无锡市滨湖区安全生产监督管理局.docx

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无锡市滨湖区安全生产监督管理局

无锡市滨湖区安全生产监督管理局

2019年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）、组织起草全区安全生产综合性规范性草案订安全生产政策和规划；研究提出全区安全生产工作规划和年度计划以及重要措施的建议；指导全区安全生产工作、分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调安全生产中的重大问题。

（二）、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、开发区、街道安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；组织、推进和监督检查生产全生产事故隐患排查治理工作。

（三）、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法行使安全生产监察职权；按照属地原则，依法监督监察工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况及依法查处安全生产非法违法行为；指导生产经营单位安全生产标准化工作。

（四）、组织实施工矿商贸行业地方性安全生产标准和规程；负责生产经营单位作业场所的重大危险源监控、重大事故隐患的排查整改工作，督促生产经营单位建立健全生产安全事故应急救援预案。

（五）依法承担本级综合监督管理的危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；负责危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。

（六）负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的相关管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）、负责组织全区安全生产大检查、专项和重点督查，负责全区安全生产各专项整治工作的综合监管和指导工作；根据区政府授权，依法组织对安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）、负责指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产执法统计分析工作。

（九）、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产施工情况，承担相关建设项目安全设施设计审查和竣工验收工作。

（十）、组织指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区安全生产监督管理人员的安全培训考核工作；承担工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；依法组织特种作业人员（特种设备作业人员除外）参加有关单位的安全资格培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）、指导协调全区安全生产检测检验工作，配合上级监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十二）、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十三）、组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和技术示范推广工作；组织开展安全生产方面国内交流与合作。

（十四）、指导区安全生产管理协会的相关业务工作。

（十五）、承担区政府安全生产委员会的日常工作。

（十六）、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、

政策法规科（宣教规划科）、危化品监管科（行政许可服务科）、安全监管科、职业安全健康监督管理科。

本部门下属参照公务员管理事业单位包括：

无锡市滨湖区安全生产监督执法大队。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：

无锡市滨湖区安全生产监督管理局本级、无锡市滨湖区安全生产监督执法大队。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）狠抓风险防控，大力度整治问题隐患

1．坚持行业分类整改。

突出危险化学品、烟花爆竹等重点领域，校车、客车、危化品运输车辆等重点车辆，电梯、锅炉、叉车等重点设备，养老机构、大型商业综合体等重点人员密集场所，实行全年不间断安全巡查。

2．坚持检查指导整改。

充分发挥第三方力量的专业支撑作用，全年组织专家危化品企业开展专项检查，对涉爆粉尘企业进行评估；联合专业机构现场抽查电梯；聘请第三方机构对全区危化品运输企业全面“问诊”检查，为企业提供了个性化、专业化的隐患排查治理服务。

3．坚持企业自查整改。

区级隐患排查信息系统网上申报体系建设持续推进，企业安全主体责任意识得到有效增强。

（二）狠抓执法监察，全方位推进依法治安

1．扎实开展安全检查。

认真组织开展全区域、全行业安全检查，问题隐患全面整改到位。

2．重拳推进打非治违。

3．高效实施执法问责。

全面加大安全生产执法力度，大力推动安全监管由事后应对向事前追责转变，震慑安全生产非法违法行为。

（三）狠抓专项治理，下功夫聚焦整治重点

1．加强重点领域整治。

扎实推进危险化学品、燃气安全和高层楼宇消防等行业领域专项整治着力开展涉及深基坑、临边防护为重点的建筑安全整治专项整治实效。

2．突出重点问题整治。

在全区范围内开展以生产安全、消防安全为重点的租赁企业专项整治行动，对全区所有租赁工业企业开展安全普查。

（四）狠抓规范建设，高起点夯实基层基础

1．标准化样板区建设扎实推进。

全面推进全国企业标准化样板地区建设，通过编写制定《小微企业标准化创建指导手册》、《滨湖区小微企业安全生产标准化考评标准》等，确保创建工作紧贴滨湖实际。

2．双重预防机制建设稳步推进。

着力推进企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，将“双控机制”创建工作与企业标准化建设工作相结合，突出抓好排查辨识、措施制定、隐患治理、过程管控、持续改进五个重点环节，促使企业实现安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。

3．示范试点规范建设有序推进，完成省级安全监管监察部门及支撑机构基础设施与装备标准化建设。

（五）狠抓创新突破，多举措完善监管模式

1．审检机制成效初显。

加大低效产能和租赁厂房专项整治力度，建立由区经信、环保、安监、消防、属地板块组成的新增工业企业归口审检机制，对新办企业全面推行安全生产和职业健康“三同时”告知。

2．信息化管理运行顺畅。

区级安全生产监督管理平台正式开通，布设风险双控机制管控点2000余个，有效化解了企业日常安全检查难题。

3．应急机制梳理完善。

加快推进重点行业领域应急救援预案的修订编制，研究制定包括现场救援、指挥协调、应急保障、信息发布等各个环节的全流程处置方案。

第二部分　2019年度部门预算表

见附表。

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年度收入、支出预算总计1105.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加208.29万元，增长23.21%。

主要原因是人员经费及办案经费的调整。

其中：

（一）收入预算总计1105.66万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计1105.66万元。

（1）一般公共预算收入预算1105.66万元，与上年相比增加208.29万元，增长23.21%。

主要原因是人员经费及办案经费的调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

与上年持平

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

与上年持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比减少154万元，减少100%。

主要原因是本年无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

与上年持平。

（二）支出预算总计1105.66万元。

包括：

1．卫生健康支出（类）支出28.11万元，主要用于社会保险费和职业年金缴费。

与上年相比增加6.73万元，增长31.48%。

主要原因是社会保险和职业年金缴费等调整。

2．灾害防治及应急管理（类）支出943.75万元，主要用于部门经费及项目经费等支出。

与上年相比增加222.08万元，增51.81%。

主要原因是部门经费调整及办案经费增加。

3．住房保障（类）支出133.80万元，主要用于人员住房公积金及住房补贴。

与上年相比增加33.48万元，增加33.37%。

主要原因是住房公积金及住房补贴调整。

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为905.66万元。

与上年相比增加208.29万元，增长23.21%。

主要原因是人员经费及办案经费增加。

项目支出预算数为200万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

与上年持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局本年收入预算合计万元，其中：

一般公共预算收入1105.66万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局本年支出预算合计1105.66万元，其中：

基本支出905.66万元，占81.91%；

项目支出200万元，占18.09%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年度财政拨款收、支总预算1105.66万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加208.29万元，增长23.21%。

主要原因是人员经费及办案经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年财政拨款预算支出1105.66万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加208.29万元，增长23.21%。

主要原因是人员经费及办案经费增加。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.11万元，与上年相比增加6.73万元，增长31.48%。

主要原因是社会保险缴费及职业年金缴费增加。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.31万元，与上年相比增加11.82万元，增加34.27%，主要原因是住房公积金调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出59.20万元，与上年相比增加9.19万元，增加18.38%，主要原因是提租补贴调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出28.29万元，与上年相比增加12.47万元，增加78.82%，主要原因是新职工住房补贴调整。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）

1．应急管理事务（款）安全监督（项）支出943.75万元，与上年相比增加198.08万元，增加25.54%，主要原因是办案经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年度财政拨款基本支出预算905.66万元，其中：

（一）人员经费639.91万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费265.75万元。

主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1105.66万元，与上年相比增加208.29万元，增长23.21%。

主要原因是人员经费及办案经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算905.66万元，其中：

（一）人员经费639.91万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费265.75万元。

主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出6万元，占“三公”经费的27.52%；公务用车购置及运行费支出7.8万元，占“三公”经费的35.78%；公务接待费支出8万元，占“三公”经费的36.70%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出6万元，比上年预算增加6万元，主要原因根据市安监局因公出国计划编制预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出7.8万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.8万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出8万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.2万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35万元，比上年预算增加20万元，主要原因2019年度机构改革、机构职能调整，将组织工作人员各条线进行专业培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市滨湖区安全生产监督管理局2019年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是我单位无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出265.75

万元，与上年相比增加204.4万元，增长（降低）333.17%。

主要原因是：

2019年度本部门机构改革、职能调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额88.8万元，其中：

拟采购货物支出38.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出50万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计200万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。