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质量环境和职业安全健康管理手册

质量环境和职业安全健康管理手册

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执笔人

日期

备注

编制说明………………………………………………………………………………3

颁布令……………………………………………………………………………………4

质量、环境和职业健康安全治理者代表任命书…………………………………………5

质量、环境和职业健康安全方针………………………………………………………6

0.1企业简介…………………………………………………………………………7

0.2手册的治理………………………………………………………………………8

1.范畴………………………………………………………………………………9

1.1总那么………………………………………………………………………………9

1.2应用………………………………………………………………………………9

2.引用标准…………………………………………………………………………9

3.术语定义…………………………………………………………………………9

3.1标准术语和定义……………………………………………………………………9

3.2专业定义…………………………………………………………………………9

4.治理体系…………………………………………………………………………10

4.1总要求…………………………………………………………………………11

4.2文件要求………………………………………………………………………12

4.3记录操纵………………………………………………………………………12

5.治理职责………………………………………………………………………12

5.1治理承诺………………………………………………………………………13

5.2以相关方为关注焦点……………………………………………………………13

5.3法律法规及其它要求………………………………………………………………13

5.4质量、环境和职业健康安全方针…………………………………………………13

5.5目标、指标及治理方案（打算）……………………………………………………14

5.6质量、环境和职业健康安全治理体系策划……………………………………………15

5.7因素识别与评判…………………………………………………………………16

5.8职责、权限和沟通………………………………………………………………17

5.9信息交流………………………………………………………………………20

5.10内部沟通………………………………………………………………………21

5.11治理评审………………………………………………………………………22

6.资源治理………………………………………………………………………22

6.1资源提供………………………………………………………………………23

6.2人力资源………………………………………………………………………23

6.3基础设施………………………………………………………………………23

6.4工作环境………………………………………………………………………23

7.产品实现………………………………………………………………………24

7.1产品实现的策划…………………………………………………………………24

7.2与顾客有关的过程………………………………………………………………24

7.3机械设备治理…………………………………………………………………25

7.4采购………………………………………………………………………………25

7.4.1工程分包………………………………………………………………………25

7.4.2物资治理………………………………………………………………………25

7.5生产和服务提供…………………………………………………………………26

7.5.1施工过程操纵…………………………………………………………………26

7.5.2机械设备治理…………………………………………………………………27

7.5.3产品标识和可追溯性………………………………………………………………27

7.5.4顾客财产………………………………………………………………………27

7.5.5产品防护与服务治理………………………………………………………………28

7.6监视和测量设备…………………………………………………………………29

7.7环境治理运行操纵………………………………………………………………30

7.8职业健康安全治理运行操纵………………………………………………………31

7.9应急预备与响应…………………………………………………………………32

8.监视、测量、分析与改进…………………………………………………32

8.1总那么………………………………………………………………………………32

8.2监视和测量………………………………………………………………………32

8.2.1相关方中意度调查………………………………………………………………32

8.2.2内部审核………………………………………………………………………33

8.2.3过程的监视和测量………………………………………………………………33

8.2.4产品的监视和测量………………………………………………………………34

8.3不合格品操纵…………………………………………………………………34

8.4数据分析………………………………………………………………………34

8.5改进……………………………………………………………………………36

8.5.1连续改进………………………………………………………………………36

8.5.2纠正措施和预防措施………………………………………………………………36

9、合规性评判…………………………………………………………………………39

9.1目的和适用范畴………………………………………………………………………………39

9.2职责……………………………………………………………………………………………39

9.3工作程序………………………………………………………………………………………39

图一质量治理体系过程图……………………………………………………………41

图二施工企业典型业务流程图……………………………………………………42

图三集团公司办公楼周边社区平面图……………………………………………44

图四环境和职业健康安全治理体系模式图……………………………………………46

附录1质量、环境和职业健康安全治理体系组织机构图…………………………………47

附录2施工工艺流程图…………………………………………………………………48

附录3体系文件与标准对比一览表……………………………………………………49

编制说明

青岛市第二建筑工程公司已于2006年7月17日改制为青岛海川建设集团，随着改制公司的成立，组织架构进行了重新调整。

已实施三年的«青岛市第二建筑工程公司质量、环境和职业健康安全治理手册»〔QDEJ/QEOSHMM/A〕和原有QEOSH-CX-（1-28）程序文件已不能适应公司进展需求。

为此，公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的标准要求，结合公司实际，对原有体系文件进行修订，建立本册质量、环境和职业健康安全治理手册。

一、本手册建立的理论基础是：

八项质量治理原那么，即

（1）以顾客为关注焦点；

（2）领导作用；（3）全员参与；（4）过程方法；（5）治理的系统方法；（6）连续改进；（7）基于事实的决策方法；（8）互利的供方关系。

二、本手册建立的准那么是：

（1）GB/T19001-2000«质量治理体系要求»；

（2）GB/T24001-2004«环境治理体系规范及使用指南»；

（3GB/T28001-2001«职业健康安全治理体系规范»。

三、本手册编制的目的是：

在守法和连续改进质量、环境和职业健康安全治理体系的情形下，第一，使工程施工质量，连续满足顾客的需求和期望；第二，实现污染预防，营造绿色建筑，减少施工带来的社区阻碍和污染；第三，保证职员作业场所的安全卫生，爱护职员的身心健康。

四、本手册编制的原那么：

简单、易行、有效。

五、说明及要求：

本手册是在充分挖掘集团公司现行有效的治理制度并满足标准要求的基础上建立的。

质量、环境和职业健康安全治理体系是集团公司整个治理体系的一部分，它与集团公司的各项规章制度是紧密结合的，涉及相关规章制度的部分，仍在相应的集团公司文件中表达，如此能够幸免三大治理体系运行与集团公司实际治理工作脱节的问题，使集团公司各项治理制度有机的联系起来，形成集团公司整个治理体系的一体化。

各文件主管部门能够依据集团公司的实际情形，适时的进行调整，对集团公司所有治理制度都实行动态治理，以使集团公司的治理体系达到连续改进，治理水平不断提高。

颁布令

集团公司质量、环境和职业健康安全治理手册，是在原有2003年4月18日公布的«质量、环境和职业健康安全治理手册»〔QDEJ/QEOSHMM/A〕的基础上，结合集团公司改制后的实际情形修订而成，通过充分的讨论和评审，现予以颁布实施。

本手册阐述了集团公司的质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标，对质量、环境和职业健康安全治理体系作了具体描述，对质量、环境和职业健康安全的各项职能进行了规定。

本手册是集团公司质量、环境和职业健康安全治理体系的法规性文件，是指导集团公司建立并实施质量、环境和职业健康安全治理体系的纲领和行动准那么。

集团公司全体职员必须遵照执行。

总经理：

年月日

质量、环境和职业健康安全

治理者代表任命书

为加强对质量、环境和职业健康安全治理体系运作的领导，特任命集团公司总工程师李尊强同志为集团公司质量、环境和职业健康安全治理者代表。

治理者代表的职责是：

1、确保质量、环境和职业健康安全治理体系的过程得到建立和保持；

2、向总经理报告质量、环境和职业健康安全治理体系方面的业绩，包括改进的需求；

3、促进集团公司全体职员形成满足顾客要求的意识；

4、就质量、环境和职业健康安全治理体系中的有关事宜对外联络。

总经理：

吴鑫

2006年7月18日

质量、环境和职业健康安全方针：

以人为本勇于创新

遵章守法连续改进

力行环保安全施工雕塑顾客中意工程

方针释义：

〝以人为本〞——

（1）各级职员是高于资本直截了当决定集团公司命运的全然，集团公司只有连续制造并保持使其能充分参与实现集团公司目标的内部环境，才能使各级职员充分发挥自己的才能。

只有使集团公司各级职员取得各自职业生涯成功的同时，才能间接确保集团公司目标的实现，从而为集团公司带来收益。

（2）集团公司依存于顾客，始终以顾客为关注焦点，充分明白得顾客当前和以后的需求，并作为集团公司生存进展的全然导向。

（3）集团公司是社会的一个〝细胞〞，应当以安全健康为人文之基础，以环保为人文之追求，从而为实现人类的可连续进展奉献自己的力量。

〝勇于创新〞——

勇于创新是青岛海川建设集团进展和进步的灵魂和不竭的动力源泉，确实是要坚决不移的走改革、改制之路。

对过去，不循规蹈矩；对现状，敢于超越；对以后，主动进取。

从而紧跟时代的步伐，实现集团公司的可连续进展。

〝遵章守法〞——

法律法规及其他要求是我们一切行动的动身点和行为准绳。

集团公司把与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规及其他要求作为本手册的一个重要输入，在其框架内建立完善的质量、环境和职业健康安全治理体系。

同时集团公司又科学策划，规范作业，预防质量通病和质量事故。

集团公司在工程施工服务的全过程中主动进行危害预防，积极爱护劳动者的职业健康安全。

并连续开展污染预防，节能减废，制造和谐文明的人居与施工环境，积极实践人类社会的可连续进展。

〝连续改进〞——

集团公司精心组织施工，致力于连续提高工程施工服务每一个过程的增值能力，连续改进集团公司环境和职业健康安全绩效。

从而使集团公司在所从事的活动、产品或服务过程中，充分表达出经济效益、社会效益、环境效益的和谐进展，走可连续进展的道路。

〝力行环保安全施工〞——

在施工服务的全过程中，着力实行环保安全的施工措施，使施工过程表达出安全健康、节能、减废、降耗、低污染等环保安全特性。

〝雕塑顾客中意工程〞——

雕塑表达出集团公司在施工服务的全过程中，致力于工程质量、环境和职业健康安全方面的精心策划、精心组织、精心施工、精心回访。

从而确保满足顾客要求，并争取超越顾客期望，制造顾客价值的最大化。

通过关心顾客成功，不断提高顾客中意度的同时，集团公司也取得了成功，从而不断提升集团公司的形象和美誉度。

0.1企业简介

青岛海川建设集团是由原青岛市第二建筑工程公司改制成立的自主经营、独立核算的有限责任公司，拥有房屋建筑施工总承包壹级资质，集土建施工、装饰装潢、建筑及装饰设计、房地产开发、钢结构制作安装、机械设备租赁、市政工程、机电设备安装、商贸于一体，是经外经贸部批准的国际工程承包及劳务合作企业。

公司积极开拓国内外市场，承建了国内外许多大中型工程项目，开岛城高层建筑之先河。

公司多次荣获各种工程奖项：

全国建筑工程质量最高奖------鲁班奖、泰山杯奖、青岛杯奖、全国用户中意工程、全国安全文明工地、山东省安全文明示范工地等。

公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001国际治理体系认证，先后获得〝全国优秀施工企业〞、〝全国重合同守信用企业〞、〝山东省建筑业外出施工先进单位〞、〝山东省建筑行业综合实力五十强企业〞、〝青岛市建筑业综合十强企业〞、〝青岛市银行信用最正确企业〞等荣誉。

公司将连续秉承〝以人为本，争创一流〞的企业理念，竭诚与国内外各界朋友合作，携手共赢。

集团公司总部（HeadOffice）地址：

青岛市延安路99号

（Address:

No.99Yan’AnRoadQingdaoP.R.C.）

（Fax）：

（0532）82733466

（Tel）：

（0532）82727088

（P.C.）：

266023

:

//qdhcjs

E-mail:

OFFICE@qdhcjs

0.2质量、环境和职业健康安全治理手册的治理

0.2.1手册的治理部门及其职责

手册由客户服务中心负责治理。

其要紧职责是组织有关部门编制、修改、换版和收、发操纵手册，对手册的保管和使用情形实施监督。

0.2.2手册的编审

手册由客户服务中心组织有关部门编写，经体系治理者代表审核，总经理批准后公布实施。

0.2.3手册的发放和保管

本手册为集团公司的法规性文件，是受控文件，由客户服务中心负责发放。

手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。

手册的发、放操纵执行«文件和资料操纵程序»。

0.2.4手册的使用

0.2.4.1集团公司各级领导应认真学习和把握手册内容，并在一切治理活动中贯彻始终。

0.2.4.2未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供给外单位和个人。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还集团公司，方可办理调离手续。

0.2.4.3手册在执行过程中发生的问题，由客户服务中心和谐解决，重大原那么性问题由客户服务中心请示治理者代表批准后处理。

0.2.5手册的修改、换版

在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到客户服务中心，以便由客户服务中心实施组织相关部门对手册的适用性、有效性进行评审，必要时对手册进行修改、换版。

具体执行«文件和资料操纵程序»。

1.范畴

1.1总那么

本手册依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001规定了质量、环境和职业健康安全治理体系要求，用于证实集团公司有能力稳固的提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，有能力操纵集团公司活动、产品或服务中的重大环境因素与重大危害因素，并通过体系的有效运行，包括连续改进而达到顾客和相关方中意并符合适用的法律、法规要求。

1.2应用

1.2.1本手册适用于集团公司承建的工业与民用建筑工程的施工及服务治理。

1.22本手册适用于集团公司的质量、环境和职业健康安全治理体系的建立、实施、保持及其内审和第三方认证与监督审核；

1.2.3本手册包括了GB/T19001-2000标准的全部要求（删减7.3设计和开发及7.5产品防护中的〝包装要求〞，由于集团公司不具备设计和开发资质，所承建的工程均由顾客提供图纸，不存在产品的设计开发，关于施工过程中施工方法的设计、混凝土配合比的设计等，均按照国家颁发的相应规范进行，因此对GB/T19001-2000标准中的7.3条款予以删减。

另外建筑产品不需要外包装，与工业产品不同，故对7.5.5〝产品防护〞中的〝包装要求〞予以删减）；GB/T24001-2004标准的全部要求；GB/T28001-2001中的全部要求。

2.引用标准

2.1GB/T19000-2000idtISO9000:

2000质量治理体系——基础和术语

2.2GB/T19001-2000idtISO9001:

2000质量治理体系——要求

2.3GB/T19004-2000idtISO9004:

2000质量治理体系——业绩改进指南

2.4GB/T24001-2004idtISO14001:

2004环境治理体系——要求及使用指南

2.5GB/T28001-2001«职业健康安全治理体系规范»

2.6〝法律、法规及其它要求清单〞（质量、环境和职业健康安全）

3.术语和定义

3.1标准术语和定义

本手册采纳GB/T19001-2000（供应链为：

供方→组织→顾客）、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的有关术语和定义。

3.2专业定义

3.2.1顾客：

同意产品的组织或个人。

本手册确定为建设单位和住户。

3.2.2集团公司：

指青岛海川建设集团。

即GB/T19001-2000标准中的〝组织〞。

3.2.3供方：

提供产品的组织或个人。

如：

物资供方和分包方。

3.2.4分包方：

做我集团公司的分包并提供工程劳务的分包队伍。

3.2.5相关方：

指关注集团公司质量、环境和职业健康安全治理状况或受其阻碍的个人或团体，即指建设主管部门、顾客、用户、监理、分包方、物资供方、社区居民、职员等。

3.2.6施工组织设计：

是以一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工预备和施工全过程的各项活动的技术治理文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工打算和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学治理的要紧依据。

3.2.7施工方案：

针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或〝四新〞（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。

3.2.8技术交底：

建筑施工企业传统的技术治理制度之一。

由项目部到施工作业班组逐级交底，随同意交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。

交底的内容大体是：

工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商（如有时）；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。

3.2.9专门过程：

指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。

需针对项目特点或检验条件加以认定。

3.2.10关键过程：

精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要阻碍的过程。

如：

模板工程、钢筋工程、砼工程等。

3.2.11关键操纵点：

显现问题较难纠正、易显现顾客投诉的施工过程，如：

防水、冬雨季施工、砼外加剂的使用等。

3.2.12各部门：

指集团公司各职能部室、分公司和各项目经理部。

3.2.13各职能部门：

指集团公司各职能部室。

4.治理体系

4.1总要求

集团公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求建立了质量、环境和职业健康安全治理体系，形成文件，加以实施和保持，并连续改进其有效性。

4.1.1对质量、环境和职业健康安全治理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，应包括治理活动、资源治理、产品实现以及测量分析和改进。

其中，质量治理体系过程的识别结果见图一〔本手册P38〕。

4.1.2确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确阻碍产品质量、环境和职业健康安全表现的关键过程和专门过程。

4.1.3通过有关体系治理文件、治理规定、治理方法等，对过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确规定，给出过程操纵的准那么和方法。

4.1.4通过资源治理，内外部沟通渠道，及时获得必要的资源和信息，并通过资源配置和信息的判定，达到对过程有效运作的支持和监控。

4.1.5通过对过程的监视、测量和数据分析，采取必要的纠正和预防措施，以促进质量、环境和职业健康安全治理体系的连续改进。

4.1.6对集团公司分包的任何阻碍到产品符合性、环境和职业健康安全绩效的过程实施有效的操纵。

4.1.7按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求及集团公司的实际情形，编制了适宜的体系文件，以确保体系有效运行。

质量、环境和职业健康安全治理体系过程模式图

信息流

增值活动

质量、环境和职业

安全健康治理体系

（P.D.C.A）

结构

输出输入

4.2文件要求

4.2.1总那么

集团公司质量、环境和职业健康安全治理体系文件包括：

（1）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标；

（2）质量、环境和职业健康安全治理手册；

（3）质量、环境和职业健康安全标准要求的形成文件的程序；

（4）确保质量、环境和职业健康安全治理体系运行的作业指导书及其他运作文件，包括图纸、合同、相关的法律、法规、施工组织设计、专项方案等；

（5）质量、环境和职业健康安全治理体系运行的表格和记录。

集团公司质量、环境和职业健康安全治理体系文件的架构图

4.2.2质量、环境和职业健康安全治理手册

集团公司制定本手册以规定：

质量、环境和职业健康安全治理体系的范畴，包括任何删减的细节与合理性（见本手册1.2.3条款说明）；对为质量、环境和职业健康安全治理体系编制的