28物资验收工作流程.docx

1、28物资验收工作流程内部资料注意保密文件类别流程类密级文件名称物资验收工作流程文件编号XG-LC-023版本号02管理部门项目管理部生效日期关联文件主要物资验收管理规定 作成： 审核： 关联承认： 批准： 中建三局一公司物资验收工作流程XG-LC-023-01一、物资验收工作流程图中建三局一公司物资验收工作流程XG-LC-023-01二、物资验收工作工作程序序号主要工作内容负责岗位/部门时限要求1根据工程进度和现场情况，填写物资进场联系单项目专业工长进场前3天2审批物资进场联系单项目经理1天3及时组织物资进场，会同质检员、安全员、工长等和劳务分包当场对进场物资进行外观检测，填写进场物资登记签收

2、单。对物资外观检测合格后，应收集物资的材质单、合格证、磅码单、订货合同等有关资料，开具试验委托单交试验部门检验项目材料员2天4取样检验：检验不合格应及时通知分公司项管部项目试验员1天5同供方联系退货或更换，并由材料员填写进场物资不合格记录分公司项管部即时6对验收合格的材料，办理验收、入库，并做好材料收发存台账（注：自营验收单需由项目经理审核进场物资的数量和单价，通过后报分公司项管部审核，分公司分管领导审批；甲供物资单独填写物资验收单，作为成本核算依据，不作为报销凭证）项目材料员2天7审核自营项目进场物资的数量和单价项目经理1天8审核自营项目进场物资的数量和单价分公司项管部1天9审批自营项目进场

3、物资的数量和单价分公司分管领导1天中建三局一公司物资进场联系单XG-LC-023-01附表 1/8填报单位： 年 月 日编号：序号物资名称规格型号质量要求计量单位需用时间和数量合计备注工长： 材料员： 项目经理： 注：本通知必须在经审批的计划范围之内中建三局一公司进场物资不合格记录XG-LC-023-01附表 2/8工程名称： 时间：供方名称物资名称进场数量产 地采购员存在的主要缺陷及对工程质量的影响程度：处置方式：处 置 期 限参加鉴定人员处 置 结 果项目材料员： 项目质检： 项目经理： 分公司物资部：工程名称： 时间：供方名称物资名称进场数量产 地采购员存在的主要缺陷及对工程质量的影响程

4、度处置方式：处 置 期 限参加鉴定人员处 置 结 果主 管： 经 办：中建三局一公司试验委托单XG-LC-023-01附表 3/8 编号：序号物资名称规格单位数 量产 地进场时间堆放地点材质证明编号以上物资已经进场，请取样试验！工长： 材料员： 试验员：说明：此表一式三份，由材料员、试验员和工长各持一份。中建三局一公司磅（尺）码单XG-LC-023-01附表 4/8料具名称 规 格 本单编号 序号数量序号数量序号数量序号数量序号数量1214161812224262823234363834244464845254565856264666867274767878284868889294969891

5、03050709011315171911232527292133353739314345474941535557595163656769617375777971838587898193959799920406080100小计小计小计小计小计 检码人： 汇算人： 年 月 日 船(车)号： 垛 号： 本页数量： 中建三局一公司外观检测记录表XG-LC-023-01附表 5/8单位： 编号：物资名称规格型号供方名称生产单位进场日期进场数量原产品检测证书号原检验报告号抽检数量进场物资外观要求（标准）：进场物资外观检测记录： 进场的危险品包装外观检测记录：检测结论及处理意见： 工长： 质检员： 材料员：

6、 年 月 日中建三局一公司进场物资登记签收单XG-LC-023-01附表 6/8 编号：序号物资名称规格型号单位数 量单价金额供应商材质单编号复验单编号送货人送货时间车号备注分包材料员 保卫 工长 项目材料员 试验员 质检员（安全员） 项目经理中建三局一公司物资验收单XG-LC-023-01附表 7/8 收料单位： 年 月 日 本单编号 字第 号供方名称合同编号序号物资名称规格型号单位数 量单预算价采购单价金额进场时间备注项目材料员 材料组长 项目经理 分公司项管部 分公司分管领导 中建三局一公司甲供物资验收单XG-LC-023-01附表 8/8 收料单位： 年 月 日 本单编号 字第 号供方名称合同编号序号物资名称规格型号单位数 量预算单价采购单价金额进场时间备注项目材料员 材料组长 项目经理 分公司项管部 分公司分管领导 说明：此单仅作为内部成本核算之用，不作为报销凭证。