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供应商审核标准与审核报告

益海嘉里集团供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告

供应商审核标准

1.定义

本标准为益海嘉里集团对供应商的统一标准,确保对供应商的审核评估客观、公正、科学、合理

2.目的

指导集团内各工厂审核员的审核工作,确保审核工作的顺利进行

3.范围

本标准适用全部益海嘉里所有工厂的供应商,审核报告为全部益海嘉里所有工厂共享,需要的工厂可以跟集团索取

4.评估标准

审核记分以350分记,分为六个等级

分数等级

高于90%优异

80-90%极好

70-79%好

60-69%一般,可以接受

50-59%差(处于边缘)

低于50%危险的(不符合)

根据得分推出结论

70%以上批准成为益海嘉里的供应商

60-69%批准成为益海嘉里供应商,但是需要完成审核过程中提出的改进措施以提高审核分数,将于12个月内再次审核

50-59%暂时批准成为益海嘉里供应商,必须完成审核过程中提出来的改进措施,达到6个月后的再次审核分数达到60%以上

50%以下不能批准成为益海嘉里供应商,不允许供货

注:

供应商如涉及重大食品安全问题,审核员可立即终止审核

5.评估依据

质量和食品安全ISO9001:

2000和HACCP

法律法规要求国家标准、行业标准、企业标准、相关标准与法律法规

6.附件供应商审核报告(在相对应分值的评分拦内用“√”做标记,如该项为零分则用“X”做标记)

供应商审核报告

供应商信息

供应商名称

地址/邮政编码

联系电话/传真

工厂经理

质量管理联系人

产品信息

产品名称

供应商审核总结

审核日期

供应商参与审核人员/职务

益海嘉里审核组成员

审核评价

*粘贴不符合项照片处(请粘贴审核的主要不符合项,不得少于4张)

1.

2.

 

3.

4.

供应商审核得分

审核项目

满分

实际得分

备注

1

资源管理

15

管理职责

15

文件、记录控制和标准化管理

15

法律责任

10

2

原辅料管理

15

生产过程管理

30

生产设备/设施管理

10

标签与标识的管理

15

3

良好操作规范(GMP)

45

卫生标准操作程序(SSOP)

25

过敏原和GMO管理

15

产品回收(召回)

10

HACCP体系

20

4

计量工作

15

不合格品的管理

20

测量、分析与改进

20

顾客抱怨处理

20

管理体系的运行与维护

10

5

物料的存储

15

物料的装卸

15

物料的运输

10

物料的防护

15

供应商综合得分:

供应商评定级别:

供应商代表:

供应商审核报告

1.0管理体系要求

1.1资源管理

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

1.1.1企业能够保证资源的合理分配,并具备可持续发展能力。

1.1.2企业拥有良好的基础设施和人才储备。

1.1.3企业能够持续提供质量和卫生安全管理所必须的资源。

1.2管理职责

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

1.2.1企业有良好的组织结构,并合理分工、职责明确、流程清晰。

1.2.2企业最高管理者直接领导或关注质量和食品安全管理工作。

1.2.3企业设立专职的部门或机构负责质量和食品安全管理。

1.3文件、记录控制和标准化管理

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

1.3.1企业的文件和记录应清晰且易于识别和管理。

1.3.2企业应保证文件和记录得到定期的确认。

1.3.3企业的文件应保持一致,文件的有效性应得到定期测评。

1.4法律责任

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

1.4.1企业应具备预防法律风险的能力,一切活动严格依法办事。

1.4.2企业应保护益海嘉里集团的商业秘密和产权。

供应商审核表

2.0产品实现

2.1原辅料及包材的管理

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

2.1.1企业使用的原辅料和包材供应商应经过评估且得到批准。

2.1.2企业的原辅料和包材应有检验标准和检验方法,并严格遵照执行。

2.1.3企业的原辅料和包材应得到良好的储存和防护,防止交叉污染并对其使用期限有监测。

2.2生产过程管理

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

2.2.1企业应制定工艺流程图并确定关键参数使其得到有效控制。

以上应定期确认。

2.2.2企业应保证生产过程清洁卫生,没有污染隐患。

2.2.3企业应保证生产用监视测量装置的准确性,是否定期进行校准。

2.2.4企业应保证过程物料得到有效的测量与控制。

2.4.5企业应制定措施对加工过程的物料进行防护。

2.4.6企业是否有实验室并进行全面的管理?

2.3生产设备/设施的管理

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

2.3.1企业应保证所使用生产设备和设施的适应性和食品安全性。

2.3.2企业应保证生产设备和设施的良好运行,并得到维护。

2.4标签与标识的管理

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

2.4.1企业应保证物料加工过程标识的可识别与可追溯性。

2.4.2企业应保证产品使用标签的唯一性与准确性,防止被盗用。

2.4.3企业应保证产品标签内容的完整性。

 

供应商审核表

3.0食品安全

3.1良好操作规范(GMP)

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

3.1.1企业应保证生产环境的清洁与卫生,对厂区进行卫生管理。

3.1.2企业是否有关于卫生、健康和安全相关的书面的培训制度,保证生产人员得到良好的培训与教育,并验证其有效性?

3.1.3员工在生产区域,是否佩戴手饰,所有的东西是否从上衣口袋中取出?

3.1.4是否有单独的区域存放员工的个人物品?

3.1.5员工是否有指定的区域抽烟、吃东西、喝饮料?

3.1.6是否有障碍或规定来限制未经许可的人员接近设备和生产区域?

3.1.7生产储存区域内是否有木制用品,是否得到良好的维护?

3.1.8是否有书面的玻璃防护制度并遵照执行?

3.1.9企业是否有防止污染及二次污染的管理措施并确认有效?

3.2卫生标准操作程序(SSOP)

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

3.2.1企业应保证生产人员的健康,是否定期组织员工进行体检。

3.2.2企业应保证生产人员得到必要的防护,在需要的地方穿着工作服,佩戴防护用品,防止污染物料。

3.2.3在需要的地方是否有洗手池,并建立洗手消毒和卫生设施维护控制程序?

3.2.4生产或储存区域内是否有苍蝇或其它动物?

3.2.5企业应建立虫鼠害、有毒有害化学品的管理措施。

3.3过敏原和GMO管理

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

3.3.1企业应识别全部原辅料的成分,并防止加工过程的污染。

3.3.2企业应明确标识过敏原和GMO成分,包括非有意带入的。

3.3.3企业应制定有效措施进行过敏原和GMO物料的管理。

3.4产品回收(召回)

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

3.4.1企业应指定产品回收程序,防范重大的卫生安全事故发生。

3.4.2企业应定期对其回收能力进行演习,并给予评价。

3.5HACCP体系

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

3.5.1企业是否有有效的HACCP计划?

3.5.2企业的每一个CCP点是否都有书面的包括判断方法、背离情况和纠正措施等内容的判断记录?

3.5.3企业的CCP点是否能够体现微生物(或生物)污染、杂质和化学污染的解决措施?

3.5.4当体系显示控制失效时是否实施了纠正措施?

 

供应商审核报告

4.0质量管理

4.1计量工作

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

4.1.1企业应保证所使用的监视测量装置的状态得到识别,有记录或标签证明.

4.1.2企业应制定监视测量装置控制措施,保证其准确性。

4.1.3企业应有专职部门负责监视测量装置的管理和维护。

4.2不合格品的管理

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

4.2.1企业应制定不合格品控制措施,包括原辅料、半成品、成品。

4.2.2企业对不合格品的处理应进行必要的评估,制定改进措施。

4.2.3企业对不合格品的处理应严格按照措施执行,并存有记录。

4.2.4现场是否对不合格品进行分区域管理,并标识?

4.3测量、分析与改进

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

4.3.1企业应进行有效的记录,保证企业的运行状态得到测量。

4.3.2企业的测量可包括:

顾客抱怨、满意度、外部审核、审核。

4.3.3企业应运用适宜的统计分析方法对测量的信息进行分析。

4.3.4企业应通过分析,不断改进,提高管理运行水平。

4.4顾客抱怨处理

4.4.1是否有文件化的顾客抱怨处理休系?

4.4.2是否对顾客抱怨进行分析?

4.4.3纠正措施是否实施并跟踪验证?

4.4.4如何使上层管理者参与并了解?

4.5管理体系的运行与维护

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

4.5.1企业应制定有效的措施对管理体系进行测评。

4.5.2企业应制定有效措施保证管理体系的持续、有效的运行。

 

供应商审核报告

5.0产品交付

5.1物料的存储

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

5.1.1企业应拥有良好的物料存储条件(温度、湿度)和场地,并与地面、与墙保持了距离。

5.1.2企业应将全部的物料进行编码、标识,明确其状态。

并按区域存放。

5.1.3企业对物料的管理应遵循先进先出的原则。

5.2物料的装卸

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

5.2.1企业应拥有良好的装卸设备,并规范其装卸操作。

5.2.2企业在装卸物料时应根据物料的性能采取必要的防护措施。

5.2.3企业应保证整个装卸过程物料的完好。

5.3物料的运输

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

5.3.1企业应保证运输工具符合食品安全要求。

5.3.2企业应保证运输过程的安全、可靠。

5.4物料的防护

审核项目

评分

审核描述

备注

5

4

3

2

1

NA

5.4.1企业应制定物料的防护措施,保证物料的完好。

5.4.2企业采取的措施可包括:

防潮、防撞击、防盗、防污染等。

5.4.3企业应定期对储存、装卸、运输设备进行检测与保养。

供应商审核报告

评分注意事项

1、NA项表示当此项不适用于供应商供应货的产品,一律以3分记

2、审核时发现有连续的不符合,无需重复给单项记分,记最接近一单项最低分即可。

3、审核时给予不同级别的单项分时,应有客观的审核发现,评分应杜绝主观因素和外界干扰。

集团审核人员签字:

供应商代表签字;

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