安全台帐标签.docx
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安全台帐标签
现场安全生产保证体系管理资料
（项目部安全管理台帐）
安1文件
安1-1.安全生产保证计划
计划内含：
1、工程概况
2、项目部安全管理组织机构图
3、安保体系要素、职能分配表
4、安全检测工具清单
5、安全物资数量及费用的清单
1-2.施工组织设计
1-3.专项施工组织设计
（内含分包方编制的专项施组）
1-4.施工企业及项目部安全管理制度
1-5.工种安全技术操作规程
1-6.事故的应急救援
安2策划
安2-1.危险源识别、评价与控制策划清单
2-2．不利环境因素评价控制清单
2-3．支持性文件清单
第一类：
法律
第二类：
法规
第三类：
规程、规范
第四类：
其他
2-4．安全记录清单
安3实施
安3-1.组织机构与职责权限
3-1-1．安全生产岗位责任制
（含：
项目部安全生产岗位责任制、各级安全生产责任书、责任制及安全管理目标管理的考核评分办法、经济承包责任制）
3-1-2．管理人员名册（附证件的复印件）
安3-2.安全教育培训
3-2-1．职工劳动保护教育卡汇总表
3-2-2．新工人三级安全教育卡
3-2-3．各类安全记录教育记录表
3-2-4．班前安全活动及周讲评记录表
3-2-5．特种作业人员持证名册
3-2-6．安全监护中小型机械作业人员持证名册（企业培训发证）
安3-3.文件控制
3-3-1．文件收发记录表
安3-4.安全物资采购和进场验证
3-4-1．合格供应商名录
3-4-2．安全物资采购计划、租赁或协议书
3-4-3．安全物资验收记录汇总（应附上每项采购物资的有关资料附件）
安3-5.分包控制
3-5-1．工程项目合格分包方名录（附上每支分包队伍的进场安全总交底、安全协议书及有关附件）
3-5-2．总包对分包方编制的专项施组或施工方案、安全技术措施的方案审批记录表
3-5-3．提供给分包的安全物资、工具、实施设备移交验收记录表
3-5-4．分包方从业人员名册
3-5-5．对分包方的分部（分项）安全交底记录表
3-5-6．对分包方的指导、监督、检查记录
3-5-7．项目部分包方的业绩评定表
安3-6.施工过程控制
3-6-1．分部（分项）安全技术交底记录（各类专项施组、专项安全技术措施的交底）
3-6-2．安全作业的指导书
3-6-3．“三令”的审批记录表
3-6-4．设施拆除申请表（脚手、安全防护设施）
3-6-5．危险作业的监控记录表
3-6-6．防火档案（重点部位、消防器材布置、动火作业审批）
3-6-7．落地式脚手架验收记录表
3-6-8．挂脚手验收记录表
3-6-9．悬挑式脚手架验收记录表
3-6-10．吊篮脚手验收记录表
3-6-11．门型脚手架验收记录表
3-6-12．附着式升降脚手架（升、降）验收记录表（检测）资料、砼浇注报告
3-6-13．安全防护搭设验收记录表
3-6-14．模板支撑系统验收记录表
3-6-15．井架与龙门架的验收记录表（附基础及附墙的隐蔽工程验收记录）
3-6-16．大型机械档案
1．塔机（施工升降机）（装拆）施工方案
2．基础验收资料
3．隐蔽工程验收单
4．砼强度试压报告
5．企业内部塔机、施工升降机验收（加节）记录
6．检测报告
7．合格证书
3-6-17．落地操作平台验收记录表
3-6-18．悬挑式钢平台验收记录表（设计方案）
3-6-19．用电档案
1．临时用电施工组织设计
2．临时用电验收记录表
3．临时用电技术交底资料
4．临时用电专项工程检查记录表
5．接地电阻测定记录（保护、防雷、叠复）
6．绝缘电阻测定记录
7．电工维修工作记录表
3-6-20．施工机具检查验收记录表
安4检查和改进
安4-1.安全检查记录表
安4-2.纠正措施和预防措施
4-2-1.事故隐患处理
安4-3.内部审核（指的是完整的内审报告）
1.内审计划
2.自行编制的审核检查表
3.不合格报告及封闭的资料
4.审核报告
安4-4.安全评估表
附录1.
附录：
风险评价标准
在风险评价过程中，首先调查此项风险涉及的危害是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多的或者过去发生过重大事故，不必进行评分，一律作为重要风险，而且必须在制定目标时作为改善的项目实施。
1、确定事故发生的频率（L1）、控制措施（L2）、相关人员综合能力（L3）三项评价指标分值数。
（1）发生频率（L1）:
事故发生的频率。
发生频率（L1）
分值数
极少或基本不发生
10
有可能发生
30
很有可能发生
40
容易发生
50
（2）控制措施（L2）:
防止事故发生采取的措施
控制措施（L2）
分值数
有控制措施并执行良好
10
控制措施执行一般
30
控制措施未能很好实施
40
没有控制措施
50
（3）相关人员综合能力（L3）:
活动及服务相关人员对事件预防和处理能力。
相关人员综合能力（L3）
分值数
具有应对能力
10
有一定应对能力
30
应对能力较差
40
没有应对能力
50
（4）将以上三项评价指标分值数相加，得出事件发生的可能性指数（L）
分值数（L1+L2+L3）
可能性描述
可能性指数
≥100
可能/非常可能
5
70～90
一般
3
≤60
不可能/可忽略
2
2、确定事件造成的伤害程度（S1）、财产损失（S2）、涉及的人员（S3）三项评价指标分值数。
（1）受伤害程度（S1）：
事件对人员伤害程度
受伤害程度（S1）
分值数
无需治疗或去医院普通治疗后可正常工作
10
需住院治疗，无法连续工作或无法工作
30
伤残
40
死亡
50
（2）财产损失（S2）：
事件造成的直接物质财产损失（不涉及人员）
财产损失（S2）
分值数
≤5000RMB
10
5001～50000RMB
30
50001～100000RMB
40
≥100001RMB
50
（2）涉及的人员（S3）:
事件涉及的受伤害人员
涉及的人员（S3）
分值数
1人
10
2～3人
30
4～5人
40
6人以上
50
（4）将以上三项评价指数分值数相加，得出事件的严重指数（S）
分值数（S1+S2+S3）
严重性描述
严重性指数（S）
≥100
严重/非常严重
5
70～90
一般
3
≤60
不严重/可忽略
2
3、将所取得的可能性指数（L）与严重性指数（S）相乘得出风险等级指数，从而根据风险等级划分表确定风险等级。
（1）风险等级划分表：
风险等级
L*S
风险等级描述
一
20～25
不可容忍的影响
二
10～15
严重影响
三
6～9
中度影响
四
3～4
影响不大
五
1～2
轻微影响
4、重点部位的确定
当类别划分栏中出现5个一级风险（包括二级风险）的，将该类别定为重点控制部位。
半定量方法
1、LEC法是常用的半定量方法——评分法，用来评价作业条件的危险性（风险程度）。
（1）危险性以下式表示：
D=L*E*C
D——危险性或城风险值；
L——事故发生的可能性；
E——人员暴露与危险环境的频率；
C——后果严重度。
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
6
3
1
完全可以预料，肯定发生
很可能
不经常，但可能
可能性小，完全意外
0.5
0.2
0.1
很不可能，可以设想
极不可能
实际不可能
人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
频繁程度
分数值
频繁程度
10
6
3
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次或偶尔暴露
2
1
0.5
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
注：
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。
发生事故产生的后果（C）
分数值
现象
后果
分数值
现象
后果
100
40
15
大灾难
灾难
非常严重
多人死亡，重大财产损失
数人死亡，很大财产损失
一人死亡，一定财产损失
较小的财产损失
7
5
3
1
严重
重大
极大
引人关注
重伤，严重致残或
较小的财产损失
手足致残或很小的
财产损失
受伤较重
轻伤，不利于基本
的安全要求
F
（2）风险分值和分级
根据公式，作业危险性D=L*E*C，就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定事故在上述三项中各项值的分数和分级。
据国外经验，总分在20以下的被认为低危险的，这样的危险比我们日常生活中骑自行车去上班还要安全些。
如果危险分值达到70——159之间，那就有显著的危险性，需要及时整改。
如果危险分值为160——320，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高危险度作业环境，严格说来应该停产整改。
320以上的高分值表示非常危险，应立即停止施工直到作业场所安全状况得到改善为止。
危险分级的分值如表所示。
危险等级划分（D）
D值
等级
危险程度
D值
等级
危险程度
>320
160—320
70—159
H
H
M
极其危险，不能继续作业
高度危险，立即整改
很危险，及时整改
20—69
<20
S
L
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受
十三冶宁钢2#高炉
安1—1
安
全
生
产
责
任
制
（文件）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安1—2
安全生
产
保
证
计
划
（文件）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安1—3
施
工
组
织
设
计
（文件）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安1—4
施工组织
设
计
方
案
（专项）
（文件）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安1—5
应
急
救
援
预
案
（文件）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安1—6
安
全
管
理
制
度
（文件）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安1—7
安全操作规程作业
指
导
书
（文件）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
部安2-1-1
重大危险源及控制措施清
单
（策划）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安2-1-2
职业健康安全管
理
方
案
（策划）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安2—1
危害辩识与
危险评价台
帐
（策划）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安2-2-1
重大环境因素控制措施清单
（策划）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安2—2
环境因素管
理
台
帐
（策划）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安2-2-2
环境控制目标指标管理方
案
（策划）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安2—3
法律
法规地方行业文件清
单
（策划）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安2—4
安
全
记
录
清
单
（策划）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3—1
组织机构与
职责权
限
（策划）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-1-1
安全生产规划管
理
目
标
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-1-2
安
全
生
产
责
任
书
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-1-3
项目管
理
人
员
名
册
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-1-4
安
全
承
诺
书
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3—2
安
全
教
育
培
训
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-2-1
劳动保护教育卡
汇
总
表
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-2-2
三级安
全
教
育
卡
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-2-3
各类安全教
育
记
录
表
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-2-4
班组
活
动
周
讲
评
记
录
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-2-5
特种作业
人
员
名
册
证
件
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-2-6
安全监护机械人
员
名
册
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3—3
文
件
控
制
收
发
记
录
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3—4
安全物
资
采
购
和
验
证
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-4-1
合格供
应
商
名
录
证
书
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-4-2
物购租
赁
计
划
协
议
书
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-4-3
安全物
资
验
收
汇
总
表
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-4-4
活
动
房
控
制
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3—5
分
包
控
制
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-1
工
程
分
包
名
录
证
书
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-2
专项方
案
审
批
记
录
表
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-3
安全物资工具设施移交验收记录表
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-4
分部分项安全技术交底记
录
表
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-5
对分包方监
督
检
查
记
录
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-6
分包安
全
业
绩
评
定
表
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3—6
施
工
过
程
控
制
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-6-1
安
全
技
术
交
底
记
录
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-6-2
模
板
拆
除
安
全
令
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-6-3
设
施
拆
除
申
请
表
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-3
危险作业监
控
记
录
表
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-6
防
火
控
制
动
火
证
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-6-1
防
火
管
理
制
度
责任制
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-5-6-2
防
火
管
理
责
任
书
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-6-7
落地脚
手
架
验
收
记
录
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
材
料
送
货
单
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
甲
供
钢
材
质
保
书
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-6-10
机械检
测
中
心
的
报
告
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安3-6-11
临
时
施
工
用
电
资
料
（实施）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安4—1
职业健康安全管理记
录
巡检
（检查改进）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安4—2
项
目
安
全
月
报
表
（检查改进）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安4—3
安
全
检
查
记
录
表
（检查改进）
城建项目部
十三冶宁钢2#高炉
安4—1
班组安全活动及周讲评记
录
（检查改进）
城建项目部
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