三峡库区一中移民建设后续工程可行性分析报告.docx
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三峡库区一中移民建设后续工程可行性分析报告
三峡库区一中移民建设后续工程投资
可行性研究报告
目录
第一章概述················································3
第三章基础资料············································5
第三章项目建设的必要性、可行性····························7
第四章投资估算及资金筹措··································11
第五章环境影响评价········································18
第六章项目实施进度及项目管理······························21
第七章招投标方案··········································22
第八章经济及社会效益评价··································24
第九章研究结论············································25
第十章附表、附件、附图····································26
第一章概述
一、项目背景
1、项目名称：
一中移民建设工程可行性研究报告。
2、项目地点：
本项目建设用地位于xx县新城区北面，古夫镇大连路上。
3、项目性质：
扩建及新增学校基础设施。
4、项目规模：
校舍配套用房建筑面积约30040平方米，教职工周转房及工人宿舍楼约16400平方米，新建8道400米跑道标准田径运动场18000平方米。
5、可行性报告编制依据：
5.1:
《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）及其他有关标准。
5.2:
湖北省城市规划设计院编制的《xx县新县城城市中心区修建性祥规》。
5.3：
武汉五环化学工程公司（原化工部第四设计院）编制的《湖北省xx县第一中学移民迁建整体规划方案》。
5.4：
《农村普通中小学建设标准》（建标【2008】159号）。
5.5：
《国家教育事业发展“十一·五”规划纲要》。
5.6：
《xx县教育事业发展“十一·五”规划纲要》。
5.7：
《岩土工程勘察报告》。
5.8：
《xx县最新人口统计资料》。
5.9：
教育部2006年颁布的《中小学理科实验装备规划》。
5.10：
《省级示范高中设备配备标准（一类）》。
5.11：
教育部、卫生部、财政部共同印发的《国家学校体育卫生条件试行基本标准》（教体艺【2008】5号）。
二编制原则
以“合理”为原则，做到以人为本，完善配套设施，注重环境，将xx一中校区建成一流现代化校园。
1、注重社会、经济、环境效益的统一。
2、力求科学合理地选择项目建设地点及技术方案，提高工程建设投资效益。
3、严格执行现行的防火、消防、环境保护等国家和地方的规范、法规和标准。
三编制目的
提出项目的设想，分析项目建设的可行性，研究项目建设的必要性、建设规模、设计方案、环境保护、项目实施进度、投资估算、资金筹措和社会效益评价，为项目审批部门提供立项的决策依据。
1、对项目进行全面的技术经济研究、论证。
判别项目预期目标与项目兴建理由是否相吻合，预期目标是否具有合理性与现实性。
2、为项目评估、环境影响评价提供充分依据。
3、完善基本建设程序，为项目决策、资金筹措提供科学、详实、可靠的依据。
四项目概况
1、拟建地址
xx县一中校区拟建地点位于xx县古夫镇大连路宋家包。
2、建设目标
a、项目建设后，完善xx县一中校区硬件设施。
达到《城市普通中小学校校舍建设标准》、《示范性普通高级中学评估验收标准》要求。
b、实现学校规划发展目标。
3、问题与建议
3.1、存在问题
①该项目为原有校区扩建工程，由《湖北省xx县第一中学移民迁建整体规划方案》得知，除校区原有占地面积88120平方米外，还需征地约16880平方米。
因此xx县一中校区建设后续工程，存在涉及面广，工程量大，项目种类多，建设工期长，施工质量要求高等特点，对项目管理部门的管理工作带来较大的难度，需要管理部门有一定的项目管理水平。
②施工期间将对学校周边环境产生一定的影响。
3.2、建议
①项目管理部门组织好各建设项目前期各项工作，协调各子项目之间关系，保证建设项目按质、按期有序地完成。
②合理地采用新材料、新技术、以达到先进合理、经济安全、洁净卫生的要求。
③注意环境保护。
对影响环境的废水、废气、噪声进行有效处理。
④注意节能。
采用节能材料和设备，采取必要的保温隔热措施。
第二章基础资料
1地理环境
xx县位于湖北省西部，长江西陵峡以北，地处秦巴大山区，经纬度在东经110°25′至111°06′，北纬31°04′至31°34′之间。
东临宜昌、保康，西与巴东毗邻，南接秭归，北抵神农架林区，东西长66公里，南北宽54公里，总面积2327平方公里。
xx的地貌区划属秦岭大巴山体系，山脉走向从东向西伸展，总地势为东西北三面高，南面低，由南向北逐渐升高。
东北部群山重叠，多山间台地，向南逐渐降低，西北部山高坡陡，沟深谷幽，水流湍急。
全县地貌可划为三种类型：
一是海拔800米以下的山沟河谷低山区。
该区面积355.09平方公里，占总面积的15%，由香溪河、凉台河两大水系控制最低部位。
地表由紫砂页岩、泥质岩及灰岩组成，两岸山陡坡急，但在沿河两岸相继出现夫子岩、建阳平、南阳河、平邑口、高阳镇等大小不等的河谷小盆地。
二是海拔800至1200米之间岩溶剥蚀中山区。
该区面积575.85平方公里，占总面积的25％，分布于东南部、中部和西南部。
地表由白云岩、硅质岩、灰岩、砂岩等组成，地势北高南低，山顶浑圆，河谷纵横，溪沟由北向南深切。
三是海拔1200米以上的缓坡、平淌高山区。
该区面积1397.06平方公里，占总面积的60%，分布于东北部和西南部。
地表由元古界灰岩、泥质岩以及变质混合岩组成，区内山峰复峦，山脊众多，形成溶蚀洼地、溶洞、落水坑、伏流、石林等各种类型的岩溶地貌。
2自然环境
xx县属亚热带大陆性季风气候。
春季冷暖多变，雨水较多；夏季雨量集中，炎热多伏旱；秋季多阴雨；冬季多雨雪、早霜。
由于地形复杂，高低悬殊，气候垂直差异大，年平均气温在15.3℃左右，年际间气温变化不明显。
极端最高气温为43.1℃,极端最低气温为-9.3℃。
绝对降水量充沛，但时空分布差异大，北部多于南部，高山多于低山，夏季多于秋冬春季。
3地质条件
3.1根据“一次性总体规划、分期建设实施“的建设方针，为确保工程质量，由xx一中委托冶金工业部武汉勘察研究院对场地进行了详细地勘，根据地勘报告显示，后续建设工程位于一馒头状的小残山包上，高差约50米；场地基岩地层属志留系下统龙马溪组下段，页岩夹粉（细）砂岩，从有关资料看其厚度可达41米，下卧奥陶系灰岩，厚度可超过100米，基底稳定性良好。
3.2虽然古夫新城区分布有六条延伸长度>200米，或破碎宽度>1米的断层，但多集中分布于鸡笼山向斜南东翼，距xx一中后续工程场地直线距离均在1500米以外，对一种后续工程建设场地并无实际影响。
3.3xx一中后续工程场地属丘陵地貌，地表覆盖的粘土及碎石土层为弱透水层，页岩夹粉（细）砂岩不含水，无地下排水作用。
但由于场地属山丘地形，绝对降水量充沛，应注意自然雨水的山坡面流冲刷作用，建立完善的排水系统。
第三章项目建设的必要性、可行性
1xx一中是xx全县高中阶段教育的核心。
xx县位于举世瞩目的长江三峡工程库区，东西长66公里，南北宽54公里，县人民政府位驻古夫镇，辖2乡6镇：
高桥乡、榛子乡、古夫镇、高阳镇、峡口镇、南阳镇、黄粮镇、水月寺镇。
108个村5个居委会，总人口18.52万人。
国土总面积2327平方公里。
而xx一中作为全县唯一一所高中，为提高办学质量，从教育的物质建设做起,加快一中基础设施建设，改善一中办学条件，对全县18.5万人民来说有着重大意义。
2是完成“普九”任务的需要
随着xx不断发展、规模扩大，中心县城近年来人口聚集，初高中需要就读的人数急增，使得一中原有教育资源已经不能满足“普九”任务的要求，对xx县一中完成“普九”任务形成更大的压力。
因此，xx一中建设后续工程，符合国家优先发展教育事业的战略目标。
3是创建省级示范性学校目标的需要
xx县一中后续工程的兴建的目标是省级一类并争取建成国家级示范性高中，本项目多个部分（如体育运动场地、校舍配套用房），为建设示范性高中条件的主要硬件。
示范性高中的多少是一个地区教育发展状况的标志之一，通过创办示范性高中可促进周边地区基础教育的发展。
xx一中目前在校学生为2200余人，09年高考，报考人数仅只有800余人，一本上线118人；二本上线296人；三本上线476人。
上线万人比列全省山区县第一，一本上线人数比去年净增29人，比前年净增63人；二本上线人数比去年净增68人，比前年净增139人；三本上线人数比去年净增16人，比前年净增147人，上线人数逐年创新高，教育教学质量已进入市先进学校行列，申报省级示范性高中的“软”条件已经基本具备。
但是，按照《省级示范高中设备配备标注（一类）》，现有设备设施已不能适应教育教学发展的需要，为适应教育事业发展的要求，满足教学需要，现亟需对教育教学设施设备进行更新和添置。
4是进一步扩大高中招生、提高办学效益的需要（生源情况）
据统计，目前全县小学适龄儿童入学率为100%，小学毕业生升入初中入学率为100%，而初中毕业生升入普通高中入学率远低于全市46.8%的入学比例，制约着全县人民整体科学文化素质的提高，不能满足全县人民的子女接受普通高中教育的需要。
造成这种状况的原因很多，但是其中教育教学设施落后是一个极为重要的因素。
有鉴于此，县委、县政府做出了“一次性整体规划，分期建设实施“的建设方针，作为全县教育事业移民迁建的重点。
按照《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》、《xx县教育事业发展“十一五”规划纲要》的要求和《xx县最新人口统计资料》的数据以及xx教育发展的实际情况，普及高中教育势在必行，在今后的一段时间内，xx一中在校学生将达到2400多人，按国家有关规定将达到48个教学班，在职教职工配备编制将达到230多人，现有校舍已不能适应师生教育、生活的需求，为了满足师生教学与生活需要，必须对先有校舍进行扩建，添置教学、生活设施。
5是落实移民扶持政策的需要
三峡工程是举世瞩目的伟大工程，是“功在当代，泽被子孙”的伟业，是全国人民的工程；是一项具有防洪、发电、航运等巨大的综合效益的跨世纪宏伟工程。
三代中央领导集体为此倾注了大量心血。
它的建设无论在政治上、经济上、建设上具有重大而深远的意义。
三峡工程能否顺利进行，关键在移民、难点在移民。
移民安置工作不仅关系到千家万户农村移民和迁入地政府、居民的切身利益，关系着迁出地和迁入地的社会稳定，最重要是关系到三峡工程能否如期蓄水发挥效益。
党中央、国务院十分重视三峡移民问题，多次作出指示，要求把接收安置工作作为一项重要的政治任务来抓。
保证“百万移民”顺利“迁得出、稳得住、逐步能致富”。
故土难离，始终是千百年来积淀在中国百姓心中的情结。
然而，为了国家大计，为了民族大业，库区儿女挥别家园，为三峡工程让路。
，我们又怎能忘记？
xx县作为三峡库区移民县之一，为国担忧、为支持国家建设，做出过巨大牺牲。
而xx县在移民搬迁安置任务完成后，为了使全县更多的移民子女能接受到高中教育，获得更好教学的服务，兴建xx一中移民后续工程，大力推进基础教育，也是符合“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展“的十七大精神的。
7主要建设条件符合工程开展要求
7.1供水
学校用水采用Ф100管道从城区主供水管道接入，校园内主要是生活和建设用水，供水条件具备。
目前准备将校园供水设备更换管道，修建一个高位水塔，容量100立方米，以解决学校用水量扩大，
无法满足新增学生及教职工的用水问题。
7.2供电
校园内设有总配电室，城市10KV电压输入，根据学校用电规模，采用400KVA变压器，供电条件适应建设需要。
同时将增添600千伏变压器一台，更换、改造各建筑物的线路和电线，以达到最大负荷需求。
7.3排水
校园排水根据新县城规划，采用雨污分流制，排水排污管网与城区主排水排污管网连接，具备环保排污条件。
7.4地质条件
根据武汉勘察研究院对场地进行的详细地质勘查报告，建设场地位于一个馒头状小残山包，高差约50米。
场地为古夫盆地北侧，地处神农地块边缘，其基岩地层属志留系，页岩夹粉（细）砂岩。
从有关资料看其厚度可达41米，下卧奥陶系龙岩，厚度超过100米，基底稳定性良好。
古夫新城区内的不良地层，均距建设场地1500米以上，对一中建设场地无实际影响。
7.5场地安全条件
根据1990年国家地震局1：
400万中国地震烈度区划分图，本区地震基本烈度为VI度，另据国家地震局和长委会三峡勘测研究院地震大队出具的关于《xx县城新址的地震安全性评估报告》，以及地勘揭露场地15米以上土层均属非液化土层，依据国际《建筑抗震设计规范》判定场地的类型为中硬场地土，场地覆盖层厚度<9米，由此xx一中后续建设工程建筑场地为I类，即最佳建筑场地。
根据以上条件，从工程技术角度看，场地地质条件极好，能满足工程建设的硬性要求。
第四章投资估算及资金筹措
一编制范围
1、范围：
xx县一中移民建设后续工程。
2、内容：
包括：
①一类建筑安装工程费用；②二类工程建设其他费用；③三类基本预备费。
二投资估算依据
1、依据《湖北省建筑工程预算定额》（2008）及全国统编安装定额价目表；
2、建材价参考2009年上半年湖北省建筑工程造价信息；
3、宜昌地区同类型建筑造价实绩；
4、设备工程费用价格依据厂家提供；
5、工程建设其它费用和预备费依据各部委及有关规定计列：
7、工程建设其它费用根据有关规定和建设单位提供的有关文件。
三建设投资估算及筹款方式
1项目建设的拟建规模
按照办学规模预测，我校将达到48个教学班，在校学生将达到2400多人，教职工总数将达到230多人，这就将在原有基础上增加12个教学班。
而在校学生增加200多人，教职工相应增加60多人，这就需要对校舍和教育教学设备设施进行再建设和资金投入。
同时，由于办学规模的扩大和办学要求的提高，现有设备设施已不能满足教育教学的需求，需要对校舍进行扩建及新增相关教育教学设备，具体如下表1：
表1xx一中后续建设工程规模一览表
序号
项目名称
尚需建
设规模
备注
1
校舍配
套用房
学生公寓
5440
平方米
需新建学生公寓二栋，总建筑面积约5440平方米
学生食堂
5000
平方米
————
体育馆
17100
平方米
————
学生浴室
1500
平方米
————
医疗卫生室
1000
平方米
————
2
教职工周转房及工人宿舍楼
教职工
周转房
12200
平方米
由于移民迁建及住房改革，目前我校尚有60多位教职工无房居住，再加上教学规模扩大，教职工人数增加。
炊事员（工人）宿舍楼
4200
平方米
由于教学规模的扩大，为了满足2600多师生的生活需求，学校需招聘大量的服务工作人员。
3
体育运动场地和校内供水供电设备
新建8跑道400米跑道标准田径运动场一个
18000
平方米
————
校园供水设备更换管道，修建一个高位水塔
容量100立方米
————
4
教育教学实验设备及器材
教育教学实验器材
———
————
教师办公及学校管理者设备
———
————
图书配置
———
需增添图书约10万册
生活设备
———
如供水、供电设备、炊事设备、医疗设备、电子售饭系统等。
根据上表1，还需建设的校舍配套用房总面积约30040平方米，需建教职工周转房及工人宿舍楼约16400平方米。
同时由于学校规模的扩大，按照省级示范高中一类标准，生均占地面积约35平方米的要求，共需占地面积为105000平方米，目前xx一中已占地88120平方米，还需征地约16880平方米用于修建学校校舍及相关配套用房。
2项目投入总资金及效益情况
2.1三峡库区xx县一中移民建设工程已建工程规模、投资及遗留债务情况，如下表所述：
表2xx一中已建工程项目投资一览表
序号
项目名称
投资额
（万元）
备注
1
基础工程
774.49
1999年5月开工，2002年8月竣工，共开挖土石方298850平方米，回填土石方134550立方米；砌筑挡土墙25762立方米。
2
教学、实验、办公综合楼
1088.1188
2000年6月开工，2002年7月竣工，建筑面积13100平方米。
3
学生公寓
436
2001年5月开工，2002年8月竣工，建筑面积5600平方米。
4
学生食堂及礼堂
405
2002年5月开工，2003年12月竣工，建筑面积3700平方米。
5
校门、道路工程
111.2026
2002年9月开工，2003年7月竣工
6
教职工住宅楼
1005.1548
2001年6月开工，2002年8月竣工，建筑面积12499平方米。
7
科技实验楼
613
2006年12月开工，2008年4月竣工，建筑面积4600平方米。
8
体育场看台及羽毛球场
132.8331
————
9
其它附属工程及功能性配套工程
1300
包括防洪沟、一二三级台阶、供水供电工程，排水排污工程、围墙、篮球场、校园文化建设工程等
10
校园绿化工程
71
绿化面积39000平方米
11
教育教学设备
1200
实验室设备、多媒体教学设备、信息技术教学设备、图书室、办公设施、课桌椅等
12
生活设备设施
30
锅炉、炊事设备、铁床、卫生设备等
合计
7166.7993
————
根据上表，xx一中已建工程投资7166.7993万元，其中移民补偿资金2004万元（公建部分移民补偿723.8万元，私建部分移民补偿310.2万元，调整资金970万元），专项拨款和政府投入1510万元，自筹资金324.99万元，遗留债务3327.8093万元。
2.2后续建设工程规模及投资概算
按照《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》和《xx县教育事业发展“十一五”规划纲要》的要求和xx教育发展的实际情况，普及高中教育势在必行。
xx一中属三峡库区移民学校，是全县唯一一所普通高中，服务人口18万多人，服务半径100公里，由于教学规模的扩大和办学要求的提高，原有校舍和设备设施已不能满足教育教学的需求，因此，必须对xx一中建设后续工程中校舍扩建和教育教学设备设施的购置进行新的资金投入。
后续建设工程所需投资见下表：
表3xx一中后续建设工程投资一览表
序号
项目名称
尚需建
设规模
建设工程所
需投资（万元）
1
校舍配
套用房
学生公寓
5440
平方米
816
学生食堂
5000
平方米
750
体育馆
17100
平方米
2775
学生浴室
1500
平方米
195
医疗卫生室
1000
平方米
130
小计
30040
平方米
4666
2
教职工周转房及工人宿舍楼
教职工
周转房
12200
平方米
1586
炊事员（工人）宿舍楼
4200
平方米
546
小计
16400
平方米
2132
3
体育运动场地和校内供水供电设备
新建8跑道400米跑道标准田径运动场一个
18000
平方米
902
校园供水设备更换管道，修建一个高位水塔
容量100
立方米
350
小计
———
1252
4
教育教学实验设备及器材
教育教学实验器材
相关教学器材
286.1
教师办公及学校管理者设备
相关教学设备
164
图书配置
教学图书
100
生活设备
相关设备
657
小计
———
1207.1
合计
———
9257.1
由上表估算上表xx一中建设后续工程所需投资约为9257.1万元。
3资金筹措方式
根据xx一中招生规模，以及物价局的高中收费项目和标准，学校每年可收取指令性计划学费约120万元左右，调节生每年可收取约72万元，一中后续建设工程学校根据自身实际情况使用资金筹措方式为：
自行解决一小部分部分资金，其余工程所需资金来源为地方配套资金、国债资金国家专项资金和银行贷款的方式解决。
本项目为非盈利性项目，建议上级部门减免城市建设配套费用。
第五章环境影响评价
一编制依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》1998－11－29
3、国家环保局《关于公布建设项目环境保护分类管理名录的通知》
4、污水综合排放标准（GB8978-1996）
5、湖北省《水泥工业大气污染物排放标准》
6、《建筑施工场界噪声限制》（GB12524-90）
二污染环境因素分析
根据建设项目环境影响特点分析，项目只在施工期对周围环境的影响较大，而项目建成运营后，对环境影响很小，特别是对生态环境的影响更小。
污染环境因素主要是：
建设项目内容多、工程量大、施工期长，项目建设中产生的建筑噪声、扬尘和建筑垃圾对周围产生一定影响。
1、施工期噪声污染源
1.1施工期噪声主要来源包括，施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。
施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表4。
声级最大的是电钻，可达115db（A）。
物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的侧滑量类型及声级见表5。
本项目运输车辆安排时经量避开居民楼。
表4各施工阶段主要噪声源状况
施工阶段
声源
声级
施工阶段
声源
声级
土石方工程
挖土机
78-96
装修、安装阶段
电钻
100-115
冲击机
95
电锤
100-105
空压机
75-85
手工钻
100-105
打桩机
95-105
多功能木工刨
90-100
主体工程
混凝土输送泵
90-100
混凝土搅拌机
100-110
振捣器
100-110
云石机
100-110
电锯
100-110
多角磨光机
100-115
电焊机
90-95
无齿锯
105
空压机
75-85
——
——
表5施工交通运输车辆
施工阶段
运输内容
车辆类型
声级
土石方工程
土方外运
大型载重机
90db（A）
主体工程
钢筋、商品混凝土
混凝土罐车、载重车
80-85db（A）
装修阶段
各种装修材料及主要设备
轻型载重卡车
75db（A）
1.2施工期扬尘
施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场对方扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。
1.3施工期废水污染源
施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。
1.4施工期固体废弃物
施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。
2、施工期环
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