原材料半成品构件质量控制计划.docx

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原材料半成品构件质量控制计划

中国建筑工程总公司

CHINASTATECONSTRUCTIONENGRCCORP.

中北路延长线（二环线～三环线）道路排水工程1标段原材料、半成品（成品）构件质量控制计划

中建五局建设工程股份有限公司

中北路延长线（二环线~三环线）道路排水工程1标段

项目经理部

2010年11月

中北路延长线（二环线-三环线）

道路排水工程1标段

原材料、半成品（成品）构件质量控制计划

编制人：

审核人：

审批人：

编制时间：

1.工程概况

中北路延长线（二环线～三环线）道路排水工程1标段工程位于武汉市杨春湖城市副中心、东湖风景区北侧,西起二环线红庙立交以东,途经园林路、园林一路,东至工业大道。

本工程道路全长1288.061m，起点桩号为K0+169.939,止点桩号为K1+458,道路红线50～60m。

本工程主要包括主线高架桥、4座平行匝道桥和辅道及三个交叉路口，主线高架桥全长1074m，起点桩号为K0+384,止点桩号为K1+458，桥宽26m，双向6车道，为鱼腹式单箱五室预应力混凝土箱梁，箱梁标准横断面详见下图：

4座平行匝道分别位于本标段起讫点位置。

HA匝道和HG匝道位于标段起点，HA匝道为上桥匝道，桥宽10m，总长139.877m，HG匝道为下桥匝道，桥宽8m，总长139.877m。

S匝道和W匝道位于标尾，S匝道为上桥匝道，桥宽8m，总长186m，W匝道为下桥匝道，桥宽9m，总长182m。

雨水管沿道路南北两侧敷设，南侧采用DN600新型增强聚丙烯FRPP模压排水管（SN8），管道长度230.1m；北侧采用DN600、DN800增强聚丙烯FRPP模压排水管（SN8）和d1000、d1200、d1500承插式Ⅱ级钢筋混凝土排水管，管道全长1173.46m。

2.管理职能

1.公司物资部在公司领导下开展工作，负责本公司物资管理工作，协助财务部、商务部作好物资核算、统计和成本控制工作。

2.公司仓库负责生产所用的所有原材料、成品配件、机配件、电器材料、工器具（工具、量具、修理、运输设备等）、油料、低值易耗品、半成品、成品、废品、包装物、基建材料、设备等的管理。

3.物资采购计划（采购审批表）的编制

3.1编制物资计划的指导思想

3.1.1编制物资计划要适应生产、工艺、维修、基建、订单等对物资和资金使用的要求。

3.1.2编制物资计划要以增收节支，降低库存为宗旨。

3.2编制物资计划的依据

3.2.1原材料的计划编制，开工初期制定项目物资总计划，进场应以当日计划（生产订单）为依据，正确核定需要量，储备量与申请量，进行汇总编制。

3.2.2机电产品、基材、修理类物资计划的编制，应以各单位材料计划申请表

为依据，经材料员核实库存后，由公司物资部负责招标，项目物资部进场。

3.3编制物资计划的要求

3.3.1物资计划必须注明物资的规格、型号、用途、要货期。

3.3.2详细正确核算库存量、需要量、储备量及本期采购量。

3.3.3技术改造、技术措施、项目性工程等所需物资计划要另编单列。

3.4编制物资计划的程序

3.4.1原材料采购计划编制。

原材料采购计划由公司计划员提出，由项目物资部核定，核定时根据月生产计划及原材料库存和消耗定额，结合当月生产订单确定当月进场量。

经主管领导批准后进行进场。

3.4.2其它各类物资采购计划编制。

由各生产单位提出各类物资进场计划申请

表，经物资人员员查实库存，填写该种物资的库存数量并签字后，由主管领导审批，由供应商进货。

3.4.3常用物资、低值易耗品计划由仓库管理员每月底核实库存量后，填写采购计划交生产部确定并采购。

4.物资验收入库

4.1物资入库的要求

4.1.1原材料到货后，材料员通知库管员、质检员验收入库。

质检员取样检查物资质量并出具质检分析报告单交库管员，物资质检合格后，库管员对物资数量进行检查（过磅或清点数量）。

对检验不合格的原材料应单独堆放，作出标记，并上报评审、处理。

4.1.2机物料、五金电器、成品配件等各类物资到货后，库管员根据采购计划审批表核对物资名称、规格、型号、数量并检查产品合格证书。

不能判定质量是否合格的物资，应请有关部门专业人员检验。

所有检验合格后，按物资类别、材质等存放于指定的货位，然后材料员摆放标识牌确定合格。

如发现型号不符、质量不合格、数量短缺等，不得入库和动用，应及时与交货人联系解决，不能处理时及时向主管部门反映。

4.1.3确因生产急需，需动用质量、数量验收合格未办理入库手续的物资，材料员应先在收货登记表上注明情况，然后补办手续。

4.1.4半成品的控制。

各种半成品必须按规定图纸批量生产，入库前必须经过质检员检验，合格后方可办理入库手续。

4.1.5成品的入库，各种产成品完工后，必须按客户要求进行包装，质检员对完工产品和包装进行检查，合格后办理入库手续，未办理入库手续的材料，严禁使用。

4.1.6外调产品的入库，外调产品加工完成回厂后，必须经过质检员检查合格并在入库单上签字后方可办理入库手续。

入库单是结算外发加工费的依据。

4.1.7非正常物资的入库，如客户邮递来的样品、朋友单位送来的无偿物资，本着谁入库谁办理入库手续的原则，经办人最后应将入库单交财务部。

4.2入库物资建帐的要求

4.2.1库存物资应建立明细帐，库管员记明细帐，财务部记总帐。

所有帐务按本公司财务制度规定实施。

4.2.2按规定的凭证正确记帐，做到帐物相符，帐帐相符。

5.物资的保管

5.1原材料的保管

5.1.1原材料存放于仓库的门口附近，标识明确，按产地、类别区分，注意防潮、防尘、防火等。

5.2半成品的保管

5.2.1入库半成品必须卷盘，按涤纶长丝、涤纶网络、丙纶、锦纶分大类，然后按厚度、宽度、织法分小类。

分类后的半成品：

量小的要放于货架，量大的要用塑料袋包装，严防偷盗。

每类半成品上面要标明品名、重量、长度等。

收发后及时变更库存数量，保证帐物相符

5.3机物料、五金电器、成品配件等的保管

5.3.1应根据物资的类别和特点，采用定置管理，合理划区堆放，标志清楚。

货架上存放的物资，采用“四号定位”、“五五堆放”；设立卡片，标明名称、规格并在收发时变动卡片上的数字，始终保持帐、物、卡一致。

5.4保养方法

5.4.1根据物资不同的特性，应注意防潮、防锈、防腐、防鼠、防变质等，要定期检查；特殊物资、贵重物品应按保养说明护理。

5.5定期核查的规定

5.4.1各类物资收、发要手续健全、及时，做到日清月结，库管员必须及时记帐，不定期核查帐、物、卡是否一致，仓库和财务要定期对帐，每月、季、年定期对物资进行盘点，核实库存。

6.物资发放

6.1物资发放的原则

6.1.1物资就是物化的货币，材料员管物就等于管钱，物资发放要认真谨慎，严格审查领料手续是否齐全。

做到一丝不苟，能堵塞各种漏洞。

6.2物资发放的要求

6.2.1材料员要认真查看领料单的名称、规格、型号、数量、用途、领料人审批人签字，各项内容齐全后，按先进先出的原则发放物资。

严禁无手续领料，未经主管领导审批不发放，用途不清不发放。

6.2.2非一次性损耗的物资，实行交旧领新制度，库管员建立废旧物资帐，认真登记核收。

对能修复再用的物资仍凭领料单出库。

废旧物资应按类别妥善保管，严禁乱堆乱放。

6.2.3工具、计量器具的领用，须经主管领导批准，并在库房登记。

使用者要细心保管，损坏或遗失由个人赔偿。

6.2.4低值易耗品的发放实行限额领用，坚持退库核销制度，对领用后暂不使用的物资应及时退回仓库。

7.物资月报表制度

7.1应建立物资收、发、存月报表

7.2物资收、发、存月报表应按采购物资、在产品、成品和废品进行分类填报。

8.物资入库、领用、成品出库的审批手续

8.1物资入库前必须查看物资采购申请单、查看入库单上检验员的签字。

二者缺一都不能办理入库手续。

8.2物资领用必须经车间负责人、质检员签字；特殊材料、批量大的材料必须经生产部审批；部门领用的物资必须有领用人和部门负责人签字；特殊材料、批量大的材料必须经总经理签字方可领用。

8.3成品出库必须经跟单员签字。

9.记录的保管

9.1收货记录、入库单据、领料单、台帐应妥善保存，定期归类存档，防止丢失损坏，重要资料上交财务部归档保存。