绩效考核计划书.docx
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绩效考核计划书
2010 经营目标·绩效考核计划书
为了建立和完善经营管理绩效考核系统，按照完整性和可操作性原则，制
定出《经营目标、绩效考核计划书》，同时配套拟订《经营指标》、《管理质量标
准》、和《工资管理办法》。
一、在企业成型过程中不断论证、修订，完善后执行；
二、组织关键下级进行层层分解和贯彻考核标准及制定日、月、季、年度经
营目标，保证在工作中推行实施并取得佳绩；
企业文化
★ 企业名称：
欢乐时空歌城
英文：
徽记：
经营管理：
以管理为基础，以创新经营拓展市场
企业形象：
健康、活力、整洁
企业文化：
顾客至上、以人为本、亲和友善、以团队精神和优质服务开拓市场。
工作节奏：
班前计划、班中执行、班后总结。
※ 本计划书由执行总经理向员工解释
：
1
工作目标考核
一、绩效考核审核机构：
决策（奖惩）委员会：
召集主任：
张文明
成员：
股东、主办会计、执行总经理
召集时间：
每月 5--8 日（任择一日）下午 2：
30-----5：
30 分
二、考核对象：
各岗位负责人
三、考核内容：
1、经济指标：
① 营业指标 ② 费用指标 ③ 成本指标
2、管理绩效：
① 设备保养与清洁卫生② 服务技能与质量
③ 劳动纪律与工作规范④ 人力资源保障
3、其它方面:
① 日常工作效率 ② 物资管理与控制 ③ 参与企业活动
④ 工作协调⑤ 工作创新⑥ 对外关系
四、考核办法和考核依据：
1、根椐决策（奖惩）委员会下达的经济和成本管控指标考核执行团队的综合业
绩。
2、根椐各项绩效管理考核内容，对岗位进行的日、周、月检记录，统计出的考
核结果。
财务以每月对部门进行的物资盘点，费用审计所得出的数据，形成
财务分析报表。
呈报决策（奖惩）委员会，通过决策（奖惩）专题会议，依
据《工资管理办法》、《经营费用指标》、《质量管理标准》进行评审和决议，
财务部计发工资时遵照执行。
2
岗位
详情
执行总经理
行政经理
主管
（部长）
领班
服务员
收银
发货
果盘
咨客
安保
保洁
采购
库管
人数
1
1
3
2
17
2
4
2
8
3
1
1
工资标准
5000
3000
1500
1100
800
1100
1100
1200
1000
700
1200
1200
工资核定
5000
3000
4500
2200
13600
2200
4400
2400
8000
2100
1200
1200
合计
49800
喜 莱 咖 啡
人数
1
1
8
2
2
2
工资标准
1500
1100
850
1100
1100
700
工资核定
1500
1100
6800
2200
2200
1400
合计
15200
欢乐时空 人事配置一览表（草案）
*本表中核定工资标准仅为基本工资，不包含提成及激励工资；
*经营过程中由执行总经理对岗位人员、工资标准进行修订，以达到人尽其才、有效控制费用之目的。
3
项 目
业 绩
综合毛利
水电物管
人力工资
（含提成）
税收
低值易耗品
房租
折旧
净利润
备注
业绩
75
75%
8%
10.4%
6%
1%
9.07%
22.13%
18.4%
56.25
6
7.8
4.5
0.75
6.8
16.6
13.8
业 绩
80
75%
8%
9.75%
6%
1%
8.50%
20.75%
25.8%
60
6.4
7.9
4.8
0.8
6.8
16.6
20.54
业 绩
85
75%
8%
9.4%
6%
1%
8.00%
19.53%
23.1%
63.75
6.8
8
5.1
0.85
6.8
16.6
19.6
业 绩
90
75%
8%
8.9%
6%
1%
7.56%
18.44%
25.1%
67.5
7
8
5.4
0.9
6.8
16.6
22.8
基础指标
95
75%
8%
8.6%
6%
1%
7.16%
17.47%
27.4%
71.25
7
8.2
5.7
0.95
6.8
16.6
26
激励指标
105
75%
8%
8.6%
6%
1%
6.48%
15.81%
30.5%
78.75
7
9
6.3
1.05
6.8
16.6
32
经济指标及费用分析（单位：
万元）
根据全年经营淡旺季由总经理每月签布『经济指标及费用考核指标』 。
4
业绩
全 年
万
每 季
万
每 月
万
每 日
万
基础业绩
1140
285
95
3.17
激励业绩
1260
315
105
3.5
2010 年全年业绩指标分解
5
月份
基础业绩
万元
平均每
天
万元
激励业绩
万元
平均每天
万元
备 注
2010.1
100
3.33
105
3.5
/
2010.2
100
3.33
105
3.5
2010.3
95
3.17
105
3.5
/
2010.4
90
3
100
3.33
完成激励业绩奖经理级 800 元、主管级 400 元
2010.5
90
3
100
3.33
完成激励业绩奖经理级 800 元、主管级 400 元
2010.6
90
3
100
3.33
完成激励业绩奖经理级 800 元、主管级 400 元
2010.7
90
3
100
3.33
完成激励业绩奖经理级 800 元、主管级 400 元
2010.8
95
3.17
105
3.5
2010.9
95
3.17
105
3.5
2010.10
95
3.17
105
3.5
2010.11
100
3.33
105
3.5
2010.12
100
3.33
108
3.5
圣诞节 2 天 完成激励业绩奖经理级 1000 元、主管级 600 元
合计
2010 年（月）经营绩效考核指标
◇ 本绩效考核由执行总经理和各岗位负责人携全体员工共同完成。
6
工 资 管 理 办 法
（草案）
为进一步完善薪酬体系，提高内部竞争力，根据企业的营管理方针，现制定
出《工资管理办法》如下：
一.实行岗位工资制，即根据不同岗位、不同职务、不同工种的差别和技能的高
低及对企业的贡献确定工资级别。
二.对员工工资实行动态管理，以岗位要求制订工资标准，以工作绩效和销售业
绩体现工资差别，即根据员工个人表现和销售业绩计发工资。
三.各级员工享受相应级别的工资，对成绩突出、有特殊贡献者经部门推荐，总
经理批准后，可破格享受所担任职务的最上线工资。
四.工资结构：
1） 干部工资：
岗位工资+考核工资+绩效工资+激励工资= 工资总额
◇、岗位工资：
是根据各岗位的工作标准、岗位职责所设置，是干部的一项基本收入保障。
岗位工资=工资总额×60%
◇、绩效考核工资：
根据整体经济指标所设置，发放额随各部门每月的经济指标完成情况上下浮
动。
考核工资=工资总额×40%
◇、未完成基本业绩分别对干部之考核工资部份扣出 15%作为经济处罚。
◇ 、激励工资：
△完成整体激励业绩对「一线干部」分别予以 200—1000 元奖励。
△激励奖金经财务依据经济指标完成和成本费用控制情况经决策（奖惩）委员
7
会审议，总经理签核后计发工资时执行。
2） 后勤人员工资：
基本工资+奖励工资=工资总额
△完成整体激励业绩根据个人表现保安、收银、吧员、灯光、PA 分别予以
100—200 元奖励。
3 ）员工工资：
基本工资+提成工资=工资总额
员工销售提成方式详见《销售产品定价及提成对照表》
4 ） 资产盘点：
每月 1 日下午由执行总经理、会计、吧台长、收银，吧员负责资产盘点，填报
资产核对表呈报决策（奖惩）委员会审核。
5 ） 每月经营结算：
每月最后一天经营结束
6 ）工资发放：
每月 15 日---18 日
五、工资计算方法：
工资总额÷30 天×实际出勤天数（含有薪假 4 天、不含提成和激励工资）
六、试用期工资：
员工入店须经一个月试用期，试用期满通过考评转正定级。
七.工资调整：
1）、员工试用期满及干部职务升降需调整工资，由总经理批准后方可执行。
2）、员工试用期满转正，原则上从员工最低级起逐级调资，调资间隔不少于三
个月。
3）、各级员工均享受相应级别的工资待遇，对成绩突出、有特殊贡献者由部门
负责人推荐经执行总经理考核，总经理批准后，可破格提升一级工资并进行
公开表彰；对出现重大失误，连续三月列为部门个人业绩最差者，给予降薪
8
一级直至解雇处分。
八、缺勤扣款：
1）、事假不计薪。
2）、病假期不计发工资。
3）、工伤期间工资：
凡符合工伤条件的，假期均以市级以上医院开具的休假证
明为准，按照岗位工资的 100%标准发放当日工资
4）、公休假均不影响基本工资。
5）、迟到/早退：
违章处罚办法按《质量管理考核标准》执行
6）、凡属旷工性质，以旷工时间工资的三倍予以处罚。
九、公休假工资：
每月每人 4 天公休假，公休假工资按 100%计算。
十、入职相关费用：
1、应聘入职试用期应交纳服装费：
干部 200 元、员工 100 元。
2、试用期一个月转正定级签定合同应补齐服装信誉金：
◇ 干部为 600 元
◇ 员工 300 元
◇ PA 200 元
注：
含入职交纳服装费部份，余额分为三个月扣齐。
3、合同期满按劳动用工合同和相关规章制度，完善办理离职手后予以退还全
额服装费。
4、晋级人员由按所晋升职务补齐相应级别的服装费。
十一.离店工资结算及相关事项：
1、正式员工：
月工资总额÷30 天×离店前出勤天数
2、新员工入职试用 7 天未经录用或离职不计发工资（收回服装予以退还服装费
100 元），新员工入职 7 天一经录用计发试用期全额工资。
3-1 员工合同期满需提前 15 天书面提出申请离职，手续完善后全额退还服装
9
费。
（未提前 15 天书面提出申请离职，按劳动用工合同和企业相关规章制
度违约处理，追究违约金 10 天全额工资）。
3-2 未满合同离职人员需提前 15 天书面申请离职，离职人员在退还服装和完
善手续后，予以退还全额服装费，按劳动用工合同和企业相关规章制度违
约处理，追究违约金 10 天全额工资。
3-3 试用期员工离职需提前 15 天书面提出申请，擅自离岗者予以旷工处理扣
发全额工资，并根据企业相关规章制度予以 100—200 元处罚。
4、凡因企业进行的人事调整，劝退人员退回服装并按规章完善办理退职手续
后，予以退还服装费并计发全额工资。
5、违规解雇人员，在交还服装并完善离职手续后退还全额服装费，根据企业
相关规章制度予以 200-800 元违纪处罚。
6、违纪开除人员，收回服装退还全额服装费，扣发全额工资并根据企业相关
规章制度予以 200-800 处罚。
7、若人为造成服装破损、遗失、配套衣件不齐全不予退还服装费。
欢乐时空歌城
2009 年 9 月 20
10
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