质量管理体系记录表格汇编超全机动车检测站.docx
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质量管理体系记录表格汇编超全机动车检测站
广州市*＊机动车检测有限公司
记录表格汇编
□受控□非受控
版本 号:
第一版
文件编号:
WY-JCＺ-D
生效日期:
年月日
持有人:
质量文件体系表格汇编目录
文件名
文件编号
页码
受控文件记录发放表
WY-JCZ-D-０1-01
１
文件和资料收发记录表
WY-ＪCZ-D-01－02
2
文件修改记录表
WY-ＪCZ-D-01-０3
3
文件修改申请表
WY－JCZ-Ｄ-0１-０4
4
文件销毁记录
WY－ＪＣZ-D-01-05
5
非受控文件目录表
WＹ-ＪCＺ-D-01－０6
6
资料借阅登记表
WY－JCZ-Ｄ-02－0１
7
档案资料入库记录表
WY－JＣZ-D-0２-02
8
年度质量体系内部审核计划表
WY-JＣZ-D-０3-０1
9
内部审核计划
WＹ－ＪCZ-D-0３-02
10
内审员委派表
WＹ-JCZ－D-0３－03
１1
检测机构内审会议议程
WＹ-ＪCＺ-D-03－０4
12
首（末）次会议记录表
WY-JCZ-D－０3-05
13
内部审核检查表
WY-JCZ-Ｄ－03-06
14
内部审核记录表
WY-JCZ－D－0３-0７
15
现场审核记录表
WY-ＪCZ-D-03-08
１6
不符合报告
WY-JCZ－D-0３－09
17
纠正和预防措施记录表
ＷY-JCZ-D-03－１０
18
内部审核报告
ＷY-JCZ-D－0３－1１
19
管理评审计划表
WY－ＪCZ-Ｄ-04-0１
２0
管理评审报告
WY－JCZ-Ｄ-0４-0２
21
年度人员培训计划表
ＷＹ-ＪCZ-D-０5-01
2２
培训情况汇总表
WY-JCＺ-D－05－0２
23
考核成绩汇总表
WY-JＣZ-D-05-03
24
人员培训记录表
WY－JCＺ-D－０5－０4
25
购置仪器设备审批表
WY-ＪＣＺ-Ｄ-07－0１
２6
仪器设备验收报告
WY-JCＺ-D-07-02
27
仪器设备档案表
WＹ-JCＺ-Ｄ-０7-０３
２8
仪器设备使用记录表
ＷY-JＣＺ-D-０7-04
2９
仪器设备维修申请表
ＷＹ－ＪCＺ-D-07-05
30
仪器设备报废审批表
ＷY-JCZ－Ｄ-0７-06
３1
仪器设备保养记录表
WY-JCZ-D-07-0７
3２
仪器设备停用报告单
WY-JCZ-Ｄ-0７－08
3３
年度仪器设备维护计划
WY-JCＺ-Ｄ-0７－09
34
年度标准器送检计划
WY-JCZ-D－07-１0
35
仪器设备周期（检定／校准）期间核查计划
ＷY-JCZ-D-08-０1
３6
设备期间核查记录表
WＹ-JＣZ－D-０8-02
37
检测方法确认表
WY-JCZ-D-09－０１
38
记录登记表
WＹ-JＣZ－D-11-０1
39
供应商评价表
WY－ＪＣZ-D-12-0１
40
合格供应商登记表
ＷY-JＣＺ－D-13－01
41
申诉、投诉登记表
WY-JCＺ-Ｄ-14-０1
42
申诉、投诉处理报告
ＷY-JＣZ-D-１4-02
43
顾客信息反馈表
WY-JCZ-Ｄ－1５－01
44
新项目申请报告
WＹ-ＪCZ-D－16-01
４５
新检测项目评审报告
WY-JCＺ-D-１６-０2
46
新项目验收报告
ＷＹ-ＪCＺ-D-1６-0３
47
运行检查记录
WY-JCZ-D-16-0４
48
实验室间比对及能力验证实施计划
WY-JＣZ－D-18-01
4９
实验室间比对及能力验证结果评审报告
WY-JCＺ-D-1８－02
50
允许偏离审批表
ＷY-JCZ-D-19-０１
51
纠正措施计划表
WＹ-JCＺ-Ｄ-２0－0１
52
计算机软件、文件、数据修改申请表
WY-JCZ－D－21-０１
５3
事故报告单
WＹ-ＪCＺ-D－22-０1
５４
检测结果不确定度记录表
WY-ＪCZ－D-２3-01
55
会议记录
ＷＹ-JCZ-D-24-０１
56
抽检车辆登记表
ＷY-ＪCZ－Ｄ-２5-01
5７
质量监督核查表
WY-ＪCＺ-D－25-02
58
常用仪器设备运行情况表
WY－ＪCZ-D-26-0１
59
汽车排放气体测试仪示值检查记录表
WY-JCZ-Ｄ-26－02
６0
汽车排放气体测试仪滤芯更换记录表
WY-JCZ-D－26－0３
６1
不透光烟度计示值检查记录表
WＹ-JCＺ-D-２6-04
6２
受控文件记录和发放表
编号：
WＹ-ＪＣZ－Ｄ-0１－01 第页
序号
文件名称
文件编号
受控日期
领取人
领取日期
回收人
回收处理
回收时间
备注
1
年月日
年月日
年 月日
2
年月 日
年月日
年月日
3
年月日
年 月日
年 月日
4
年月日
年月 日
年月 日
5
年月日
年月 日
年月日
文件和资料收发记录表
编号:
WY-ＪCZ－D-0１－0２ 第页
序号
文件名称
文件编号
受控日期
领取人
领取日期
回收人
回收处理
回收时间
备注
１
年月日
年月日
年月日
2
年月 日
年月日
年月日
３
年月日
年 月日
年月日
4
年月日
年月日
年月日
5
年月日
年月日
年 月日
文件修改记录表
编号：
WY-ＪCＺ-D-0１-０3 第 页
序号
文件名称
文件编号
修改内容
修改时间
批准人
颁布日期
文件修改申请表
编号:
WY-JCZ-D-0１-04 第 页
修改文件名称
文件编号
修改理由:
修改内容:
修改人
修改后文件编号
申请人：
年 月日
审核人:
年 月 日
批准人：
年 月日
文件销毁记录
编号：
WY-JCZ-D-01－０5 第 页
序号
文件名称
文件编号
页数
批准人
批准日期
销毁人
非受控文件目录表
编号：
ＷY-JCZ-D－01-０6 第 页
序号
文件名称
文件编号
颁布日期
备注
资料借阅登记表
编号：
WY-JＣZ－D-0２-01 第 页
序号
资料名称
借阅人
日期
批准人
备注
档案资料入库记录表
编号：
ＷＹ－JＣＺ-D-02-０2 第 页
序号
资料名称
资料编号
保管人
备注
年度质量体系内部审核计划表
编号：
WＹ-ＪCZ－D－0３-01 2０10年11月２3日
体系要素
审核时间（月份）
评审
准 则
质量管理
手册条款
要素
名 称
1
2
3
4
５
6
7
８
９
10
１1
12
4
第4章
组织与管理
√
5
第5章
质量管理体系
√
第6章
质量体系
内部审核
√
第７章
质量体系
管理评审
√
6
第８章
人员
√
７
第9章
设施和环境
√
8
第10章
仪器设备和标准物质
√
9
第11章
量值溯源和校准
√
１０
第12章
检测方法
√
11
第１３章
检测样品的处理
√
12
第１4章
记录的控制
√
13
第15章
检测报告
√
14
第1６章
外部支持服务和供应
√
１5
第１７章
抱怨和服务
√
１6
第１8章
开展新检测项目
√
编制：
审批：
内部审核计划
编号:
WY-ＪCZ-D-03-02 第 页
内部审核日期
2010年１1月２3日
审核目的
检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性;改进和完善质量管理体系
依据文件
《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》
审核范围
质量体系全部要素和所有部门
审核组长
审核组成员
审核时间安排
日期
时间
工作内容
2０1０年１１月23日
上午
9：
0０-10:
００首次会议（各部门领导参加及站内部分人员、审核组长宣布审核计划）
1０:
0０-１2:
00分组审核，（分质量组、检测组）
软件组审核：
质量体系文件、组织机构、审核和评审、外部支持和供应，抱怨、人员。
（办公室、质量管理组）
硬件组审核:
设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、检测方法、记录、证书和报告、检验样品的处置以及现场操作提问等。
（检测组）
201０年11月２3日
下午
２:
00－3：
０0继续分组审核。
3:
00-４:
０0内部审核组会议、确定不合格项、起草审核报告。
4：
０0-4：
3０末次会议（检测机构全体人员参加、内部审核组长宣布审核结果）。
备 注
编制：
审批:
内审员委派表
编号:
ＷY-JCZ-D-0３－03 第 页
**检测所属各部门：
为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性,现根据《质量体系内部的审核程序》要求,委派下面人员为本次内审工作的内审员。
本次内审时间：
内审组长:
内审员：
委派人:
时间:
检测机构内审议程
编号:
ＷＹ-JCZ-D-0３－０4 第 页
日期
时间
议程安排
20１0年11月23日
9:
００～9:
4５
首次会议
1.审核组组长主持：
宣布首次会议开始，宣读内审计划
2.检测机构站长讲话
9：
4５~１1:
45
审核工作开始
2010年１1月23日
1４:
０0～16：
0０
继续审核工作
16:
00～16:
30
末次会议
1.审核组长宣布末次会议开始
2.宣布不合格项目及宣布审核结果；
3.检测机构站长作会议总结
４.宣布内审会议结束;
编制:
审批:
首（末）次会议记录表
编号：
WＹ－JＣZ-Ｄ-０3-05 第页
会议名称
首次会议
地点
会议室
会议日期
内审组长
参加 人员名 单
参会人员签名
参会人员签名
参会人员签名
会 议 记录
编制:
记录：
内部审核检查表
编号:
WＹ-JCZ-Ｄ－０3-０6 日期：
年 月日
受审核部门
检测组
审核员
序号
审核内容
审核方法
审核记录
结论
1
２
3
4
5
6
７
8
内部审核记录表
编号:
WY-JCZ-D-03-０7 第 页
纠正措施要求编号
内审员
受审部门
不符合内容摘要
审核日期
规定完成日期
不符合报告
发出日期
纠正措施
完成日期
记录人
备注
现场审核记录表
编号:
WY-JCZ-D-0３-０8 第页
审核员
日期
年 月日
编号
被审核部门
不符合事实描述
备 注
１
2
3
4
5
６
7
８
9
不符合报告
编号：
WＹ-JCZ-Ｄ-０3-09 第 页
受审核部门
陪同人
受审核场所
审核日期
不符合事实陈述：
内审员：
年 月 日
程度
□轻微
□严重
不符合：
□评审准则
□质量手册
□程序文件
纠正或纠正措施：
完成日期:
责任人:
年月 日
纠正或纠正措施结果验证事实：
结论：
□关闭报告
□继续纠正
内审员：
年月 日
纠正和预防措施记录表
编号：
WY-JCZ-D－０３-1０ 第 页
接受审核的部门:
部门组长:
内审员:
审核日期:
不符合事实描述：
不符合程序:
条款:
不符合类型：
1、体系不符合□2、实施性不符合□3、效果性不符合□
内审员：
日期:
组长：
日期:
建议的纠正措施计划：
要求完成日期:
组长：
日期：
内审员:
日期：
批准人:
日期：
纠正措施的完成情况:
组长：
日期：
纠正措施的验证：
内审员：
日期：
内部审核报告
编号:
ＷY-JCＺ-Ｄ－03-11 第 页
审核目的:
检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系
审核范围：
质量体系全部要素和所有部门
审核时间:
2０１0年1１月22日
审核组组长:
组员：
审核依据:
《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》
审核概况:
审核结论：
纠正措施完成时间：
本审核报告的分发范围:
法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档
编制:
审批：
管理评审计划表
编号：
ＷY-ＪCＺ-Ｄ－04-01 第 页
评审目的：
管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性,作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。
评审内容：
１、质量方针和目标
2、质量管理体系文件
3、资源在检测活动中的配置
4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展
5、与质量管理体系相关的各项活动
６、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：
20１1年11月23日
参加评审人员：
评审准备:
质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各部门准备好本年度工作情况报和统计表,相关部门的建议形成书面报告提交会上讨论。
编制：
审批：
管理评审报告
编号：
WY-JＣZ-D-04-02 第 页
评审目的：
管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价,以确保质量管理体系持续适用和有效。
评审范围：
1、质量方针和目标
2、质量管理体系文件
3、资源在检测活动中的配置
4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展
5、与质量管理体系相关的各项活动
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期:
2010年11 月２３日
参加人员：
评审综述：
质量管理体系的质量方针和目标适用性强,管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求,检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求,检测结果真实有效，行政资源保障有力到位,各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅,有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。
关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：
２011年１1月23日,管理层按《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系文件的要素,对质量管理体系内的运行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速,基本符合质量管理体系的要求,对促进经营活动的改善有持续体系和明显作用。
编制：
审批:
年度人员培训计划表
编号：
ＷY－JCZ-D－05-0１ 第页
时间
培训人员
培训内容
培训
天数
培训
方式
主办单位
编制人:
批准人:
培训情况汇总表
编号：
WY-JCＺ－D-05-02 第页
序号
培训内容
时间、地点
参加人员
获证情况
备注
记录人:
考核成绩汇总表
编号：
WY-JCZ-Ｄ-05-03 第 页
考核项目:
考核形式:
考核时间:
负责人:
序号
姓名
所属部门
得分
备注
１
2
３
4
5
6
７
８
9
１0
11
12
13
14
15
16
17
18
1９
2０
21
２２
23
批准人:
人员培训记录表
编号:
WY-JＣＺ-Ｄ-05-04 第 页
时间
培训
人员
培训
方式
培训
天数
培训
升级会员 