临清市看守所部门预算.docx

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临清市看守所部门预算

2019年临清市看守所部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、重要事项说明

四、名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

看守所是羁押贪污刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。

被判处有期徒刑一年以下或者余刑一年以下，不便送往监狱执行的罪犯，也可以由看守所监管。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

备注

1

临清市看守所

第二部分2019年部门预算表

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计217.7万元（其中本年收入217.7万元），比上年决算数增加42.25万元，主要原因是：

今年全年羁押一部分聊城分流的在押人员，即今年全年在押人员人数大幅度增加。

其中，一般公共预算财政拨款191.7万元，事业收入26万元，年初结转和结余8.9万元。

2019年支出总计217.7万元（其中本年支出217.7万元），比上年决算数增加42.25万元，主要原因是：

今年全年羁押一部分聊城分流的在押人员，即今年全年在押人员人数大幅度增加。

其中，一般公共服务支出217.7万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计191.7万元，其中一般公共预算拨款（补助）191.7万元，年初财政拨款结转和结余0.05万元。

2019年财政拨款支出预算总计191.75万元，比上年决算数114.81万元增加76.94万元，主要原因是：

今年全年羁押的一部分聊城分流的在押人员，即今年全年在押人员人数大幅度增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出15.9元，主要用于日常办公经费和监控设备维护。

2、在押人员生活补助支出129.92万元，主要用于在押人员伙食、医疗等生活必需品的支出。

3、电费28.2万元，主要用于支付生活用电。

4、保安工资7.68万元，主要用于门口保安的工资。

5、物业管理费10万元，主要用于支付文职雇员、厨师、保洁人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为191.75万元，比上年决算数114.81万元增加76.94万元，主要原因是：

今年全年羁押一部分聊城分流的在押人员，即今年全年在押人员人数大幅度增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出15.9万元，主要用于日常办公经费和监控设备维护。

2、在押人员生活补助支出129.92万元，主要用于在押人员伙食、医疗等生活必需品的支出。

3、电费28.2万元，主要用于支付生活用电。

4、保安工资7.68万元，主要用于门口保安的工资。

5、物业管理费10万元，主要用于支付文职雇员、厨师、保洁人员工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算191.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、商品和服务支出61.83万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、保安工资、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、对个人和家庭补助支出129.92万元，主要要用于在押人员伙食、医疗等生活必需品的支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019年临清市看守所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费支出预算61.83万元，比上年决算56.36万元减少5.47万元，下降8.8%。

主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费开支。

（二）政府采购安排情况说明

2018年本部门无政府采购项目

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4.8万元，比上年决算数3.28万元增加1.55万元，主要原因是：

2019年的车辆运行维护费是按照规定最高标准做的预算，实际并不一定花完。

其中：

2019年无因公出国（境）费0万元，比上年决算数增加（减少）万元；公务用车购置及运行维护费4.8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元），比上年决算数（增加）1.55万元，主要原因是2019年的车辆运行维护费是按照规定最高标准做的预算，实际并不一定花完

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2019年预计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2019年使用财政拨款购置公务车预计辆；公务用车运行维护费4.8万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年公务接待费0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位隶属于临清市公安局，财政拨款安排的投资发展类项目全部纳入临清市公安局绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。