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庆云县人民代表大会常务委员会

2016年市级部门预算

邢台市林业局

邢台市林业局编制

邢台市财政局审核

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施4

部门职责-工作活动绩效目标9

部门收支预算总表16

部门基本支出预算17

部门项目支出预算25

部门“三公”及会议培训经费预算28

部门政府采购预算29

第二部分预算单位收支预算情况

一、邢台市林业局收支预算31

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

年度发展规划目标：

1.林业生态建设

贯彻执行国家、市、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

2.林果产业发展

扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。

指导全市林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

3.林业科技支撑和公共服务

组织指导全市林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

4.林业政务管理

依法依规履行机关日常管理工作。

职责分类绩效目标：

1.贯彻执行国家、市、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

完成国家下达和市委市政府制定的造林任务及全市森林覆盖率考核目标。

有效改善生态环境。

2.扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。

指导全市林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。

3.组织指导全市林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

研制并示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。

4.依法依规履行机关日常管理工作。

依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施：

1.林业生态建设

制定全市造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、市有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。

承担林业应对气候变化的相关工作。

承担市绿化委员会的日常工作。

组织全市国有林场和县、区，对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。

按照规划和国家下达的年度计划，组织实施退耕还林、巩固退耕还林成果、世行贷款造林及地下水超采综合治理试点林业项目工程等。

组织实施全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

依法指导林业系统管理的森林、荒漠化和陆生野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园、保护小区的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地、森林公园合理利用。

2.林果产业发展

组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。

改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业。

谋划林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理，强化木材战略储备基地建设。

指导赴境外森林资源开发的有关工作。

指导山区综合开发、发展林下经济、森林旅游等。

实施林业贷款贴息项目。

3.林业科技支撑和公共服务

负责全市林木良种选育、引种及林木种质资源管理。

深化林业体制改革和国有林场改革。

组织、协调、指导全市森林火灾的预防与扑救工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。

指导、组织开展林业有害生物的防治、普查及飞防工作。

组织开展全市林业系统遭受自然灾害后林业生产恢复重建。

开展森林保险相关工作。

开展生物多样性保护等工作。

依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。

依法组织指导全市陆生野生动物疫源疫病监测工作。

组织指导全市林业科研项目实施，科技支撑体系建设。

林业新品种、新技术推广示范，标准化示范区建设，基层推广体系建设等。

监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及信息发布工作。

负责森林公安队伍建设与管理；组织、指导、协调、查处全市破坏森林及野生动植物资源案件和林业行政处罚工作；指导全市林业综合执法工作。

国有林场交通、通讯、电力设施改造，（棚户区）危旧房改造、防火、营林房舍等基础设施建设，基层林业站、木材检查站等建设。

组织实施全市森林采伐限额管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

监督检查林木凭证采伐、运输。

监管全市国有林业资产和森林资源资产。

组织开展林业资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。

开展全市森林覆盖率等考核相关工作。

4.林业政务管理

调研提出规划和政策建议，林业立法执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。

部门职责-工作活动绩效目标

306邢台市林业局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

林业生态建设

130.00

完成国家下达和市委市政府制定的造林任务及全市森林覆盖率考核目标。

有效改善生态环境。

　　造林绿化

110.00

承担林业应对气候变化的相关工作。

承担市绿化委员会的日常工作

增加有林地面积，提高全市绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

森林覆盖率提高0.86个百分点。

100%

90%

80%

60%

全市完成人工造林18万亩、飞播造林10万亩、封山育林8万亩。

100%

90%

80%

60%

　　森林抚育

组织全市国有林场和县、区，对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。

提高森林质量，促进林业持续发展。

完成省下达的森林抚育任务。

100%

90%

80%

60%

　　退耕还林

20.00

按照规划和国家下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。

工程治理地区的生态状况得到明显改善。

完成省下达的年度退耕还林计划。

100%

90%

80%

60%

完成省下达的年度地下水超采综合治理试点林业工程计划及世行贷款造林任务。

100%

90%

80%

60%

　　防沙治沙

沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。

完成省和市委市政府下达的防沙治沙任务，对沙尘暴预测和应急处置。

100%

90%

80%

60%

　　林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设

加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。

完成省级以上森林公园的建设和管理任务

100%

90%

80%

60%

按规划和年度计划完成湿地监测管理目标

100%

90%

80%

60%

完成林业国家级和省级自然保护区管理工作

100%

90%

80%

60%

林果产业发展

133.00

扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。

指导全市林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。

　　支持现代果品业发展

10.00

组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。

促进全市果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平。

主要果品优质果率达到85%以上

90%

80%

70%

60%

良种使用率达到98%以上

90%

80%

70%

60%

全年完成果树结构调整和树体改造10万亩

90%

80%

70%

60%

　　支持苗木花卉产业发展

123.00

改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业。

提高我市苗木和花卉产业的整体水平。

花卉种植面积年新发展0.5万亩

90%

80%

70%

60%

　　支持林业产业发展

谋划林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理，强化木材战略储备基地建设。

指导赴境外森林资源开发的有关工作。

指导山区综合开发、发展林下经济、森林旅游等。

实施林业贷款贴息项目。

提高我市林业产业的整体水平。

按规划和年度计划完成培育林下经济、森林旅游等新兴产业发展目标。

100%

90%

80%

60%

依据规划和年度计划完成木材安全战略储备生产基地建设

100%

90%

80%

60%

林业科技支撑和公共服务

241.00

组织指导全市林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

研制并示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。

　　林木良种繁育

41.00

负责全市林木良种选育、引种及林木种质资源管理

提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。

完成国家级良种基地建设与管理

100%

90%

80%

60%

完成年度林木良种培育任务

100%

90%

80%

60%

完成省级良种基地建设与管理

100%

90%

80%

60%

　　林业改革

深化林业体制改革和国有林场改革。

增加林业发展活力，促进林业持续发展

按省改革方案完成年度国有林场改革任务。

100%

90%

80%

60%

　　林业防灾减灾

160.00

组织、协调、指导全市森林火灾的预防与扑救工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。

指导、组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

组织开展全市林业系统遭受自然灾害后林业生产恢复重建。

开展森林保险相关工作。

预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源

完成全市林业系统灾后重建相关工作。

100%

90%

80%

60%

林业有害生物成灾率控制在4‰以下

100%

90%

80%

60%

森林火灾受害率稳定控制在0.3‰以内

100%

90%

80%

60%

　　野生动植物保护及疫源疫病监控

开展生物多样性保护等工作。

依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。

依法组织指导全市陆生野生动物疫源疫病监测工作。

加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

完成野生动植物管理目标任务

100%

90%

80%

60%

完成陆生野生动物疫源疫病监测防控任务及野生鸟类宣传与保护工作

100%

90%

80%

60%

　　林业科研推广

组织指导全市林业科研项目实施，科技支撑体系建设。

林业新品种、新技术推广示范，标准化示范区建设，基层推广体系建设等。

提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。

按规划和年度计划完成林业科研工作。

100%

90%

80%

60%

完成国家和省级技术推广项目。

100%

90%

80%

60%

　　林业行业质量安全

监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及信息发布工作。

保障林产品、果产品质量安全。

完成相关林业标准规范的制修订工作

100%

90%

80%

完成果品质量监测150个批次。

100%

90%

80%

60%

　　森林公安（林业行政综合执法）

30.00

负责森林公安队伍建设与管理；组织、指导、协调、查处全市破坏森林及野生动植物资源案件和林业行政处罚工作；指导全市林业综合执法工作。

提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源

执法办案能力得到加强，涉林案件得到及时查处

100%

90%

80%

60%

侦查终结的刑事案件及时移送起诉。

100%

90%

80%

60%

　　林业基础保障设施建设

国有林场交通、通讯、电力设施改造，（棚户区）危旧房改造、防火、营林房舍等基础设施建设，基层林业站、木材检查站等建设。

改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。

组织指导完成全市林业基础设施建设任务

100%

90%

80%

60%

　　森林资源管理

组织实施全市林权、森林采伐限额管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。

监督检查林木凭证采伐、运输。

监管全市国有林业资产和森林资源资产。

规范林地、林权和森林资源管理，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

指导依规完成林地征占用林地前置工作。

100%

90%

80%

60%

指导全市林权登记管理工作

100%

90%

80%

60%

指导发放木材采伐证、运输证

100%

90%

80%

60%

　　林业资源监测

10.00

组织开展林业资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。

生态定位站建设和运行管理。

开展全市森林覆盖率等考核相关工作。

掌握全市森林资源状况，加强资源管理。

配合上级开展外业调查工作，对资源数据进行概算。

100%

90%

80%

60%

完成市政府布置的全市森林覆盖率净增量目标考核

100%

90%

80%

60%

完成市政府布置的县域经济考核指标体系中的森林覆盖率考核相关工作及林地变更调查工作

100%

90%

80%

60%

林业政务管理

67.00

依法依规履行机关日常管理工作。

依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。

　　综合业务管理

保障全市林业事业健康科学持续发展

依法依规完成年度工作任务。

100%

90%

80%

60%

　　综合事务管理

67.00

加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。

确保机关正常运行，提高业务工作效率。

完成年度任务目标。

100%

90%

80%

60%

部门收支预算总表

306邢台市林业局

单位：

万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

1560.54

一般公共预算拨款

1560.54

其中：

限额补助

　　　非限额补助

1554.54

　　　行政事业性收费

6.00

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

1560.54

基本支出

921.54

其中：

人员经费

832.85

　　　日常公用经费

88.69

项目支出

639.00

其中：

本级支出

639.00

　　　对下补助

其他支出

部门基本支出预算

306邢台市林业局

单位：

万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

基本支出总计

921.54

人员经费合计

832.85

一、工资福利支出

535.26

1、基本工资

257.82

2、津贴补贴

114.05

（1）地区附加津贴

110.50

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

3.55

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

3.55

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

1）回族补贴

2）职工劳模荣誉津贴

（5）上述项目之外的津贴补贴

3、奖金

9.82

4、社会保障缴费

（1）基本养老保险费

（2）基本医疗保险费

（3）大病医疗保险费

（4）公务员医疗补助

（5）事业单位补充医疗保险费

（6）事业单位失业保险费

（7）工伤保险费

（8）其他社保缴费

5、伙食补助费

6、绩效工资

142.11

（1）基础绩效工资

99.48

（2）奖励绩效工资

42.63

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

11.46

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

（3）病假两个月以上职工的工资

（4）其他

11.46

二、对个人和家庭的补助

297.59

1、离休费

11.33

（1）离休金

4.51

（2）离休人员补贴

4.20

（3）离休人员特殊补贴

（4）离休人员上述项目之外的补贴

2.62

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

221.03

（1）退休金

106.36

（2）退休人员补贴

111.46

（3）退休人员特殊补贴

（4）退休人员上述项目之外的补贴

3.21

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

（1）退职生活费

（2）退职人员补贴

（3）退职人员特殊补贴

（4）退职人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

4、抚恤金

5、生活补助

4.69

6、医疗费

7、助学金

8、奖励金

（1）独生子女父母奖励

（2）其他奖励金

9、住房公积金

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

（1）在职人员提租补贴

（2）离休人员提租补贴

（3）退休人员提租补贴

（4）退职（役）人员提租补贴

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

60.54

（1）住宅取暖费

60.54

1）在职住宅取暖费

41.63

2）离休住宅取暖费

0.73

3）退休住宅取暖费

18.18

4）退职住宅取暖费

（2）其他

日常公用经费合计

88.69

1、基础定额项目

73.15

（1）办公费

15.16

（2）水费

1.00

（3）电费

3.50

（4）邮电费

8.50

1）公务移动通讯费用补贴

2）其他邮电费

8.50

（5）办公取暖费

7.02

（6）物业管理费

（7）差旅费

7.50

（8）维修（护）费

1.00

（9）会议费

5.00

（10）办公设备购置费

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

10.00

1）燃料费

5.00

2）维修费

3.00

3）保险费

2.00

4）其他交通费

（13）离退休干部经费

1）离休干部公用经费

2）离休干部特需费

3）离休干部住

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