武云高速一标段质量安全保证体系.docx

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武云高速一标段质量安全保证体系

武陟至云台山高速公路一标段

质

量

安

全

保

证

体

系

河南省公路工程局集团有限公司

武云高速一标段项目经理部

目录

一、建立完善的质量保证体系、健全质量管理机构

1

二、明确质量方针制定质量目标2

三、质量保证措施2

四、制度保证措施9

五、工程质量管理奖罚办法13

六、安全生产保证体系框图20

七、质量保证体系框图21

八、试验室组织机构框图22

质量安全保证体系

一、建立完善的质量保证体系、健全质量管理机构

1、质量保证体系框图、质量控制框图

质量管理是一个不断循环前进的过程，如上图。

在这个循环中，无论是制定目标计划、实施全过程的控制或是收集处理信息及制定应对措施都离不开一个完善、有力、高效的管理机构即保证体系。

质量保证体系框图详见附图。

质量控制框图详见下页。

2、主要人员的岗位职责：

1）、项目经理：

贯彻质量方针和目标；

做好事前质量控制的全场性施工准备：

施工队伍的组织、机械和材料进厂计划的审批；

审批质量保证措施；

监察、督促事中、事后质量控制中的各项工作。

2）、项目总工程师：

主持事前质量控制的各项技术工作；

制定质量保证措施、特殊工序的作业指导书；

审批项目质量计划；

检查、落实事后质量控制中的各项工作；

主持竣工报告、资料的编写、整理与归档。

3）、项目总质检工程师：

主持项目质量计划的编写与落实；

制定项目质量预控措施、设置质量控制点；

检查、落实事中、事后质量控制中的各项工作；

参与不合格工程的评审和处置，主持纠正措施的验证。

二、明确质量方针制定质量目标

1、质量方针

我们坚持“建精品路桥、树企业品牌、赢顾客满意、创国内一流”的质量方针，对本合同段我们将严格按照ISO-9002质量体系运行标准贯彻执行，做到层层把关，搞好施工质量。

2、质量目标

本合同段工程质量按照《工程质量检验评定标准》，在工程验收时综合评分在95分以上，主要分部分项工程、单位工程优良率达100%，确保本工程为省（或部）优工程，争创鲁班奖；重大质量事故0次；施工合同履约率100%。

三、质量保证措施

为实现本标段的质量目标，我经理部所采取的措施主要有以下几个方面：

1.1、组织保证

管理机构人员到位，各司其职，落实施工质量责任制度。

1.2、采购物资质量保证

项目经理部材料负责人负责物资统一采购、供应与管理，并根据规范和业主要求，对所需采购物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

1.2.1、严格执行进货检验制度。

材料员负责对所采购的设备材料进行验证或复检，填写进货检验记录表，保证用于施工的产品质量符合标准及可满足图纸、规范和合同的要求。

1.2.2、全部材料进场均按照规定向监理公司报验，报验合格通过后方可使用。

1.2.3、仓管员根据《仓库管理规定》对全部产品的贮存、保管、领用、维护进行管理。

对进入仓库管理全部材料均要求进行产品标识，对施工班组领用材料均要求有施工员开出的领料单，防止施工班组领错材料。

1.3、技术保证

我经理部严格执行国家、建设部颁发的、与本工程有关的法规、规程、规范、标准、规定及其合同、设计文件和产品技术文件上的施工、质量要求进行施工，在技术规范上保证工程质量。

1）、测量

配备2台高精度全站仪，3台水准仪；配备4名具有高学历、高素质、施工经验丰富的测量技术人员。

严格控制高程、平面位置等技术指标，检查是否满足设计要求和质量验收评定标准。

对以上项目做出详细记录并上报监理工程师备案，发现问题及时商讨处理方案和办法。

2）、做好设计图纸的会审工作

组织技术人员全面熟悉设计图纸，并与现场实际情况对照，发现问题及时上报和纠正。

3）、编制施工技术方案及作业指导书

对各分项工程编制切实可行的施工技术方案，报监理工程师审批。

4）、施工技术交底

做到层层技术交底工作，总工对项目部技术人员交底，项目经理部对工区交底，工区对管理人员交底，管理人员对施工作业队交底。

5）、实施施工技术方案的监督

技术交底后，由工程部有关技术人员负责监督、贯彻施工技术方案的实施，严格遵守操作规程及施工工艺流程。

6）、分项工程施工实行标志牌管理

通过组织试验段、试验工程，总结施工工艺，指导规模生产。

分项工程施工实行现场标示牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

1.4、施工机具及计量器具有效性保证

1.4.1、技术负责人按施工工艺、质量检测配齐计量器具。

1.4.2、国家规定强制检定的计量器具必须100%按时送检，其他计量器具也应按计划按时送检，周转送检率不得低于90%。

工程管理部对所持有的计量器具建立使用台帐，记录各计量器具的检验有效期，保证计量器具在有效期内使用。

1.4.3、工程管理部定期对对所持有的全部机具进行保养维修，保证机具的有效性。

1.5、人员素质及培训保证

我经理部选派技术水平高，业务能力强，政治觉悟高的有资质和岗位证书的人员上岗外，还分批对施工技术、管理人员和施工人员，进行各类针对性、适应性的岗位培训，在人员素质因素方面保证施工质量。

1.6、施工过程控制的保证

1.6.1、实行图纸会审和图纸交底制度

施工前，项目经理组织技术人员对施工图纸仔细审阅、校对，参加业主组织的图纸会审，准确理解图纸内容和设计意图。

会审后对施工管理人员进行图纸交底。

1.6.2、编制施工组织设计及质量计划

项目经理部负责按照质量保证体系进行编制、报批《施工组织设计》、《质量计划》。

并将审批后的《施工组织设计》、《质量计划》对各部门进行交底，由部门负责人对专业施工组进行交底。

1.6.3、保证施工依据的有效性

工程资料组负责工程所需的标准、规程、规范、图纸、工艺等文件符合国家标准及本工程要求，并负责对所有施工中用到的文件（包括施工图纸设计修改等外来文件）按《文件和资料控制程序》的规定办好登记、发放、回收手续。

1.6.4、技术支持

技术负责人负责对专业施工组的施工方案提供技术支持，并对各专业的施工提供强有力的技术支持。

对关键工序和部位进行技术复核，减少或避免施工误差。

1.6.5、技术交底

严格执行交通厅关于技术交底要求，每个分项工程施工前，由技术负责人对对施工班组进行二级技术交底，每个班组对施工人员进行三级技术交底，使每位作业人员熟悉设计要求和质量要求。

1.6.6、执行质量三级检验制度

生产班组做好施工原始资料记录工作和质量自检工作，施工员和质量员负责检查复核，并按《过程检验和试验控制程序》进行检验、试验。

对于属于隐蔽工程部分，施工员及质量员必须跟班作业，及时处理、解决问题，及时做好隐蔽工程、中间验收等签证工作，严格保证隐蔽工程安装质量。

1.6.7、定期和不定期监督检查

由项目经理会同质安负责人，技术负责人组织该区全体专业施工管理人员、施工班组对本工程施工质量进行定期及不定期检查，及时指出存在的质量隐患，从早从快解决问题。

各施工班组进行质量安全对照检查，做到鼓励先进、督促后进。

1.6.8、召开质量安全会议

每周针对施工人员召开质量安全会议，指出现场施工质量存在的问题，落实责任人及整改期限，同时检查落实上一次会议提出的整改情况。

1.7、三级质量检验制度保证

每项工程的质量检验是自下而上按施工程序、分阶段进行。

其流程如下：

先由分项工程主管操作人员（班组长）组织自检、互检（第三级）→质安组及专业技术负责人（施工员）检验（第二级）→质安负责人及质安部检定（第一级）。

重要部位及关键工序的检验，除分区负责人和质安员及专业技术负责人参与外，还由质安部共同检定，最后由监理等进行验收。

1.8、首件工程、样板工程引路制度

施工操作中注意工序的优化、工艺的改进和工序的标准化作业，通过不断探索，积累管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保每道工序的质量。

尤其在每个分项工程或工种（特别是大面积分项工程）开始大面积操作前均先做出合格的首件工程，首件工程合格后方可大面积施工，并在前三件工程中评选出样板工程，做出示范样板。

通过样板件工程示范做法，层层推进。

2、安全生产保证措施

2.1、一般规定

2.1.1四个必须：

（1）进入施工现场必须正确佩戴安全帽；

（2）高空作业必须正确佩带安全带；

（3）特殊工种必须持有上岗证；

（4）必须按照规定搭设安全网。

2.1.2七个不许：

（1）施工作业的现场不许打闹、嬉戏；

（2）不许穿拖鞋、高跟鞋上班；

（3）不许不戴工作帽披长发进入施工现场；

（4）不许非司机启动运输机械；

（5）不许酒后进入施工现场；

（6）不许在非指定地点吸烟和点明火；

（7）不许无措施或交底不清作业。

2.2、施工用电安全措施

2.2.1、施工用电按经批准的临时施工用电施工方案布置。

2.2.2、所有电力线路和用电设备，由持证电工安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私自乱接、拉电线。

2.2.3、现场使用的用电线路，一律采用绝缘导线，移动线路必须使用胶皮电线，不得有裸露。

导线要架空设置，以绝缘子固定，不得捆绑在脚手架上。

2.2.4、在潮湿场所及容器、罐内作业时应使用24V的安全电压做照明。

2.2.5、室外的配电箱做防雨罩，并上锁，钥匙由值班电工统一管理。

总配电箱和分配电箱均设漏电开关，开关箱内的漏电开关动作电流不大于30mA，所有用电设备均采用“一机一闸一漏电”。

2.2.6、配电系统采用TN-S接零保护系统（三相五线制），PE线截面不小于1/2相线。

所有出线电缆末端均做重复接地，接地电阻不大于10欧姆。

电力设备的外壳及所有金属工作平台均与PE线相接。

2.3、施工机械安全措施

2.3.1、施工现场机械设备的安装严格执行验收制度，并由持有操作证的人员操作，实行定机定人。

2.3.2、各类施工机械的安全防护设施和安全措施，必须严格按照有关的安全技术规程配置，并保持齐全有效，严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施。

2.3.3、所有施工机械操作人员必须严格执行机械设备的保养规程和安全操作规程。

施工机械派专人保管、修理，严格执行设备定期保养制度、定期维修制度，做好机械设备的清洁、紧固、润滑、调整和防腐工作，严禁机械超负荷使用、带病运转和在作业中进行维修。

2.3.4、所有机械设备在醒目处悬挂操作规程及注意事项。

2.4、防高空坠落和物体打击措施

2.4.1、地面操作人员，应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。

2.4.2、高处操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，不可随意向下掷物。

2.4.3、各工序进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上进行，避让不开时，搭设安全防护网。

2.4.4、构件安装后，必须检查连接质量，只有连接确实安全可靠，才能松钩或拆除临时固定工具。

2.5、高空作业安全措施

2.5.1、高空作业人员及搭设高空作业安全设施的人员，经过技术培训及考试合格后持证上岗，并定期进行身体检查。

2.5.2、高空作业必须有安全技术措施及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

2.5.3、高空作业中所有的材料均应放置平稳，不得妨碍通行和其它作业，传递物件时禁止抛掷。

2.5.4、雨天和雾天进行高空作业，采取可靠的防滑措施，遇到六级以上大风时，停止高空作业，暴雨后对高空作业设施进行全面的检查、修复和完善。

2.5.5、高空作业按规定设置安全护栏及安全网，并搭设人工作业安全平台。

2.6、防大风、防雨、防雷措施

用电设备必须有避雷措施，接地电阻达到规定要求，每月检测一次，发现问题及时改正。

设专人掌握气象信息，及时做出大风，大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。

禁止在大风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。

2.7、夜间施工安全

夜间操作要有足够的照明设备，坑、洞、沟、槽等处做好防护外，并设红灯警示。

2.8、消防措施

2.8.1、建立消防组织，设立防火小组和消防队，建立完善的消防安全制度，对员工进行消防安全教育，进行定期和经常性的防火检查，及时消除火灾隐患。

2.8.2、按要求配置灭火器材。

2.8.3、临时照明、动力电路皆由专业电工按规定架设，不得乱拉电线。

2.8.4、材料保管：

对储存物品进行火灾危险性的分类并分开存放，各种易燃易爆物品单独设库存放。

2.8.5、电、气焊作业：

焊割作业区与气瓶距离，与易燃易爆物品距离都应大于安全规定距离，焊割设备上的安全装置要保证完整有效，作业前应有书面防火交底，作业时备有灭火器材，作业后清理杂物，切断电源、气源。

禁止焊割作业同时或同部位上下交叉进行

四、制度保证措施

1.1）、工程质量奖罚制度

每月拿出工区完成月计量的1%作为质量奖励基金，奖励做出贡献的职工或队伍。

所有施工人员按照工资总额的一定比例提取质量风险抵押金，调动全员积极参与意识。

2）、质量管理制度

坚持工程质量意识教育制度：

工程质量是一个系统工程，领导是关键，职工是基础，制度是手段，技术是保证。

队伍进场后，将实行分项、分工序实施专项质量意识教育，有的放矢，做到人人明白，个个清楚质量的标准和要求。

3）、建立质量责任制

4）、强化开工前培训制度

在分项工程开工前，由项目总工主持，组织有关人员学习技术规范，持证上岗。

5）、建立内部质量检查制度

项目经理部每月进行一次，各项目工区每旬进行一次创优质量大检查。

6）、建立作业层全过程质量控制制度

在各工序开展之前，对每一作业班组进行详尽的技术交底和质量达标操作程序交底。

7）、实行“五不施工”和“三不交接”制度

“五不施工”即：

未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量资料未经换手复核不施工；材料无合格证或材料试验不合格不施工；上道工序不进行检查不施工。

“三不交接”即：

无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

8）、工序自检与三检

在质量保证体系的操作层加强自检，各分项工程设立专职自检工程师，各施工作业班组设立专职自检员。

工程质量自检程序：

详见“工程质量自检程序框图”。

严格执行“三检”制度：

制定严格的工程质量内部监理制度，确定群众质检为基础，专业骨干质检、互检与专业检查相结合的质量“三检”制度和工前试验、工中检查、工后检验的试验工作制度。

2、加强试验室建设

1）、工地试验室机构设置

详见“工地试验室机构框图”

2）、工地试验室试验人员配备要求

工地试验室主任：

试验室主任具有10年以上的试验经历，担任过3个以上高速公路项目的工地试验室主任。

试验员：

试验员均参加过数个工程项目的试验工作，学历水平大专

以上，持有相应的上岗证。

仪器设备：

本项目配备的试验设备先进、适用，能够满足规范要求和施工需要。

3、控制措施

1）、事前控制措施之一：

施工原材料质量控制措施

、进场前原材料的质量控制

在原材料进场之前，由项目材料人员协同工地试验室试验员到拟供货厂家进行现场取样，按照规范要求进行逐项试验，如不合格不予采纳。

、施工中原材料的质量控制

进场后的原材料，工地试验室人员应按照合同或规范要求的频率进行检验，若发现某一批材料不合格，应及时进行封存作为废品处理或进行降格处理或倒运到施工场地以外，严禁不合格材料投入使用，危害工程质量。

经试验合格的原材料，应采取有效的防护措施，防止损害，并按规定进行标识。

2）、事前控制措施之二：

工程质量预防措施

项目经理部工程部应根据本项目的施工进度情况、项目特点、技术难度及管理人员素质，提前在施工组织设计中对如下项目制定相应的预防措施，经总工程师审核及开会评审后，由工程部进行技术交底，监督施工队严格按技术方案实施。

、公路工程中易出现质量通病的分项、分部工程；

、曾经在其它施工项目出现过的不合格工程；

、经监理部或质监站抽检后认为应采取预防措施的项目或部位；

、某项目出现重大质量事故，而本项目具有类似特点的；

、本项目质量难点。

项目经理部工地试验室每月对各个工序的所有检验数据进行整理汇总后，报质检部，由质检部根据所收到检验数据和其它信息进行统计分析，找出质量变化的趋势及相关质量因素，为项目总质检工程师控制质量提供依据。

3）、施工过程控制措施（事中控制）

各分项工程在施工过程中严格按既定的施工方案实施，严守操作规程，排除不合理工序。

提前收集好天气信息，在天气恶劣时不安排施工。

施工方案中制订应急措施，针对施工中容易出现的问题在施工前由总工程师向施工人员讲解。

在各工序施工过程中各班组严格执行交接班制度，把问题消灭在萌芽状态。

4）、不合格工程的纠正措施（事后控制）

坚持不合格工程的调查、分析与纠正措施的制定、审批制。

对不合格产品视其严重程度采取修复缺陷、加固补强直至返工处理。

对于复杂性的质量事故，要深入调查原因，必要时应委托有资质的工程质量检测单位进行质量检测鉴定或邀请专家咨询论证，只有真正搞清事故原因之后，才能进行有效的处理。

并视其损失大小，对有关责任人进行处理。

5、工程质量管理奖罚办法

1、质量管理办法

1.1、为加强施工质量管理，强化和规范公司质量管理工作，加大工程质量监管和考核力度，有效地防范质量事故的发生，特制定工程质量管理奖罚办法。

1.2、建立质量、安全文明施工奖惩专项基金。

工程质量实现创优规

划目标，或者为质量管理工作做出贡献者（包括防止重大质量事故的发生）按本办法实施奖励。

1.3、施工负责人必须无条件地接受项目部管理人员或公司工程技术

部人员的督促和指导。

工程发生质量事故，或者违《工程质量管理奖罚办法》有关规定按本办法实施惩罚。

1.4、重奖创出优质工程的施工队伍和个人，处罚由于施工原因造成工程质量事故（含严重质量问题），损害企业信誉的项目和责任者；

1.5、工程质量主管每月对各个施工队伍进行一次施工质量考核，根据考核结果，对相关施工队伍或个人进行奖罚。

1.6、本办法适用于我标段承建的各工程项目劳务队伍。

2、、质量管理奖罚考核标准

2.1、在采用新技术、新工艺、新材料、新方法施工中，有创新或具有示范效应的项目和个人，视具体情况或所创造经济效益、社会效益的大小，给予劳务队伍或个人奖励1000～20000元。

如果经济效益、社会效益特别突出，可提请公司领导批准另行重奖。

2.2、未发生质量事故的工程项目，符合合同工期及设计要求，单位工程一次验收合格率达到100％的，全额退还风险抵押金，不奖不罚。

2.3、上级主管部门、工程监理抽检中不得出现不合格项。

出现一次根据情况严重罚款100～1000元/次

2.4、因工程质量问题受到上级部门通报批评的处罚500～1000元/次。

2.5、由于施工质量原因造成工程质量缺陷，整改不及时、不到位，处罚500～1000元/次。

2.6、在建工程项目凡被上级政府主管部门组织检查中受到通报表扬，奖励1000～10000/次。

2.7、对不符合施工质量要求，被上级主管部门人员或工程技术部人员督促、责令立即整改或限期整改的。

施工负责人必须无条件地接受，对刁难、顶撞、阻碍上级主管部门人员执行公务或顶撞、阻碍工程技术部人员行使指令，视情节轻重每次处罚款1000～2000元。

3、质量管理奖罚办法

3.1、各项目施工队必须坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文

件、规范和标准，牢固树立“质量第一”的思想，宗旨是安全、优质、

低耗、高效。

3.2、各项目施工负责人（工程分包人）必须有保证工程质量的管理机构和制度，有专职质量员负责施工质量检测和核验记录、并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，收集、整理完善各项技术质保资料，确保施工质量符合要求。

3.3、施工负责人（工程分包人）必须定期和不定期组织项目班子成

员、施工现场各施工班组开展经常性的施工质量检查和教育，提高各班组工人的操作技能水平，在施工关键性的部位时，必须在现场进行指挥和技术指导。

3.4、施工现场质量管理必须符合图纸和合同约定及国家、省、市现行颁布的一系列规范、标准等。

要求保证每道工序和施工质量符合验收规范标准。

坚持做到分项、分部工程施工自检、自查把好质量关，对不符合要求的不处理好坚决不准进行下道工序施工。

3.5、隐蔽工程必须经过项目部、工程技术部、工程监理、建设

单位等有关部门验收确认后方可进行工程隐蔽。

3.6、严格把好材料质量关、不合格的材料不准使用、不合格的产品

不准进入施工现场。

工程施工前及时做好工程所需材料的检测、化验、

试验。

材料没有检验合格或缺乏检测合格证明的不得使用。

3.7、建立建全工程技术资料管理制度，每个工地要有专职资料员负责收集、整理工程技术资料，严格按照单位工程竣工验收资料收集、整理的要求，根据工程的进度及时、准确、完整地做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收记录。

将自检资料和工程质保资料分类收集、整理保管，随时接受上级主管部门、公司管理部门检查验收。

3.8、施工负责人及其所有管理人员，不重视工程质量管理，工程质量不符合图纸和合同约定的内容及国家、省、市现行颁布的一系列规范、标准等。

将按不同程度给予批评教育或通报批评处理和经济处罚等、并追究其责任。

对发生一般以上质量事故的当事人和责任人，将按上级和公司有关规定程序追究其责任并做出相应的处理。

4、质量管理符合下列条件给予奖励

4.1、各施工负责人是各单位工程质量管理第一责任人。

对质量工作应全面负责，要贯彻执行公司质量方针政策。

以身作则,不违章指挥,积极支持项目部、工程技术部门管理人员及工地质量员、安全员的工作。

4.2、对于所负责的每个单位项目工程，对经审核批准的施工组织设计和施工方案必须认真组织实施。

4.3、严格执行质量规范及质量安全技术措施，加强管理，督促施工

班组对施工质量各个阶段进行检查验收。

4.4、定期或不定期组织有关人员、对施工现场施工质量进行检查，发现问题及时分析原因，制定解决措施或向上级反应请求帮助解决。

4.5、经常向各施工班组人员进行施工质量教育，提高工人的质量意识，同时要对新进入的工人进行有关教育，确保施工质量。

4.6、当年无质量事故，经综合考评完成与公司签订的目标责任制指标，并取得显著成绩，年终被评定为“先进协作队伍”进行表彰的，进行奖励1000～10000元。

5、项目质量管理存在下列问题的应立即处罚：

5.1、有下列情况之一，对项目负责人、施工负责人（工程分包人）

有关责任人处以100元/条或总额10000元的罚款。

5.1.1、质保资料应收集、整理及时、有效、真实、齐全、清楚。

5.1.2、原材料、构配件和器具、成品、半成品的产品合格证，出厂检验报告及进场复试报告，抽样检验报告，见证检测报告，检验批验收记录，分部、分项验收记录，隐蔽工程验收记录及施工过程中重要工序的自检和交接检施工记录，确保所使用材料和工程结构安全，以上每缺一项罚款100元。

5.1.3、不按图纸、规范标准、技术措施进行交底或交底无签字；

5.1.4、不审查技术资料、不组织技术交底和分部分项质量验收、不及时做好隐检记录；

5.1.5、不重视质量，违章指挥或不接受质检员意见，限期整改通知下发后不及时、不认真整改；

5.1.6、不按图纸施工或只抓进度，不抓质量，质量通病严重存在而无改进措施；

5.1.7、未经验收，擅自进行下道工序施工（需无偿返工处理）；

5.1.8、不认真操作、粗制滥造或偷工减料，或拒不及时整改造成不良后果者；

5.1.9、漏（错）放受力钢筋、钢筋移位严重，或搭接锚固长度严重不足，或焊接质量低劣，随便切割主筋的；

5.1.10、模板支撑不足（或不牢），变形跑模，造成砼观感质量较差甚至跑