德宏州种子管理站度部门决算.docx
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德宏州种子管理站度部门决算
德宏州种子管理站2017年度部门决算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。
宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本区域种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.开展种子法律、法规宣传培训；种子市场检查、种子质量监督抽查及委托检验；处理种子纠纷，即保护了农民的利益，同时也保护了种子经营者的利益。
2.两杂新品种引种试验、区域试验及生产试验。
通过试验，初步筛选出一批丰产性好、抗病性强、品质优的“两杂”新品种，明年将继续进一步试验。
3.种子生产基地检查。
重点对制种基地的隔离情况、去杂去劣工作进行检查，对种子生产中存在的问题责令生产企业进行整改。
4.认真组织实施现代种业建设新品种试验、展示、示范项目、稻田综合种养项目，通过项目实施，起到了较好的示范带动作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州种子管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。
其中：
行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是：
1.行政单位0个
2.参照公务员法管理的事业单位0个
3.德宏州种子管理站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州种子管理站2017年末实有人员编制14人。
其中：
行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。
其中：
离休0人，退休10人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州种子管理站2017年度收入合计227.92万元。
其中：
财政拨款收入214.98万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.94万元，占总收入的6%。
与上年对比总收入减少11.04万元，其中：
财政拨款收入17.98万元，其他收入增加6.94万元。
主要原因是财政拨款收入减少是因退休人员工资转入社保发放，不再拨款到单位，其他收入增加是因为2017年度经财政同意核销单位往来款项。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
德宏州种子管理站2017年度支出合计242.0万元。
其中：
基本支出202.48万元，占总支出的84％；项目支出39.52万元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万
元，占总支出的0％。
与上年对比总支出减少16.59万元,主要原因是退休人员工资转入社保发放，不再拨款到单位，支出减少。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障德宏州种子管理站机构正常运转的日常支出202.48万元。
与上年对比减少11.22万元,主要原因是退休人员工资转入社保发放，不再拨款到单位，支出减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。
（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障德宏州种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.52万元。
与上年对比减少5.38万元,主要原因分析是本年项目减少，故项目支出减少。
具体项目开支情况：
办公费2.45万元、印刷费0.20万元、水费0.75万元、电费0.37万元、邮电费0.08万元、差旅费7.48万元、租赁费0.08万元、培训费4.26万元、专用材料费14.87万元、劳务费8.24万元，公务用车运行维护费0.74万元，合计支出39.52万元；开展工作情况,严格按照上报的实施方案和批复组织实施项目，严格项目资金管理，做到专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出221.57万元,占本年支出合计的92%。
与上年对比减少32.83万元,主要原因分析是退休人员工资转入社保发放，不再拨款到单位，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无一般公共服务（类）支出（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无外交（类）支出（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无国防（类）支出（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
无公共安全（类）支出（相关支出情况）；
5.社会保障和就业（类）支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。
主要用于退休人员公用经费0.5万元、机关事业单位养老保险缴费支出20.70万元。
（相关支出情况）；
6.农林水（类）支出188.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。
主要用于人员工资福利支出137.02万元、商品服务支出49.60万元、对个人和家庭的补助支出1.43万元，（相关支出情况）；
7.住房保障（类）支出12.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。
主要用于住房公积金支出12.33万元。
（相关支出情况）。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为1.15万元，完成预算的21%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元，完成预算的21%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的20%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年车辆燃油费及维修费减少，公务接待减少，严格控制“三公经费”支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.85万元，下降71%。
其中：
因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.7万元，下降82%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降14%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年车辆燃油费及维修费减少，公务接待减少，严格控制“三公经费”支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占51%；公务接待费支出0.56万元，占49%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
开展内容包括：
本年单位无因公出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
本年单位无公务用车购置经费支出。
公务用车运行维护支出0.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
主要用于保障种子市场检查、种子质量监督抽查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.56万元。
其中：
国内接待费支出0.56万元（其中：
外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：
外事接待0批次），接待人次112人（其中：
外事接待人次0人）。
主要用于单位间公务活动（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本年单位无国（境）外接待费支出
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
德宏州种子管理站2017年机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，无部门机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州种子管理站资产总额540.30万元，其中，流动资产23.62万元，固定资产516.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少54.67万元，其中固定资产减少29.76万元。
处置房屋建筑物498平方米，账面原值15.34万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值16.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋432平方米，账面原值117.34万元，实现资产使用收入28.82万元。
国有资产占有使用情况表
单位：
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
540.30
23.62
516.68
333.53
61.83
0
121.32
0
0
0
0
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额20.44万元，其中：
政府采购货物支出13.24万元；政府采购工程支出7.2万元；政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。
）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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