日常监督计划表.docx
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日常监督计划表
年度日常监督计划表
监督内容
监
督
频率
人员及操作
(
)
次/年
设施及环境条件
(
)
次/年
检测方法
(
)
次/年
仪器设备
(
)
次/年
测量溯源性
(
)
次/年
抽样、样品处置
(
)
次/年
结果报告
(
)
次/年
必要说明:
管理室主任:
日期:
编制人(管理室主任):
日期:
批准人(技术负责人):
日期:
期日查检
员督监
内容监督
监督记录
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论结
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日□□实D⅛:
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不符合评审处置记录表
检查人
不符合发生部门
不符合工作责任人
不符合发生部门负责人
不符合事实描述:
报告人:
日期:
不符合性质评审意见:
1.不符合性质:
2.措施要求:
纠正处置意见:
A类一般不符合
纠正
B类一般不符合
纠正措施
严重不符合
批准人(质量负责人
技术负责人):
日期:
纠正过程实施记录:
不符合发生部门负责人
:
日期:
验证意见:
验证方式;提供见证的材料
验证结论:
有效
有关说明(必要时):
现场跟踪检查见证
无效
验证人(监督员
内审员):
日期:
说明:
1.严重不符合与B类一般不符合须按《实施纠正措施程序》和记录步骤进行;
2.A类一般不符合仅按《不符合检测工作的控制管理程序》和本表步骤进行即可。
实施纠正措施记录表
不符合发生部门
不符合发生部门负责人
不符合工作责任人
不符合评审表编号
不符合原因分析:
不符合发生部门负责人:
日期:
纠正措施计划:
不符合发生部门负责人:
日期:
纠正措施评价、批准:
质量负责人技术负责人:
日期:
纠正措施实施记录:
不符合发生部门负责人:
日期:
验证意见:
验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证
验证结论:
有效无效
有关说明(必要时):
验证人(监督员内审员):
日期: