号
修改内容
修改单号
修改人
日期
批准人
日期
发布令
XXX非织造布有限公司的《一体化管理体系手册》（以下简称手册）经审核，现予以发布，从2010年5月8日起实施：
1、手册依据ISO9001:
2008《质量管理体系要求》和ISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》标准，符合国家有关法规的要求，结合本公司实际情况编制，适用于本公司非织造材料产品的生产和服务；
2、手册是阐述公司质量、环境一体化管理方针、目标和指标及其质量和环境两个管理体系一体化实施的纲领性文件和行动准则；
3、手册的实施借助于过程方法的运用和程序文件及相应的作业文件；
4、手册的目的是描述一体化管理体系中所有的过程和它们之间的关系，并使之得到控制和有效运行。
现行版本：
C
责任编制（签名）：
审核：
批准：
时间：
管理者代表任命书
XXX非织造布有限公司经研究决定，任命女士为管理者代表，负责公司质量环境一体化管理体系的建立、实施、保持和改进工作。
总经理：
一体化管理方针
A、绿色产品、绿色生产、绿色服务
B、坚守质量与环境法律、法规、取信社会与顾客
C、确保公司活动对环境和谐、无污染排放
D、周密策划、严谨控制、不断改进、追求完美
一体化管理目标与指标
A、顾客满意度>95%
B、一次检验合格率>85%
一等品合格率>90%
C、出厂合格率100%
D、排放达标
E、火情<8次/年
公司生产流程和重要环境因素
1、非织造材料生产流程
原材料（棉、毛、麻、丝、羽、化纤等）——→开松——→梳棉——→铺网—
—→针刺/（热熔）—→检验———→包装———→针刺/（热熔）类成品
缝编料—→——→缝编—→检验→包装———→缝编类成品
复合料—→——→复合—→检验—→包装——→复合类成品
2、重要环境因素
1噪声排放
2飞花飞絮排放
3火灾发生
01前言
XXX非织造布有限公司是二十世纪九十年代发展起来的非织造材料生产企业。
十多年来通过不断的人才引进、设备更新和技术改造，目前企业主要产品类型有：
针刺类：
土工布、脱脂棉空调被、人革基布、汽车顶棚呢、航空阻燃毯、电热毯、工艺毡的医用吸水垫等；
缝编类：
拖地布、丽新布、隔音布、床垫布等；
复合类：
环保无胶复合鞋衬、帽衬，海绵类复合产品，PTFE膜复合材料，TPU类高、中、低透膜类服装面料，PVC等其它膜类复合产品；
服装用热熔棉、羽绒复合絮毡。
公司年生产能力已达5000吨，其产品95%销往美国、日本、欧洲各国以及古巴、南非、东南亚等国家和地区。
2002年公司按ISO9001：
2000标准建立了质量管理体系并有效运行。
为了进一步完善公司的管理体系，提高管理水平，确保公司环境表现、产品、服务符合国际质量规范，适应国际市场的要求，公司依照ISO9001:
2008和ISO14001:
2004标准，结合公司的实际情况，编制本手册，并遵照执行，确保持续、稳定地满足顾客、相关方和适用的法律、法规要求，以使顾客和相关方满意，并持续改进，不断提高。
02《一体化管理体系手册》的管理要求
02.1手册的编制、批准和修改
02.1.1手册由管理者代表组织编制，经总经理批准后发布。
02.1.2当发生下列情况时手册需进行修改：
1）引用的标准和法律、法规换版时；
2）公司产品、组织机构变动，职能的分配需调整时；
3）手册在执行中内、外部环境发生重大变化或内部审核、管理评审提出了改进要求时；
02.1.3手册的修改采用换页方式进行，并在修改一览表中记录，每页的修改码根据修改次数递增。
02.1.4手册的解释权属管理者代表。
02.2手册的发放和管理
02.2.1手册分为“受控本”和“非受控本”两种。
“受控本”发放有关管理人员和部门，同时还发放给第三方审核机构，手册有任何修改时均应作相应更改；“非受控本”只供有关人员参考，手册修改时不作相应更改。
02.2.2手册由公司办负责发放、登记和管理。
02.2.3手册持有者须妥善保管手册，并严格执行手册的管理制度，不得遗失和外借。
02.3手册的换版
02.3.1手册的换版根据需要进行。
如：
手册经大幅度的更改、多次更改或质量环境一体化管理体系复评前。
02.3.2手册在换版时，由公司办负责收回旧版本，发放新版本。
02.3.3各版本手册应保留一套存档。
02.4手册的编号说明：
EQM/XLY－2005－A/0
修改码（0、1、2、……）
版本号（A、B、C、……）
版本年份
公司代号
一体化管理体系手册
1范围
1.1总则
本手册对公司的质量和环境一体化管理方针作了阐述，并对一体化体系的结构和动作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件。
用于本公司内部质量和环境的一体化管理，并可用于公司内部或外部（包括认证机构）评价本公司有能力满足顾客及相关方要求，生产的非织造材料产品、环境行为符合法律、法规和公司自身要求。
本手册适用于公司的各个过程通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境并符合法律、法规要求，持续改进公司业绩。
1.2允许的删减
1.2．1公司非织造材料产品均为定型产品，若顾客需要的产品不在公司产品目录之中，则按顾客提供的技术资料和图纸进行生产，故本手册不选用标准中“7.3设计和开发”条款。
1.2．2公司非
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