28物资验收工作流程.docx

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28物资验收工作流程

内部资料

注意保密

文件类别

流程类

密级

文件名称

物资验收工作流程

文件编号

XG-LC-023

版本号

02

管理部门

项目管理部

生效日期

关联文件

《主要物资验收管理规定》

作成：

审核：

关联承认：

批准：

中建三局

一公司

物资验收工作流程

XG-LC-023-01

一、物资验收工作流程图

中建三局

一公司

物资验收工作流程

XG-LC-023-01

二、物资验收工作工作程序

序号

主要工作内容

负责岗位/部门

时限要求

1

根据工程进度和现场情况，填写《物资进场联系单》

项目专业工长

进场

前3天

2

审批《物资进场联系单》

项目经理

1天

3

及时组织物资进场，会同质检员、安全员、工长等和劳务分包当场对进场物资进行外观检测，填写《进场物资登记签收单》。

对物资外观检测合格后，应收集物资的材质单、合格证、磅码单、订货合同等有关资料，开具《试验委托单》交试验部门检验

项目材料员

2天

4

取样检验：

检验不合格应及时通知分公司项管部

项目试验员

1天

5

同供方联系退货或更换，并由材料员填写《进场物资不合格记录》

分公司项管部

即时

6

对验收合格的材料，办理验收、入库，并做好材料收发存台账

（注：

自营验收单需由项目经理审核进场物资的数量和单价，通过后报分公司项管部审核，分公司分管领导审批；甲供物资单独填写物资验收单，作为成本核算依据，不作为报销凭证）

项目材料员

2天

7

审核自营项目进场物资的数量和单价

项目经理

1天

8

审核自营项目进场物资的数量和单价

分公司项管部

1天

9

审批自营项目进场物资的数量和单价

分公司分管领导

1天

中建三局

一公司

物资进场联系单

XG-LC-023-01

附表1/8

填报单位：

年月日编号：

序号

物资名称

规格型号

质量要求

计量

单位

需用时间和数量

合计

备注

工长：

材料员：

项目经理：

注：

本通知必须在经审批的计划范围之内

中建三局

一公司

进场物资不合格记录

XG-LC-023-01

附表2/8

工程名称：

时间：

供方名称

物资名称

进场数量

产地

采购员

存在的主要缺陷及对工程质量的影响程度：

处置方式：

处置期限

参加鉴定人员

处置结果

项目材料员：

项目质检：

项目经理：

分公司物资部：

工程名称：

时间：

供方名称

物资名称

进场数量

产地

采购员

存在的主要缺陷及对工程质量的影响程度

处置方式：

处置期限

参加鉴定人员

处置结果

主管：

经办：

中建三局

一公司

试验委托单

XG-LC-023-01

附表3/8

编号：

序号

物资名称

规格

单位

数量

产地

进场时间

堆放地点

材质证明

编号

以上物资已经进场，请取样试验！

工长：

材料员：

试验员：

说明：

此表一式三份，由材料员、试验员和工长各持一份。

中建三局

一公司

磅（尺）码单

XG-LC-023-01

附表4/8

料具名称规格本单编号

序号

数量

序号

数量

序号

数量

序号

数量

序号

数量

1

21

41

61

81

2

22

42

62

82

3

23

43

63

83

4

24

44

64

84

5

25

45

65

85

6

26

46

66

86

7

27

47

67

87

8

28

48

68

88

9

29

49

69

89

10

30

50

70

90

11

31

51

71

91

12

32

52

72

92

13

33

53

73

93

14

34

54

74

94

15

35

55

75

95

16

36

56

76

96

17

37

57

77

97

18

38

58

78

98

19

39

59

79

99

20

40

60

80

100

小计

小计

小计

小计

小计

检码人：

汇算人：

年月日

船（车）号：

垛号：

本页数量：

中建三局

一公司

外观检测记录表

XG-LC-023-01

附表5/8

单位：

编号：

物资名称

规格型号

供方名称

生产单位

进场日期

进场数量

原产品

检测证书号

原检验

报告号

抽检数量

进场物资外观要求（标准）：

进场物资外观检测记录：

进场的危险品包装外观检测记录：

检测结论及处理意见：

工长：

质检员：

材料员：

年月日

中建三局一公司

进场物资登记签收单

XG-LC-023-01

附表6/8

编号：

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

供应商

材质单编号

复验单编号

送货人

送货时间

车号

备注

分包材料员保卫工长项目材料员试验员质检员（安全员）项目经理

中建三局一公司

物资验收单

XG-LC-023-01

附表7/8

收料单位：

年月日本单编号字第号

供方名称

合同编号

序号　

物资名称

规格型号

单位　

　数量

　单预算价

采购单价　

金额　

进场时间

备注

项目材料员材料组长项目经理分公司项管部分公司分管领导

中建三局一公司

甲供物资验收单

XG-LC-023-01

附表8/8

收料单位：

年月日本单编号字第号

供方名称

合同编号

序号　

物资名称

规格型号

单位　

　数量

　预算单价

采购单价　

金额　

进场时间

备注

项目材料员材料组长项目经理分公司项管部分公司分管领导

说明：

此单仅作为内部成本核算之用，不作为报销凭证。