XX集团KPI词典.doc

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广东华美集团有限公司

战略地图

深圳华盈恒信管理顾问有限公司

SHENZHENCBHANDSUNMANAGEMENTCONSULTINGCO.，LTD.

目录

第一部分………………………………………………战略地图

第二部分………………………………………………战略主题

第三部分………………………………………………战略主题识别

第四部分………………………………………………KPI分解路径图

第五部分………………………………………………KPI词典

第六部分………………………………………………CPI词典

第一部分战略地图

华美集团战略地图

财务

顾客

内部

学习与创新

顾客满意度

质量控制

体系建设

制度完善

文化整合

绩效管理推进

降低成本

销售增长

加快工程

建设进度

团队管理

激励机制建立

费用控制

品牌塑造

融资管理

提升采购管理

生产管理

平台建设

利润增加

板材棒材销售

加强分公司管理

信息化管理

华美集团战略地图

第二部分战略主题说明

板块

战略主题

战略主题说明

财务

利润增加

实现集团利润增长的既定目标。

降低成本

实现集团销售收入增长的既定目标。

销售增长

控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。

顾客

板材棒材销售

加大棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。

顾客满意度

完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。

加强分公司管理

加强分公司（生产部）资源支持与管控力度，确保达成各生产部门对集团的利润贡献。

内部

提升采购管理

选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。

信息化管理

加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。

制度完善

加快制定适应华美集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。

融资管理

建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授信范畴。

费用控制

提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。

品牌塑造

塑造华美“人文、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。

文化整合

推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。

生产管理

平台建设

建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。

加快工程

建设进度

加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。

质量控制

体系建设

为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。

学习与成长

激励机制建立

建立新型的分配机制，通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大化的匹配程度。

绩效管理推进

公司将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。

坚持和完善“目标计划管理”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。

提高人均绩效。

团队管理

加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。

第三部分战略主题识别

战略

主题

集团总部

集团分子公司

采购部

销售部

财务中心

人事部

生产安全管理部

市场技术部

总经办

企划质控管理部

工业园指挥部

华源机械

华美圣科

华美运输

华美商务

华海机械

棒材厂

板材厂

华青盛业

利润增加

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降低成本

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销售增长

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板材棒材销售

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顾客

满意度

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加强分公司管理

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提升采购管理

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信息化

管理

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制度完善

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融资管理

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费用控制

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品牌塑造

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战略

主题

集团总部

集团分子公司

采购部

销售部

财务中心

人事部

生产安全管理部

市场技术部

总经办

企划质控管理部

工业园指挥部

华源机械

华美圣科

华美运输

华美商务

华海机械

棒材厂

板材厂

华青盛业

文化整合

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生产管理

平台建设

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加快工程

建设进度

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质量控制

体系建设

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激励机制建立

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绩效管理推进

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团队管理

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板块

战略主题

识别

指标

识别

指标

财务

营业毛利计划完成率

营业毛利计划完成率

销售资金回笼率

华美圣科总/副总经理

净资产收益率

华源机械经营部

营业毛利率

资产保值增值率

利润增加

华源机械总/副总经理

订单达成的新增客户数量

华美圣科市场部

利润计划达成率

集团销售部

营业毛利率

净资产收益率

集团资源副总经理

华美商务餐饮部

华美商务物业部

利润计划达成率

华美商务总/副总经理

项目预算执行率

销售收入计划完成率

利润计划完成率

新产品上市推迟月数

集团内部服务质量满意度

是否发生食物中毒事件

集团安全保卫不达标次数

板块

战略主题

识别

指标

识别

指标

财务

利润增加

利润计划达成率

华青盛业业务部

销售毛利计划完成率

净资产收益率

华海机械总/副总经理

华青盛业广州公司

销售毛利计划完成率

华青盛业总/副总经理

利润计划达成率

净资产收益率

华青盛业财务中心

计划利润完成程度

员工投资回报率

应收账款周转天数

安全消防事故发生的次数

已获利息保障倍数

应收账款周转天数

存货周转天数

华美运输总/副总经理

利润计划达成率

净资产收益率

应收账款周转天数

安全消防事故发生的次数

工业园总/副总指挥

工程项目计划完成率

项目议标率

现场签证不合规次数

项目验收不合格而返工的预算外支出金额

板块

战略主题

识别

指标

识别

指标

工业园正/副总指挥

项目验收不合格而返工的预算外支出金额

工程管理部

工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额

降低成本

财务

项目议标率

华源机械经营部

应收账款周转天数

产品返工而发生的费用

华源机械生产部

产品成材率

已销产品质量不合格损失金额

华源机械生产部

因部门原因导致产品质量不合格损失的金额

利润计划完成率

华源机械生产部

因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额

小样不合格的损失金额

华美运输业务部

设备、货物发生安

全事故损失的金额

华美运输总经理

应收账款周转天数

应收账款周转天数

板块

战略主题

识别

指标

识别

指标

财

务

成本控制

投资控制部

项目议标率

降低成本

工业园总/副总指挥

项目验收合格率

华源机械总/副总经理

成本控制

华源机械综合部

应收账款周转天数

产品返工而发生的费用

华源机械生产部

产品成材率

已销产品质量不合格损失金额

华源圣科总/副总经理

成本控制

因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额

华源圣科生产部

因部门原因导致产品质量不合格损失的金额

华源圣科质管部

因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额

小样不合格的损失金额

板块

战略主题

识别

指标

识别

指标

财务

成本控制

华美综合管理部

项目议标率

降低成本

华美商务总/副总经理

项目验收合格率

华美运输总/副总经理

成本控制

设备、货物发生安全事故损失的金额

应收账款周转天数

华美运输业务部

集团财务中心

应收账款周转天数

营业毛利计划完成率

成本控制

集团财务中心

华海机械总/副总经理

应收账款周转天数

华海机械综合管理部

应收账款周转天数

因部门下单失误造成的金额损失

因部门下单失误造成的金额损失

应收账款周转天数

华海机械生产部

吨钢水、电、辅料消耗金额

应收账款周转天数

设备维护失误造成的金额损失

板块

战略主题

识别

指标

识别