企业通用KPI指标库.docx

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企业通用KPI指标库

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一、研究与开发

职能维度

滞后/结果性指标

领先/前导性指标

绩效通用

研发

基础研究

对这个层面的业绩评价主要是看能否推动和企业战略业务领域相关的方向性变化。

✌研发重点选择及完成的比例

✌完成年度预期研发件数

✌如期完成研发数（一定比率）

✌新材料对成本降低的贡献

✌部门预算达成率

✌研发计划完成率

✌研发成本成长率

✌项目计划目标达成率

✌单项研发项目的预算控制（含人时及投入的其它资源）

✌成本降低（贡献金额）

✌技术档的制作件数（标准格式）

✓技术图档更改的及时性

✓技术出图的及时性准确性

✓标准化审查的差错率

⏹研发成本/营销收入比例

⏹研发重点选择及完成的贡献金额

✌

应用研究

对这个层面的研发业绩考核主要是看能否创造出新的、实用性的功能，通过技术性能测试的手段来衡量其工作成绩。

⏹产品改善、品质提升程度

⏹产品改良（贡献金额）

⏹产品改良（件）

⏹制程改良（贡献金额）

⏹制程改良（件）

⏹新产品开发（件）

⏹新材料开发（件）

⏹完成产品测试件数

⏹完成产品开发件数

⏹成本降低（件）

✌品牌美誉度

✌产品一次测试合格率

✌产品一次交验合格率

产品开发

应用成熟技术开发出新产品

⏹产品上市周期

⏹新产品开发（贡献金额）

⏹新材料开发（贡献金额）

✌新产品开发数量

✌新客户开发成功率

✌新产品开发及市场推广成功率

✌新产品比例

✌独家产品比例

✌新产品上市速度

✌新产品计划进度

✌新产品设计质量

⏹BET（收支平衡时间）

⏹加班小时/总工时的比例

✌产品美誉度

✌产品一次测试合格率

✌产品一次交验合格率

二、采购

职能维度

滞后/结果性指标

领先/前导性指标

管理其他

采购

⏹预算控制制度

⏹闲置材料的处理收入

⏹采购成本/采购金额

⏹拒收采购金额（次数）/采购金额（次数）超额采购只金额（定一比率）

⏹采购数量折扣金额

✓采购计划完成率

✓采购成本降低率

✓供应商一次交检合格率

✓供应商信息管理

✓采购积压物资处理的及时性

✓采购资金使用情况

✌采购计划完成率

✌采购及时率

✌月补货协议违反次数

✌采购申请及时处理率

✌采购订单及时交付率

✌统计报表出错率

✌招标目录上报率

✌发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量

✌原料价格指数

✌质量目标达成度

✌合同履约率

✌配送计划完成率

✌配送延迟及时处理率

✌配送延迟损失额

✌运输计划准确率

✌原料单位装卸费

✌产品单位装卸费

✌零工费用

✌破袋回机比例

✌运输接收满意度

✌运输发出效率

✌集装箱发出效率

✌装运准确率

✌盈亏比率

✌仓储管理满意度

✌装卸队伍管理满意度

✌第三方物流满意度

✌本部门负责预算制定调整质量

✌设备监造验收及时开展率

✌供应商评估按时开展率

✌原料合格率

✌包装物合格率

✌辅料合格率

✌库存金额目标完成率

✌库存占压额

✌报废处理按时完成率

✌原材料周转率（次/年）

✌消耗品周转率（次/年）

✌原材料库存额与流动资产比率

✌原材料盘存耗损率

✌标准库存量与实际库存量比率

✌库存额与使用材料比率

✌库存额与储备成本比率

✌呆废料与库存额比率

✌每一员工平均库存额

✌每一员工平均购货（材料）额

✌购货（材料）额与应付款项比率

✌购货费用与购货（材料）额比率

✌原材料与销货额率

✌

⏹采购准时进货率（或延迟率）

⏹采购来源的多样性（与历史比）

⏹采购品不合格率

⏹每次采购平均处理时间

⏹供货商数据的建立完备程度（标准格式）

⏹采购制度的建立（书面格式）

⏹采购前置时间的缩短

仓储

✓总库存金额

✓总库存数量

✓物资入库差错率

✓物资领用差错率

✓报表、台帐出错率

✓仓库环境审查

✓标准库存量与实际库存量比率

⏹

三、生产

职能维度

滞后/结果性指标

领先/前导性指标

管理其他

生产

⏹产品不良率

⏹完工率

⏹单位职工生产力

⏹成本降低幅度

⏹存货水准

⏹产能配合程度

⏹成本管理

1、原材料成本与制造成本比率

2、人工成本与制造成本比率

3、制造费用与制造成本比率

4、各部制造费用与制造成本比率

5、薪资与制造费用比率

6、制造成本与销货额比率

7、制造成本比率

8、加工成本比率

9、外购品成本比率

✓本部门负责预算制定调整质量

✓生产损失率

✓总体产能质量合格率

✓停运率、可用系数

✓由于技术管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数

✓技术管理不当引起的重大经济损失事故数

✓设备固有隐患导致重大事故数

✓新工艺、新技术引进数

✓新工艺、新技术采用数

✓每一员工平均生产值（量）生产指数（I）

✓每坪场地平均生产值（量）

Ø直接人工每人平均加工额生产指数（II）

Ø实际工作效率

Ø生产负荷效率

Ø管理效率

Ø综合目标效率

Ø个人别作业时间能率

Ø机械操作时间率

Ø运输设备操作时间率

Ø杂误时间率

制品管理

✧制成品周转率（日数）

✧存货周转率（日数）

✧制成品盘存耗损率

✧制成品盘存与流动资产比率

✧零配件比率

✧零配件周转率

1、盘存资产周转率（日数）

2、制成品周转率（日数）

3、存货周转率（日数）

4、制成品盘存耗损率

5、制成品盘存与流动资产比率

6、零配件比率

7、零配件周转率

加工

◆技术方案满意度

◆生产计划完成率

◆技术参数执行率

◆产品出率

◆净生产率

◆单位产品电耗

◆安全运转率

◆工艺故障率

◆电气故障率

◆机械故障率

◆入库出库损耗比例

◆生产回机比例

检验（品质管理）

●一次交验合格率

●不合格产品数量

●百万产品不合格率

●成品合格率

●检验不合格率

●损坏品与完成品比率

●个人损坏率

●品管成本与销货额比率

设备管理

✧设备资产周转率

✧设备资产操作率

✧设备利用率（产能运用比率）

✧设备资产折旧率

✧设备资产故障率

✧设备现代化推进率

✧每部机械平均生产值

✧[机械化后成本降低额-（货款利息+折旧）]与人工节省额比率

✧折旧费与用人费比率

✧工具周转率

✧工具折旧率

✧工具盘存耗损率

✧工具消耗率

物料管理

1、原材料周转率（次/年）

2、消耗品周转率（次/年）

3、原材料库存额与流动资产比率

4、原材料盘存耗损率

5、标准库存量与实际库存量比率

6、库存额与使用材料比率

7、库存额与储备成本比率

8、呆废料与库存额比率

9、每一员工平均库存额

10、每一员工平均购货（材料）额

11、购货（材料）额与应付款项比率

12、购货费用与购货（材料）额比率

13、原材料与销货额率

质量管理

✓一次检验成功率

✓品管成本比重

✓质量事故处理的及时性有效性

✓产品抽检合格率

✓客户质量问题处理的及时性有效性

✓质量体系评审不符合项数

✓质量检验的差错率

✓供方质量检验资料的保管情况

技改项目的完成率

✓

四、工程

职能维度

滞后/结果性指标

领先/前导性指标

管理其他

工程

⏹预算达成率

⏹品质成本/营销金额

⏹每批量品质成本/每批量总额工程测具的维修成本成长率

✌本部门负责预算制定调整质量

✌投资计划完成率

✌工程达标投产率

✌项目资金需求计划准确度

✌工程阶段质量合格率

✌质量安全报监率

✌工程质量投诉率

✌设备安装导致重大事故数

✌人身死亡事故数

✌工程标准工期完成百分比

✌项目工程设计审查按时完成率

✌招标申请准确率和及时性

✌合同签订的及时性和准确性

✌工程完工后交审计部进行竣工结算审计的平均天数

✌工程文件归档管理出错率

✌完成主设备及主要材料订货清单有效性

✌技术进步（=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性）

⏹产品不良率

⏹各单项产品测试的人时

⏹工程测具的损坏率

⏹提供技术支持的人时

⏹品管制度的书面档

⏹规格的技术文件（齐备率）

⏹品管的标准作业流程（标准格式）

五、销售

职能维度

滞后/结果性指标

领先/前导性指标

管理其他

销售

⏹销货管理

1、市场占有率

2、销货额增加率

3、销货额与存货比率（存货周转率）

4、营业费用与销货额比率

5、每一员工平均销货额（量）

6、销货退回及折让与销货总额比率

7、坏帐与销额比率

8、应收款项与销货比率（应收帐款周转率）

9、净值与销货比率

10、商品效率（交叉主义比率）

11、商场每坪销货额

⏹销售费用管理

1、推销费用与销货额比率（营业费率）

2、管理费用与销货额比率

3、推销管理费比率

4、运费与推销费用比率

5、折旧费与销货额比率

6、用人费与销货额比率

7、利息支出与销货额比率

8、交际费率

9、广告费率

10、搬运费率

⏹

✓销售合同额

✓销售收入

✓货款回笼率

✓营销、销售计划完成情况

✓市场占有率

✓营业费用比率

✓销售收入增加率

✓客户满意度

✓营业费用达成率

✓运输费用达成率

✓解决客户投诉率

✓合同归档率

✓销售台帐的准确性

✓销售往来记录的及时性和准确性

✓产品标识制作的及时性

✓客户信息管理的完成性

✓销售结算工作进行的及时性准确性

✌本部门负责预算制定调整质量

✌市场数据收集及时准确率

✌营销统计报表出错率

✌销售计划完成率

⏹产品1比例

⏹产品2比例

✌销售退货比例

✌滞销产品比例

✌不合格销售记录数

市场

开发

⏹部门预算达成率

⏹营销收入达成率

⏹管销费用成长率

⏹管销费用/营销收入

⏹新客户（一年以内）销货额/营销收入

⏹广告费用/营销收入

⏹销售业绩

⏹接单量

⏹市场占有率

⏹品牌形象

⏹每位职工销售配额达成率（标准格式）

⏹行销计划的周延性与检讨（固定格式）

⏹新产品/旧产品比率（金额比或产品项目）

⏹新市场营收/总营收（一年内）

⏹市场分散达成率（与预算比较）

⏹客户数据文件（年度累计件数）

⏹市场情报的书面档（标准格式）

⏹市场预测的精确程度与差异分析（与历史比）

⏹竞争者数据文件（标准格式）

⏹

业务？

？

？

⏹营收达成率

⏹营收净额

⏹营收成本率

⏹毛利率

⏹营收纯益率

⏹每位职工销货额

⏹坏帐率

⏹管销费用/营销收入比率

⏹毛率/营销收入比率

⏹用人费用/营销收入

⏹平均存货成本

⏹不良率、退货率

⏹新旧客户比、销售额比率

⏹销售活动执行率

⏹销售计划的完成率

⏹参展率

⏹拜访客户数

⏹库存降低率

⏹交货延迟数

⏹新产品/营销收入比例

⏹客户资料的累计数（标准格式）

⏹产品技术文件的累计数（标准格式）

⏹市场预测的准确度（历史资料比对）

⏹