IATF16949最新版质量管理手册.docx
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IATF16949最新版质量管理手册
序号
标题
页码
1
1
2
修改记录
2
3
颁布令
3
4
公司简介
4
5
管理体系组织机构图
5
6
质量方针和目标
6
7
体系范围
7
8
过程关联图
8
9
附录一过程与条款要求对照表
1
10
附录二过程与顾客特定要求对照表
1
11
附录三体系过程相互关系作用
1
12
附录四IATF16949：
2016（ISO9001：
2015）标准要求与职能分配表
1-8
13
附录五过程分析
1-14
14
附录六过程风险识别清单
1-2
15
附录七程序文件清单
1
16
附录八管理者代表任命书
1
17
附录九质量代表任命书
1
18
附录十顾客代表任命书
1
19
附录十一术语和定义
1
修改记录
序号
修改日期
版本
修改条款
修改标记
文件审批更改单编号
修改人
颁布令
有限公司（以下简称本公司）质量管理手册是依据《IATF16949：
2016汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》和《ISO9001：
2015质量管理体系要求》结合实际情况编制，并符合国家有关法律法规和各项政策规定。
《质量管理手册》是质量活动纲领性文件和行为准则，本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。
总经理:
日期:
企业简介
管理体系组织机构图
质量方针和目标
一、质量方针
技术领先，优质高效；
顾客至上，持续改进。
质量方针含义：
公司以质量求生存，按照精益生产方式组织生产。
在确定时间生产或提供必要数量需求产品或服务，所有生产活动均为顾客提供增值。
全体员工，不接受不合格品到不制造不合格品，在行动中推行持续改进、预防缺陷、减小变差和减少浪费，以精湛技艺和高度责任感，制造出优质产品、奉献满意服务，并不断向更高目标追求。
公司不断关注市场变化，力求超越客户需求，提供周到、及时、全方位服务使顾客满意，使顾客感到安全可靠。
二、质量目标（具体指标值见当年经营计划）
1.顾客满意度
2.安调前产品故障率
体系范围
1、本公司质量管理体系覆盖范围：
XXXXXXXX。
其中IATF16949标准应用于汽车产品和服务，ISO9001标准用于非汽车产品和服务。
2、删减说明：
无
3、外包过程：
表面处理，热处理，物流，计量器具校准，贴片工艺。
过程关联图
附录一过程与条款要求对照表
ManagementProcesses管理过程：
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
MP01Planning&management策划&管理
x
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x
MP02Continualimprovement持续改进
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x
MP03Internalaudit内部审核
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x
COP1Ordermanagement订单管理
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COP2Design&development设计与开发
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COP3Production生产
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x
COP4Storage&Shipment仓储及发运
x
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x
COP5Customerservice&Satisfaction服务及顾客满意度
x
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x
SP1Purchasing采购
x
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x
SP2Equipmentmanagement设备工装管理
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SP3Monitoring&measurement监控及测量
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x
SP4Monitoring&measuringdevices监控&测量设备
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x
SP6Humanresourcesmanagement人力资源管理
x
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x
x
SP6Document&recordcontrol文件&记录控制
x
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附录二过程与顾客特定要求对照表
ManagementProcesses管理过程：
MP01Planning&management策划&管理
MP02Continualimprovement持续改进
MP03Internalaudit内部审核
COP1Ordermanagement订单管理
COP2Design&development设计与开发
COP3Production生产
COP4Storage&Shipment仓储及发运
COP5Customerservice&Satisfaction服务及顾客满意度
SP1Purchasing采购
SP2Equipmentmanagement设备工装管理
SP3Monitoring&measurement监控及测量
SP4Monitoring&measuringdevices监控&测量设备
SP6Humanresourcesmanagement人力资源管理
SP6Document&recordcontrol文件&记录控制
附录三体系过程相互关系作用
附录四IATF16949：
2016（和ISO9001：
2015）标准要求与职能分配表
附录五过程分析
附录六过程风险识别清单
附录七程序文件清单
序号
过程类别
过程名称
程序文件名称
编号
版本号
备注
1
C1
订单管理
订单管理程序
QP0900
01/00
2
客户开发程序
QP1000
01/00
3
需求管理程序
QP1100
01/00
4
C2
设计与开发
产品设计与开发控制程序
QP1200
01/00
5
工程变更控制程序
QP1300
01/00
6
C3
生产
生产过程控制程序
QP1400
01/00
7
C4
仓储及发运
仓储及发运控制程序
QP1500
01/00
8
C5
服务及顾客满意度
服务控制程序
QP1600
01/00
9
S1
采购
采购控制程序
QP1700
01/00
10
S2
设备工装管理
设备设施管理程序
QP1800
01/00
11
工装管理程序
QP1900
01/00
12
S3
监控与测量
产品监视和测量控制程序
QP2000
01/00
13
不合格品控制程序
QP2100
01/00
14
标识和可追溯性控制程序
QP2200
01/00
15
S4
监控&测量设备
监视和测量装置管理程序
QP2300
01/00
16
S5
人力资源管理
人力资源配置控制程序
QP0700
01/00
17
培训控制程序
QP0800
01/00
18
S6
文件&记录控制
文件控制程序
QP0100
01/00
19
记录控制程序
QP0300
01/00
20
技术文件控制程序
QP0200
01/00
21
M1
策划&管理
管理评审控制程序
QP0400
01/00
22
M2
持续改进
改进控制程序
QP0500
01/00
23
M3
内部审核
内部审核控制程序
QP0600
01/00
附录八管理者代表任命书
为确保质量管理体系在企业顺利推行，特任命为本公司管理者代表。
管理者代表职责：
1.协助总经理按照IATF16949和ISO9001标准要求策划质量管理体系，确保质量管理体
系所需过程得到建立、实施和保持，包括指导和控制内部质量体系审核；
2.在质量体系运行中不定期向最高管理者报告质量管理体系业绩，并提出质量管理体
系改进需求；
3.促进在组织内部提高以顾客为关注焦点质量意识；
4.负责质量管理体系有关事宜外部联络与协调；
5.主管文件控制；
6.主管内部审核，并组织实施；
总经理：
日期：
附录九质量代表任命书
为确保生产过程不同阶段、所有作业班组产品质量和过程符合要求，特任命为本公司质量代表。
质量代表职责：
1.对不符合规范要求产品或过程，负有纠正措施职责和权限，有权命令停止生产；
2.对所有班次生产操作，指定或委派当班质量代表，以确保产品质量。
总经理：
日期：
附录十顾客代表任命书
为确保顾客要求得到体现，内外部信息传递、沟通顺利，特任命为本公司顾客代表。
顾客代表职责：
1.代表顾客参与制定公司质量目标及相关培训；
2.代表顾客参与产品和过程设计、开发，及产能分析；
3.参与特殊特性选择和评审；
4.参与顾客相关纠正和预防措施审批，并监督其有效性；
5.定时登录顾客网站，搜集顾客记分卡数据信息；
6.及时向公司传达顾客要求；
7.及时就顾客投诉及反馈进行内外部沟通；
8.在公司内提高满足顾客要求质量意识。
总经理：
日期：
附件十一术语和定义
1.QMS:
质量管理体系
2.QMR:
管理者代表
3.GM:
总经理（最高管理者）
4.QM:
质量手册
5.CP:
顾客导向过程
6.SP:
支持过程
7.MP:
管理过程
8.Ppk：
初始过程能力指数
9.Cpk：
过程能力指数
10.CAD：
计算机辅助设计
11.OEM:
整车厂/配套总成厂
12.PPAP:
生产件批准程序
13.APQP:
产品质量先期策划与控制计划
14.FMEA:
潜在失效模式及后果分析（分为DFMEA/PFMEA）
15.SPC:
统计过程控制（分为计数型和计量型）
16.MSA:
测量系统分析（分为计数型和计量型）
17.防错：
生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。
18.控制计划：
对控制产品所要求体系和过程文件化描述。
19.预见性维护：
基于针对通过预测可能失效模式过程数据而避免维护问题活动。
20.预防性维护：
为消除设备失效和非计划生产中断而策划活动，是制造过程设计输出。
21.实验室：
进行包括但不限于化学、尺寸、物理、或可靠性试验在内检验、试验和校准设施。
22.实验室范围：
包括以下内容受控文件：
实验室有资格进行规定试验、评价和校准；用来进行上述活动设备清单；进行上述活动方法和标准清单。
23.超额运费：
由于产生额外交付导致额外成本或费用（注：
因方法、数量、非计划或延迟交付
而导致）。
24.特殊特性：
可能影响安全性或法规符合性、配合、功能、性能或产品后续批量生产产品特性
或制造过程参数。
25.多方论证：
为完成某一特定任务而利用不同职能/专业/经验人员。
典型多方论证方法包括组
织设计/制造/工程/质量/生产和其它适当人员。
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