通风区使用双基修改.docx
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通风区使用双基修改
双基建设管理
及“三自”管理体系
制度汇编
通风区
目录
双基建设考核办法2
安全生产责任制21
安全检查制度37
重点岗位交接班制度39
安全培训制度41
安全互联保管理制度44
三自管理体系实施办法46
附：
三自管理管理制度54
双基建设考核办法
为构建安全生产长效机制，保障安全生产，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“从零开始，向零奋斗”的安全理念，全面落实科学发展观、落实矿井“双基”建设工作精神，推进我队双基建设，确保我队安全生产形势持续稳定健康发展。
特制定以下考核办法：
指导思想：
为了更好的把双基建设工作落实到实处，紧紧围绕“用心做事、追求卓越”的核心理念，进一步规范管理人员的安全管理行为，真正发挥双基建设的考核作用，有效服务于安全生产，加强我区基层班组建设，规范员工的安全操作行为，调动员工的工作积极性，充分利用经济杠杆作用促进我区安全工作，提高员工素质，增加班组与班组之间的安全竞赛，夯实安全生产基础。
一）、成立双基建设考核领导小组
组长：
王志勇
副组长:
苗留全
成员：
李永新马付国苏三星李民凡李学甫江山及通风区所有班组长
考核人员分工：
队长、支书：
王志勇、苗留全负责通风区副职、工长和技术员考核工作
支书：
苗留全负责质量标准化和保安班考核工作
技术员：
苏三星负责职工技术培训、防灭火组、通风调度组考核工作
工长：
李学甫负责双基建设日常管理、防突组考核工作
工长：
李永新负责自救器组、理研和便携发放组、局部通风组日常管理考核工作
工长：
马付国负责瓦检组日常管理考核工作
安全区长:
李民凡负责放炮组，安全管理考核工作
副区长：
江山负责领办组日常管理考核工作
李军、季现印、润现社：
负责本班组瓦检员、放炮员的考核；
暴记彬、王士运、牛俊岭：
负责本班组瓦检员、放炮员的考核；
焦国胜、路玉强：
负责本班组瓦检员、放炮员的考核；
彭士杰、杨占喜、王晓军：
负责保安工班组职工的考核；
李春贵：
负责防突组职工的考核；
原海军：
负责测风组职工的考核
刘廷均：
负责防灭火组职工的考核；
王春成：
负责通风调度组职工的考核；
李素萍：
负责自救器发放组职工的考核；
郭东明：
负责理研、炮器维修组职工的考核；
刘玉霞：
负责便携式发放组职工的考核；
张长顺：
负责领办组的考核；
二）、考核办法：
一、正职考核副职考核办法
考核范围：
通风区副职、工长和技术员，都纳入此考核范围。
考核依据：
1、上级专项检查
2、公司督导队安全检查
3、矿领导及业务科室安全检查
4、区队正职按照双基制度考核细则对副职、工长和技术员建设考核结果。
考核办法
1、考核基准分每日为10分，每日进行考核，月末总评。
2、考核资金：
副职、工长和技术员的30%的工资和矿双基奖罚。
3、双基考核工资的计算方法
参加安全结构工资考核金额计算方法：
以通风区最低岗位工资680元为基数（系数定为1），副职、工长和技术员的考核工资差别系数是：
各岗位工种岗位工资/680
参加安全结构工资个人得分：
参加安全结构工资得分=出勤工数×10×差别系数
参加安全结构工资分值=副职、工长和技术员的30%的工资总数/副职、工长和技术员参加全结构工资总分数。
参加安全结构工资考核金额=参加安全结构工资得分×参加安全结构工资分值
安全结构工资考核金额计算方法：
安全结构工资考核得分：
安全结构工资考核得分=（出勤工数×10+日常考核奖扣分+综合考核）×差别系数
安全结构工资分值：
安全结构工资分值=（副职、工长和技术员的30%的工资+矿双基奖罚）÷副职、工长和技术员安全结构工资考核总得分
安全结构工资考核金额：
安全结构工资考核金额=安全结构工资分值×安全结构工资考核得分
4、双基建设奖金的分配条件:
1）出勤达到矿要求。
2）当月没有出现严重违章。
3）分管业务当月没有二级以上工伤事故。
二、区队考核班组考核办法
考核范围：
通风区所有班组，都纳入此考核范围。
考核资金：
各班组职工30%的工资和矿双基奖罚
考核依据：
1、上级专项检查
2、公司督导队安全检查
3、矿领导及业务科室安全检查
4、区队日常检查
考核办法：
1、区队对班组考核实行百分制，上不封顶下不保底，扣分按累计扣分计算，当月得分为负分时，月度考核按零分计算。
2、根据通风区各个班组工作性质不同，放炮、瓦检班组、保安工为一类班组，预测预报组、防灭火组、测风组、调度组、便携式发放组、仪修组、自救器发放组和领办组为二类班组。
3、一类、二类班组在分类班组范围内进行考核，相互之间不受考核影响。
4、“双基建设”安全结构工资考核为日考核月兑现，按月计算考核得分，按得分参与“双基建设”考核工资分配。
5、“双基建设”考核的一切项目均在考核台帐中集中体现，由队长、支书和安全队长全程统一督导
计算方法和步骤：
1、将各班组当月考核工资额以最低金额为基数（系数定为1），其它各班组当月考核工资额与该班组当月考核工资额相比的比值作为各班组的系数；
2、各班组当月参与安全结构工资考核的工资金额=班组职工参加考核金额之和
3、班组分数=本班组考核得分×班组比值系数。
班组考核分值=（各班组安全结构工资总工资+各班组矿双基考核奖罚）÷各班组总分值。
4、班组安全结构工资工资=班组分数×分值
5、矿双基考核奖罚金额分配办法：
矿双基考核奖罚÷总分数×班组双基分数=班组矿双基奖罚
考核程序
由带班、值班干部根据区队对班组考核细则对当天各班组进行考核，集中在考核台帐中体现，由分管双基干部月底汇总累计奖扣分，统计各班组人数、班组当月参与考核的双基工资、各班组考核得分，计算相应得分和分配工资。
三、班组考核个人考核办法
考核范围：
班组长、特殊工种及所有员工，都纳入此考核范围。
考核资金：
班组每个职工30%的工资和班组矿双基奖罚
考核依据：
1、矿对我队月度“双基”建设考核结果。
2、区队对各班组月度“双基”建设考核结果。
3、班组按照双基建设考核细则考核职工的结果。
考核办法：
1、本办法适用于通风区全体职工，考核基准分为每天10分，实行日考核，月末总评。
2、双基工资计算方法和步骤：
职工参加安全结构工资考核金额计算方法：
以通风区最低岗位工资680元为基数（系数定为1）井下工考核工资差别系数是：
各岗位工种岗位工资/680
职工参加安全结构工资个人得分：
职工参加安全结构工资得分=出勤工数×10×差别系数
职工参加安全结构工资分值=矿考核区队安全结构工资总数/区队职工参加全结构工资总分数。
职工参加安全结构工资每工考核金额=职工参加安全结构工资考核金额/职工出勤工数
职工参加安全结构工资考核金额=职工参加安全结构工资得分×职工参加安全结构工资分值（或者职工参加安全结构工资考核金额=职工参加安全结构工资每工考核金额×职工出勤工数）
职工安全结构工资考核金额计算方法：
职工安全结构工资考核得分：
职工安全结构工资考核得分=（出勤工数×10+日常考核奖扣分+综合考核）×差别系数
班组职工安全结构工资分值：
班组职工安全结构工资分值=班组考核金额/班组职工考核总分数
职工安全结构工资考核金额：
职工安全结构工资考核金额=班组职工安全结构工资分值×职工安全结构工资考核得分
班组长安全结构工资计算方法：
班长分为本班人员平均得分的1～2倍；得分为本组人员平均得分的1～1.5倍；
班组长安全结构工资计算方法：
得分为本组人员平均得分的1～1.5倍；
班组长个人得分=（班组总得分/班组总出勤×个人出勤工数×倍数+个人奖扣分）×差别系数
班组长安全结构工资=个人得分×班组内的分值
对双基工作做出突出贡献的干部和职工可根据矿奖罚的多少进行另行奖励。
4、双基建设安全结构工资奖金的分配条件:
（1）职工出勤达到法定班以上。
（2）当月没有出现严重违章。
（3）当月没有出现轻伤及以上工伤事故。
（4）职责范围内没有出现重大安全隐患。
5、每天考核扣分情况，由值班干部进行公布，每天交班时值班人员将值班当天扣分情况进行通报。
每日由当天值班干部负责详细审核，凡发现弄虚作假、考核不严，每次对考核人员扣10分。
6、扣分按累计计算，不封顶，实得分为负分时，月底考核按零分计算。
7、班组长负责本班组职工的考核，区队对班组考核的奖分、扣分由班组长落实到每个职工身上。
落实不下去的由班组长承担。
8、班组长要严格按照双基建设考核细则对本班组的职工进行考核。
9、班组长负责对本班组职工的各种记录进行审核，发现问题要认真考核。
10、参加考核的职工每日基准分为10分，扣完10分按负分计算。
11、班组长每日对班组职工进行考核，月底汇总，区队根据考核结果按双基工资计算方法计算出每个职工的双基工资考核金额，如数出现在工资台帐上，并张榜公布。
12、区队建立职工双基考核台账,季度或年底评先时予以参考
考核程序：
提高班组长对本班执行的权利，由当班班组长根据“双基”建设班组对个人考核细则对本班所有出勤人员进行考核，将区队对本班的考核内容结果逐一落实到个人，每班上交队值班并进行公示。
每班赋予班组长“双基”考核10分的嘉奖权利，用于对工程质量及文明生产、安全效果显著的员工进行奖励。
月底汇总个人相应得分，由分管双基干部计算各班组分值，计算个人考核工资。
三）、考核细则：
一、正职考核副职考核细则
序号
考核项目
考核内容
1
一）安全效果（包括工伤、非伤事故、三违）
1、职工发生重伤及非伤亡一级事故，所有副职双基考核按0分计。
2、职工发生非伤亡二级事故，分管副职扣100分，当天值班干部扣100分，当天跟班干部100分，其他副职扣30分。
3、职工发生轻伤一人事故，分管副职扣50分，当天值班干部扣50分，当天跟班干部50分。
4、职工发生非伤亡三级事故，分管副职扣30分，当天值班干部扣30分，当天跟班干部30分
5、职工出现特重“三违”，分管副职扣50分。
当天值班干部扣50分，当天跟班干部50分。
6、职工出现严重“三违”，分管副职扣30分当天值班干部扣30分。
当天跟班干部30分。
7、职工出现较重“三违”，分管副职扣20分，当天值班干部扣20分。
当天跟班干部20分
2
二）工程质量和文明生产
8、通风设施（风门、密闭、风筒等）因工程质量低劣或文明生产极差扣分管副职扣50分，当天值班干部扣30分。
当天跟班干部30分。
9、查出作业地点文明卫生差扣分管副职20分，当天现场跟班干部30分，文明卫生存在问题经多次提出而无进行整改的扣分管副职50分。
10、局部通风安装、通风设施构筑不符合安全质量标准化要求，扣分管副职20分。
凡被公司评为优良品工程的奖励分管副职20分。
11、区队安排的工作任务没有按照要求完成的每次扣责任人20分，重复问题扣责任人30分。
12、值班当天临时任务的不及时组织的扣5分，不落实的扣10分
13、值班期间出现责任范围内的中断生产事故扣50分
14、值班当天安排的安全生产任务不落实，工作量未完成未落实责任扣20分。
15、凡因个人原因出现未严格执行“四位一体”防突措施的。
不按规定检查瓦斯或存在漏检、假检的；井下瓦斯超限后不采取措施仍然进行生产的；采掘工作面等主要用风地点，无风、微风或风量不足的。
采面未按规定注浆、未按采空区自然发火设计施工或有自然发火迹象而没有采取相应的安全防范措施的；造成停头停面的当月双基考核计0分
3
三）隐患检查与整改
16、周三安全办公、专项安全检查安全隐患不及时安排整改一次扣分管副职10分。
当天值班干部10分
17、局安全检查、矿领导、业务科室查出的不安全隐患，当天值班干部不处理或者处理不完善扣20分，安全隐患不落实责任人扣10分。
18、队管理人员升井后不填隐患不填写一次扣5分。
19、值班人员不做好整改记录，一次扣当事人3分。
20、跟班干部在跟班所在地区，由于工作不负责任出现严重隐患，跟班干部扣30分。
出现不安全隐患没有及时发现扣10分，发现隐患不及时处理者扣20分。
21、分管业务出现重大不安全隐患，分管业务副职和分管责任区副职扣50分。
出现严重不安全隐患分管副职和分管责任区副职扣30分，一般不安全隐患分管副职和分管责任区副职扣5分。
4
四）其它方面
22、交接班制度执行不好者，每人次扣10分。
不交接班的扣20分。
23、区队管理人员下井次数多一个入井奖励5分。
24、早交接班会不到扣10分，迟到者扣5分。
出现脱岗者扣50分。
跟班干部不参加班前会扣10分，迟到者扣5分。
25、凡干部分管业务、包保人员，出现不懂安全知识者，每人次扣除分管干部双基建设5分。
26、值班当天发现记录和报表出现问题不及时安排处理和督促改正的扣10分。
双基考核不认真者扣5分，不按双基制度考核者扣10分。
27、值班当天发生事故时不能及时组织处理并向有关领导和部门汇报扣10分。
处理不及时扣20分。
28、值班干部在值班期间，由于工作不负责任出现区队双基建设被公司、矿扣分者，值班干部扣20分。
29、凡因个人原因造成区队双基建设扣分者按矿考核分值多少由个人承担，分管瓦检、放炮、局部通风、通风设施和具体负责“双基建设”管理的区队干部，所分管的业务当月没有出现严重违章、没有严重工程质量问题并且全额完成工作任务，矿双基建设考核91分以上的，奖励分管干部50分。
30、积极推广新技术新工艺，创新管理取得良好效果的奖励50分。
31、值班当天不贯彻当天下发的各种文件、规程、措施的扣值班干部10分。
二、区队考核班组考核细则
序号
考核项目
考核内容
1
一）安全效果（包括工伤、非伤事故、“三违”：
1、发生重伤及非伤亡一级事故，当月事故班组考核按0分计。
2、发生非伤亡二级事故，当月事故班组根据通风区各个班组参加考核工资的不同一人次扣本班组（放炮、瓦检、保安工、防突工组40分，风筒组80分，调度组、测风组、张发成组、领办组、便携式组100分、理研室组、防灭火组100分、自救器室组50分）。
3、发生轻伤一人事故，当月事故班组根据通风区各个班组参加考核工资的不同一人次扣本班组（放炮、瓦检、保安工、防突工组20分，风筒组40分，调度组、测风组、张发成组、领办组、便携式组80分、理研室组、防灭火组50分、自救器室组25分）
4、发生非伤亡三级事故，当月事故班组扣（放炮、瓦检、保安工、防突工组15分，风筒组30分，调度组、测风组、张发成组、领办组、便携式组70分、理研室组、防灭火组40分、自救器室组20分）。
5、班组职工出现特重“三违”，根据通风区各个班组参加考核工资的不同一人次扣本班组（放炮、瓦检、保安工、防突工组20分，风筒组40分，调度组、测风组、张发成组、领办组、便携式组80分、理研室组、防灭火组50分、自救器室组25分）。
6、班组职工出现严重“三违”，根据通风区各个班组参加考核工资的不同一人次扣本班组（放炮、瓦检、保安工、防突工组15分，风筒组30分，调度组、测风组、张发成组、领办组、便携式组70分、理研室组、防灭火组40分、自救器室组20分）。
7、班组职工出现较重“三违”，根据通风区各个班组参加考核工资的不同一人次扣本班组（放炮、瓦检、保安工、防突工组10分，风筒组15分，调度组、测风组、张发成组、领办组、便携式组50分、理研室组、防灭火组25分、自救器室组15分）。
8、班组职工出现一般“三违”，一人次对班组扣1分。
9、如个人有违章，依据“双基”考核制度执行扣分，凡发现个人有违章，班组未按实际考核个人的（如该扣10分的扣5分）扣班组1分。
2
二）工程质量和文明生产
10、通风设施因工程质量低劣出现不合格工程或文明生产差出现被停头停面根据通风区各个班组参加考核工资的不同扣班组（放炮、瓦检、保安工、防突工组20分，风筒组40分，调度组、测风组、张发成组、领办组、便携式组80分、理研室组、防灭火组50分、自救器室组25分）
11、凡出现未严格执行“四位一体”防突措施的。
不按规定检查瓦斯或存在漏检、假检的；井下瓦斯超限后不采取措施仍然进行生产的；采掘工作面等主要用风地点，无风、微风或风量不足的。
采面未按规定注浆、未按采空区自然发火设计施工或有自然发火迹象而没有采取相应的安全防范措施的；造成停头停面的当月双根据通风区各个班组参加考核工资的不同扣班组（放炮、瓦检、保安工、防突工组20分，风筒组40分，调度组、测风组、张发成组、领办组、便携式组80分、理研室组、防灭火组50分、组25分）
12、通风设施不符合安全质量标准化要求，建风门、打密闭墙等通风设施未按区队要求施工扣班组0.5分；通风设施要及时维护，风门底坎严密，联锁绳牢固灵活保证风门不能同时打开否则扣班组0.5分。
13、不按标准完成区队交给的任务视情节扣班组每人次扣班组0.2-2分。
14、风筒吊挂要平直无破损，风筒接口严密、无漏风、风筒接口要反压边一项不合格扣班组0.2分。
风筒出现小破口每处扣0.2分，大破口每处扣0.5分。
15、物品不放到指定地点挂牌管理及物料码放不整齐，每处扣班组0.1分。
风门前后有积水（长5m,深0.1m）、浮渣、杂物，责任区内无浮煤、杂物，浮煤杂物清理不符合要求一处扣班组0.2分。
16、凡被查出作业地点文明卫生差扣班组0.5分，文明卫生存在问题经多次提出而无进行整改的扣班组2分。
17、凡被评为示范头面、亮点工程质量达标优胜的班组每处奖励2分。
3
三）隐患检查与整改
18、井下各岗位工种要对本地区的安全隐患没有进行确认，没有记录，每人次扣班组0.1分。
19、因班组职工本人原因造成的隐患扣班组0.5分，施工地点出现隐患未处理就开始施工一次扣1分。
20、未按要求进行整改隐患扣1分。
21、各项检查所查出的一般隐患、严重隐患分别扣班组0.5分、5分，出现重大隐患根据通风区各个班组参加考核工资的不同扣班组（放炮、瓦检、保安工、防突工组20分，风筒组40分，调度组、测风组、张发成组、领办组、便携式组80分、理研室组、防灭火组50分、自救器室组25分）
30分，所查出的一般隐患现场立即整改的不在考核扣分。
出现被停头停面，扣班组30分。
22、班组职工主动制止和排除重大安全隐患，避免出现安全事故的奖班组2分，反之对等处罚。
23、根据通风区的实际情况，对责任区划分如下：
李军班南翼地区，暴记彬班北翼地区，路玉强班中央地区，防灭火组井下密闭，各班组对各自的责任区负责，责任区内通风设施、临时设施、局部通风、文明卫生出现问题要及时处理，凡因不及时处理造成隐患的扣班组0.5分
4
四）其它方面（包括班组培训、考试、参加安全活动）
24、酒后入井者、穿化纤衣服入井者发现一人次扣本班组1分。
25、出现脱岗扣班组每人次0.5分，井下职工晚下井、点名不下井、发现一人次扣本班组0.5分，不服从领导指挥者扣班组1分。
26、工作期间班组出现吵架、打架，扣班组1分、2分。
27、新工人上岗后，必须与师傅签订师徒合同，合同期不低于三个月，在此期间，由师傅负责徒弟的安全，技术学习和工艺操作，未签订师徒合同，扣班组1分。
师带徒不认真考试不合格者扣班组每人次0.5分。
师带徒成绩优秀者奖励班组每人次0.5分。
28、班组所有员工必须熟知“手指口述”和“岗位描述”内容，并严格执行岗位标准要求，凡因领导提问班组职工不会者扣班组0.5分，不主动者扣本班组0.2分，受到领导表扬每人次奖班组0.2分。
29、安全知识溃乏一人次扣班组0.1分，不参加安全技术学习一人次扣班组0.1分，安全知识提问不会一人次扣班组0.1分。
不拿学习记录本每人次扣班组0.05分。
30、班组职工没有完成工作任务或者不履行岗位职责，视情节每人次扣班组0.2-2分。
31、班前会30分钟学习和学习规程、措施未签字一人次扣班组0.05分，各项记录填写不规范（如没有填写姓名、时间、地点等），一项扣班组0.1分。
32、规程措施考试不及格一人次扣班组0.1分。
33、班组职工参加局技校培训、复训，考试不及格每人次扣班组1分。
34、班组职工在工作中创新项目取得成效奖励0.5分，并在实际工作中得到应用的奖1分。
提一条技术改进合理化建议，并在实际工作中切实可行奖0.2分。
35、班组职工在矿技术比武中矿取得前三名每人每次奖1分，在公司和公司以上技术比武中取得前三名奖3分，取得4—6名的奖2分。
36、不持证上岗者一人次扣班组0.5分。
37、不经培训、无证上岗者扣班组1分。
38、瓦检员不执行巡回检查制度、放炮员放炮不执行制度和违章放炮扣班组0.5分、2分。
39、凡是现场见到领导积极主动叙述“两述法”被领导提出表扬的每人次奖励班组0.2分。
三、班组考核个人考核细则:
序号
考核项目
考核内容
1
一）安全管理
1、发生工伤事故，追究事故责任者，并上报上级部门处理。
责任人当月双基考核计0分
2、发生重伤事故，责任人当月双基考核计0分。
3、发生轻伤和二级以上非伤亡事故者，除矿处罚外，责任人当月双基考核计扣100分。
4、工作中不按执行规程措施，造成重大事故，，除矿处罚外，当月双基考核计0分
5、凡被查出一般三违人员每次扣5分，较重三违每人次扣30分，严重三违人员（住学习班者），每人次扣50分。
出现降岗者及以上处分者，当月双基考核记0分。
6、现场发现有危及人身安全或者有重大安全隐患而不及时撤人、在现场不积极进行救护的和现场不积极进行处理的视情节扣50—100分
2
二）质量标准化管理
7、不利用每周两小时学习时间，组织职工学习安全质量标准化标准，扣除责任人5分。
8、不按要求设计井下所建设施设计图，扣责任人10分，设计图不符合要求的扣责任人5分，不按设计图施工的扣责任人10分。
9、通风区质量标准化评比验收领导小组成员每月底不及时汇报质量标准化自检存在问题扣10分，存在问题不及时处理扣5分。
10、每道设施施工完毕后，不及时组织验收扣责任人10分。
11、凡被评出的优良工程奖励施工人员每人10分，不合格工程扣施工人员每人20分。
12、局部通风没有实行挂牌管理，扣责任人5分。
13、通风系统不合理，扣责任人50分。
施工地点出现一处风速或温度不符合规程规定，扣责任人10分。
14、通风设施构建不符合标准，每一项扣责任人5分。
15、防突采掘工作面没有悬挂防突牌板，扣责任人10分。
16、采空区密闭没有做到定期检查取样分析，少一次扣责任人5分。
、
17、所建设施必须没有按规定掏槽，拉底挑顶到硬帮硬底，否则对施工负责人扣20分，施工人员每人10分。
18、所建设施完工后，作业现场物料码放整齐，杂物清理干净。
否则对每人扣10分。
19、临时设施要鱼鳞挡接，掏帮，挑顶到硬帮硬顶黄泥勾缝，内打立柱、斜柱，内外用铁丝拉紧。
否则施工人员每人扣10分。
20、井下设施加强维护：
风门管理牌填写清楚，内容完整。
否则扣负责人2分。
风门要包边沿。
否则扣10分。
风门底坎严密，联锁绳牢固灵活保证风门不能同时打开，风门逆止器灵活。
否则对责任人扣5分。
21、出现一次风筒花接扣10分,接口不准反接出现一次扣5分,接口无返压边一个扣5分，接口漏风扣5分。
22、风筒不准出现破口，出现一处大破口扣10分，一个小破口扣2分。
（以中指直径为标准分大小口）正前20米不考核。
风筒出现拐死弯一次扣10分，异径无过渡节一次扣5分。
吊环必须环环必吊，一处不吊扣2分。
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三）事故隐患排查与落实
23、周三安全办公、专项安全检查和队干部查出的安全隐患不及时整改一次扣10分。
24、班组长升井后不及时填写隐患一次扣
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