道路危险货物运输评分细则与考评结果汇总新.docx
《道路危险货物运输评分细则与考评结果汇总新.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路危险货物运输评分细则与考评结果汇总新.docx（162页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
道路危险货物运输评分细则与考评结果汇总新
道路危险货物运输企业安全生产达标考评方法和考评实施细则
考评
类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
一、
安
全
目
标
35
分
1、
安
全
工
作
方
针
与
目
标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
查资料：
1、安全生产方针及目标管理制度文件。
安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准，可以在法律规定框架确立具有企业特色的安全方针。
2.安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等，目标容应包括：
①死亡指标（不得超过上级提出的控制性死亡指标）；
②伤人指标（不得超过上级提出的控制性伤人指标）；
③有财产损失的交通责任事故起数（不得高于政府及行业管理部门规定的控制起数、企业上年度发生起数）；
④不得发生燃烧、爆炸、泄露及造成环境污染责任性事故；
⑤隐患排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故；
⑥GPS完好率，在线率（不得低于政府及行业管理部门规定值、企业上年度实际值）；
⑦其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。
询问：
1、抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查：
1、安全生产方针和目标告知情况。
5★★★
1、企业未能提供与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签订的安全目标管理相关文件的，扣2分；
2、安全生产方针、目标的制定不符合企业运输危险货物类项要求的，1项不符合扣1分；
3、从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标的，1人次扣1分；
4、安全生产工作指标未进行量化的，扣2分；
5、发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求的，扣2分。
（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）
申请三级安全达标的，必须制定以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准的企业安全生产方针，安全控制指标必须达到规定的设置要求，否则将不能通过三级安全达标。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
查资料：
1、核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。
企业应针对安全工作方针与目标制定相应瓮中捉鳖措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。
5
1、措施缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节容的，扣1分；
2、未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。
2、
中
长
期
规
划
①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
查资料：
1、核查企业制定的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料。
中长期规划和跨年度工作方案应与企业运输危险货物类别、项别围管理要求相适应，与国家危险货物运输安全生产中长期规划要求保持一致。
5★★
1、中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，1项扣1分；
2、安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务围不相适应的，1项扣2分；
3、中长期规划未体现逐年量化指标的，扣2分。
申请二级安全达标的，制定中长期规划和年度工作方案必须与企业安全控制目标相符合，与企业运输危险货物类别、项别围管理要求相答应，与国家危险货物运输安全生产中长期规划要求保持一致，否则将不能通过二级安全达标。
3、
年
度
计
划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
查资料：
1、核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案；
2、检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料不。
5
1、年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求的，1项扣1分；
2、年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，每1项扣1分；
3、企业未制定年度安全生产工作计划的，扣4分；企业部各级组织未制定年度安全生产工作计划的，缺一个组织扣2分。
考评
类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
一、
安
全
目
标
35
分
4、
目
标
考
核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
查资料：
1、核企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。
5
1、未制定阶段性安全生产控制指标的，扣2分；
2、安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
查资料：
1、核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。
5
1、安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应的，扣2分；
2、没有针对企业部组织进行安全生产目标考核的，每少一个管理部门或基层单位扣1分。
③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
查资料：
1、检查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。
5
1、未落实安全生产目标考核奖惩的，扣2分。
二、
管
理
机
构
和
人
员
40
分
1、
安
全
管
理
机
构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构，安委会职责明确，实行主要领导负责制；
查资料：
1、安全生产责任制文件及容。
询问：
1、各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
10★★
1、未以文件形式任命的，扣3分；
2、成员未包括主要负责人、部门负责人、工会人员等相关人员的，1岗位人次扣2分；
3、安全生产领导机构成员对职责不清楚的，1人次扣2分。
申请二级安全达标的，必须设立安全生产领导机构的，主要负责人必须清楚安全生产领导机构安全职责，否则将不能通过二级安全达标。
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；
查资料：
1、核查企业设置安全生产管理机构的文件。
15★★★
1、未以文件形式进行设置的，不得分；
2、设置不符合规定的，每处扣3分。
申请三级安全达标的，必须设置安全生产管理机构，否则将不能通过三级安全达标。
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
查资料：
1、查看安委会会议记录或纪要；
2、查看安全生产工作汇报资料；
3、查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录。
询问：
1、主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
5
1、未定期召开安全专题会的，不得分；
2、未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的，不得分；
3、无会议记录的，扣2分；
4、有未完成项目无整改措施的，每1项扣1分。
2、
管
理
人
员
配
备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
查资料：
1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；
2、安全生产管理人员的学历、工作经历。
10★★★
1、未以文件形式进行设置或任命的，不得分；
2、专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求的，1项扣2分；
3、安全人员未按规定持法定件的，1人次扣2分。
申请三级安全达标的，必须配备专职安全管理人员和应急管理人员，否则将不能通过三级安全达标。
三、
安
全
责
任
体
系
45
分
1、
健
全
责
任
制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
查资料：
1、企业部各级组织的安全生产目标责任书；
2、企业部各级组织年度安全生产工作计划；
3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：
1、主要负责人及各级组织负责人是否了解各自岗位安全生产责任容；
2、抽查从业人员是否了解本职岗位的安全生产责任容。
10★★★
1、安全生产目标责任书容与本组织的安全生产职责不符的，扣1分；
2、未定期考核的，扣4分；考核与安全生产目标责任书容不符的，扣2分；
3、未落实安全生产目标考核奖惩的，扣2分；
4、有关人员不了解本组织的安全生产目标的，1人次扣1分。
（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）
申请三级安全达标的，必须层层签订各级组织的安全目标责任书，否则将不能通过三级安全达标。
考评
类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
三、
安
全
责
任
体
系
45
分
1、
健
全
责
任
制
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
查资料：
1、安全生产责任制；
2、履职情况报告及政府有关部门的安全适任能力评价。
询问：
1、主要负责人的安全生产职责；
2、单位的危险货物运输安全管理工作情况；
3、单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
5★★
1、主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；
2、主要负责人对本单位的危险货物运输安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣5分；
3、三年主要负责人履职情况报告，未能提供的，扣2分。
申请二级安全达标的，必须依法确立主要负责人或实际控制人安全责任，否则将不能通过二级安全达标。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
查资料：
1、安全生产责任制。
询问：
1、分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责；
2、单位的危险货物运输安全管理工作情况。
5
1、没有配备分管安全生产负责人的，不得分；
2、分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责不够熟悉的，1项扣1分。
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务围的安全生产工作负责；
查资料：
1、安全生产责任制。
询问：
1、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
5
1、安全职责与其所在岗位职责不符合的，1项扣1分国；
2、其他人员对其安全职责不清楚的，1人次扣1分。
（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
查资料：
1、查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织。
现场检查：
1、检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。
10
1、机构不健全的，每个扣1分；
2、职能部门职责不全的，每个扣1分；
3、单位对各职能部门履职情况检查不够的，每少1单位扣1分。
2、
责
任
制
考
评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
查资料：
1、安全生产责任制考核制度；
2、考核、奖惩决定文件，奖惩兑现情况。
现场检查：
财务记录、考核文件。
10★★
1、未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，1项不符合扣2分；定期考核1年少于4次的，1次扣2分；
2、考核记录资料保存不齐全的，1次扣2分。
申请二级安全达标的，必须对安全生产责任进行定期考核和奖惩，否则将不能通过二级安全达标。
四、
法
规
和
安
全
管
理
制
度
70
分
1、
资
质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营围符合要求。
查资料：
1、核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期，经营围是否符合要求。
5★★★
1、未按期进行审验的、行业质量信誉考核级别为AA及以下的，扣2分。
申请三级安全达标的，《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》必须审验合格、经营围符合法律要求、质量信誉考核在为A级以上，否则将不能通过三级安全达标。
2、
法
规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规；
查资料：
1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3、定期更新记录。
5
1、未定期识别和获取的，不得分；无清单的，不得分；
2、不及时的，每次扣1分；
3、每少1个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；
4、未及时汇总的，扣1分；
5、每缺1个安全生产法律法规、标准规与其他要求文本或电子版的，扣1分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
查资料：
1、现场核查企业制定的规章制度，检查其容是否符合现行法规标准和相关要求。
5
1、未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体容的，1项扣1分；
2、制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。
考评
类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
四、
法
规
和
安
全
管
理
制
度
70
分
2、
法
规
③执行并落实安全生产法律法规、标准规；
询问：
1、现场抽查、提问相关人员是否执行并落实通用法律法规、标准和与自己专业相关的法律法规、标准。
5
1、现场询问，有1人不了解的，扣1分，扣至5分止。
（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）
④奖适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
查资料：
1、文件发放记录；
2、培训记录、宣传材料。
5
1、无宣传培训记录的，不得分；
2、未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达的，1项不符合扣1分；
3、缺少培训和考核的，每人次扣1分。
3、
安
全
管
理
制
度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
查资料：
1、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；
2、企业安全生产规章制度签发文件。
询问：
1、有关人员对法律、法规和标准规的了解、掌握情况。
现场检查：
1、法律、法规和标准的遵守情况。
10
1、未以文件形式发布的，不得分；
2、每缺1项制度，扣2分（其他考评容中已有的不重复扣分）；
3、制度容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；
4、无制度执行记录的，每项制度扣1分。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
查资料：
1、安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。
询问：
1、从业人员对公共制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。
5
1、无安全管理制度学习和培训记录的，不得分；
2、安全管理制度学习和培训记录、档案不清楚的，扣2分；
3、抽查询问，对制度不熟悉的，1人次扣1分（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）。
4、
岗
位
安
全
生
产
操
作
规
程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
查资料：
1、岗位操作规程
2、文件发放记录；
3、操作规程签发文件。
现场检查：
抽查岗位是否有效的岗位操作规程。
10★★★
1、安全操作规程未按规定审定或签发的，1项扣5分。
申请三级安全达标的，必须建立健全各工作岗位操作规程，否则将不能通过三级安全达标。
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
查资料：
1、核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。
现场检查：
1、现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的容及执行操作规程情况。
5
1、无安全操作规程学习和培训记录的，不得分；
2、记录、档案不清楚的，扣2分；
3、抽查询问，对安全操作规程不熟悉的，1人次扣1分（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）。
5、制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
查资料：
针对企业部安全管理环节、岗位制定相应管理措施文件及落实记录。
5
1、无文件发放记录的，不得分；
2、安全生产管理措施不符合要求的，1项扣1分。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
查资料：
1、每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价报告、记录；
2、对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施相关记录。
5
1、未编制符合性评价报告的，扣5分；
2、未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价的，1项扣2分；
3、对评价出的不符合项未进行原因分析的，1项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实的，1项扣2分。
考评
类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
四、
法
规
和
安
全
管
理
制
度
70
分
5、制度执行及档案管理
③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
查资料：
1、检查企业建立的各类台账和档案及企业报送的有关资料和信息。
5★★★
1、按照安全管理制度要求建立的台账和档案容填制不完整、且未连续使用的（超过1个月），1项扣1分。
申请三级安全达标的，必须按要求建立健全安全管理台账和档案，否则将不能通过三级安全达标。
五、
安
全
投
入
50
分
1、
资
金
投
入
①按规定足额提取安全生产费用；
查资料：
1、安全生产费用管理制度；
2、安全生产费用台账。
10★★★
1、无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、围、检查等容，每缺1项扣1分。
2、无安全费用使用台账的，扣5分；台账不完整齐全的，扣3分。
申请三级安全达标的，必须按规定计提安全生产费用，否则将不能通过三级安全达标。
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
查资料：
1、安全生产费用管理制度；
2、安全生产费用台账。
询问：
1、安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况。
现场检查：
1、安全生产费用使用情况与台账记录是否相符合。
15★★
1、未保证安全生产费用有效投入的，不得分；
2、财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；
3、未规定安全生产费用使用围的，扣5分；
4、安全生产费用使用情况与台账记录不符的，1项扣2分/
申请二级安全达标的，必须按规定规使用安全生产费用，否则将不能通过二级安全达标。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
查资料：
1、制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
①完善、改造和维护安全健康防护设备设施；
②安全生产教育培训和配备个体防护装备；
③安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理；
④职业防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；
⑤设备设施安全性能检测检验；
⑥应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
⑦安全标志及标识和职业危害警示标识；
⑧其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
询问：
1、安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况。
现场检查：
1、安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。
10
1、无该使用计划的，不得分；
2、计划容缺失的，每缺1个方面扣1分；
3、未按计划实施的，每1项扣1分；
4、有超围使用的，每次扣2分，安全生产投入无计划的，扣5分。
④为危险货物投保承运人责任险。
查资料：
1、承运人责任险台账；
2、企业投保承运人责任险凭证。
5★★★
1、无承运人责任险台账的，扣5分；
2、承运人责任险台账不健全的，存在漏登续缴保险费的，每车次扣1分。
申请三级安全达标的，必须按规定投承运人责任险，否则将不能通过三级安全达标。
2、
费
用
管
理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
查资料：
1、企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。
5
1、监督检查记录，每少1项扣1分；无记录不得分。
②建立安全费用使用台账。
查资料：
1、安全生产费用台账。
5
1、安全生产费用台账，每少1项扣1分；无台账不得分。
考评
类目
考评项目
考评方法
标准分值
考评标准
得分
扣分项
否决项
六、
装
备
设
施
85
分
1、
停
车
场
①制定并落实停车场安全管理制度；
查资料：
1、停车场安全管理制度。
制度应包括危货车辆停放管理，专用停车区域管理，警示标志管理、相关设备管理以及专人值守、突发事件应急管理等容。
5
1、未建立安全管理制度的，不得分；
2、停车场安全管理制度与企业经营类项不相适应的，每1项扣1分。
②有符合安全规定并与经营围、规模相适应的停车场地；
查资料：
1、停车场地产权证明材料或租赁协议及场地平面图、照片。
现场检查：
查验停车场地及安全设施是否符合要求。
1、停车场选址及建设符合安全要求。
有多种车辆共同停放的，运输剧毒、爆炸等高危等级危险货物企业的场地必须用专用设施将危险品运输车辆与其他设备、车辆、人员进行隔离，并按运输危险货物的种类设置警示标志，车辆停放时同其他建筑物应保持规定的安全距离；
2、消防设施配备要求，根据道路危险货物运输企业或单位运输危险货物的种类配备相应的消防设施，并通过消防部门评价；
3、停车场地具备与经营类项相适应的控制和防止污染的能力和条件，并通过环境质量评价。
10★★★
1、停车场地产权证明材料或租赁协议资料不全的，扣5分。
申请三级安全达标的，必须按规定建立与经营围、规模相适应的停车场地，否则将不能通过三级达标。
③具有运输剧毒、爆炸和Ⅰ类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；
现场检查：
1、现场查验专用停车区域的设置、警示标志的设立是否符合要求。
10★★★
申请三级安全达标的，必须按要求划定专用停车区域并设置警示标志，否则将不能通过三级安全达标。
④停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。
查资料：
1、停车场安全管理制度；
2、值守工作记录。
现场检查：
1、现场查看停车场地是否有专人值守，场通行标线、停车位、安全隔离带、警示标志、消防设施、应急防护用品等安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。
10
1、没有专人值守纪录的，扣2分；
2、安全设施的配备、安装不符合国家有关规定的，1
升级会员 