加热器质量保证大纲解读.docx

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加热器质量保证大纲解读

文件编号：

SJ-BG-12

油舱单元式加热器

质量保证大纲

编制：

审核：

批准：

军代表：

南通东方船用设备制造有限公司

二〇一三年二月

5.3.3.3定期评价供方质量保证能力……………………………………………………………5

5.3.3.4技术条件及要求…………………………………………………………………………5

5.3.3.5采购品的验收……………………………………………………………………………5

5.3.3.6采购品的标识……………………………………………………………………………5

5.3.3.7采购品的保管……………………………………………………………………………6

5.3.4工艺装备的保证…………………………………………………………………………6

5.4生产阶段…………………………………………………………………………………6

5.4.1工艺装备阶段……………………………………………………………………………6

5.4.2生产前准备状态检查……………………………………………………………………6

5.4.3生产过程中零件和器材的控制…………………………………………………………6

5.4.4特殊工序控制……………………………………………………………………………6

5.4.4.1焊工资格………………………………………………………………………………6

5.4.4.2焊接工艺文件……………………………………………………………………………7

5.4.4.3焊接材料管理……………………………………………………………………………7

5.4.4.4焊缝返修…………………………………………………………………………………7

5.4.4.5产品焊接…………………………………………………………………………………7

5.4.5关键件及关键过程控制…………………………………………………………………7

5.4.6生产质量的控制…………………………………………………………………………7

5.4.6.1设备的控制………………………………………………………………………………7

5.4.6.2工序的控制………………………………………………………………………………7

5.4.6.3装配质量控制……………………………………………………………………………7

5.4.7顾客财产…………………………………………………………………………………8

5.5质量验证…………………………………………………………………………………8

5.5.1过程质量检验……………………………………………………………………………8

5.5.2试验和检验………………………………………………………………………………8

5.5.3装配后试验和检验………………………………………………………………………8

5.5.4试验和检验记录…………………………………………………………………………9

5.5.5产品质量评审……………………………………………………………………………9

5.6产品交付…………………………………………………………………………………9

5.6.1产品交付状态……………………………………………………………………………9

5.6.2售后服务…………………………………………………………………………………9

目次

1主题内容与适用范围…………………………………………………………………………1

2目的……………………………………………………………………………………………1

3引用文件和标准……………………………………………………………………………1

4一般要求………………………………………………………………………………………1

4.1方针目标…………………………………………………………………………………1

4.1.1质量方针………………………………………………………………………………1

4.1.2质量目标…………………………………………………………………………………1

4.1.2.1产品质量目标…………………………………………………………………………1

4.1.2.2过程质量目标…………………………………………………………………………2

4.2实施产品质量保证的职责、权限及相互关系……………………………………………2

4.3人员培训及资格考核………………………………………………………………………2

4.4质量信息管理………………………………………………………………………………2

4.5试验综合计划………………………………………………………………………………2

4.6不合格品管理………………………………………………………………………………2

4.7技术资料和文件的控制……………………………………………………………………2

5详细要求………………………………………………………………………………………2

5.1技术状态管理………………………………………………………………………………3

5.2风险分析……………………………………………………………………………………3

5.3生产准备阶段………………………………………………………………………………3

5.3.1生产计划的制定…………………………………………………………………………3

5.3.1.1合同交底………………………………………………………………………………3

5.3.1.2编制产品进度表………………………………………………………………………3

5.3.2生产设计的展开和深化…………………………………………………………………3

5.3.2.1设计规范化………………………………………………………………………………3

5.3.2.2设计控制…………………………………………………………………………………3

5.3.2.2.1特性分析……………………………………………………………………………3

5.3.2.2.2六性要求……………………………………………………………………………3

5.3.2.3工艺文件………………………………………………………………………………4

5.3.2.4检验文件………………………………………………………………………………4

5.3.2.5技术文件的发放………………………………………………………………………4

5.3.3采购品（包括外包、外协、外购产品）的控制………………………………………4

5.3.3.1编制合格供方名录……………………………………………………………………4

5.3.3.2供方……………………………………………………………………………………5

油舱单元式加热器

质量保证大纲

1主题内容与适用范围

本质量保证大纲规定了油舱单元式加热器的适用范围、目的、引用文件和标准、一般要求及详细要求。

本质量保证大纲适用于公司承担油舱单元式加热器的装置设计、生产、交付及交付后活动。

2目的

对本公司承担的油舱单元式加热器装置的设计、生产、交付和保修的全过程实施全面的、有效的质量管理，确保其满足合同的规定。

3引用文件和标准

GJB1406A-2005产品质量保证大纲要求

GJB9001B-2009质量管理体系要求

NTDF/QM2010A/0质量手册

NTDF/QP程序文件

HJB37A-2000《舰船色彩标准》

GJB4000-2000《舰船通用规范》

GJB909—90《关键件和重要的质量控制》

GJB2528-9《舰船备品、供应品配置一般规定》

JB4730-2005《承压设备无损检测》

CB/T3961-2004《船用热交换器设计计算方法》

GB150-1998《钢制压力容器》

CB/T18816-2002《船用热交换器通用技术条件》

GJB1181-1991《军用设备包装、装卸、贮存和运输通用规范》

GJB1060.1～2-1991《舰船环境条件要求》

《军工产品质量管理条例》

海军装备部《舰船防腐防漏系列技术要求》

《海军舰船防腐防漏系列技术要求》

《材料与焊接规范》2006版

中国船级社《钢质海船入级规范》（2009）及其修改通报

相关的法律法规等和本公司的质量方针/质量目标

4一般要求

4.1方针目标

4.1.1质量方针

质量优、管理精、服务诚、信誉好。

4.1.2质量目标

4.1.2.1产品质量目标

1）换热面积≥2.0m²/4.0m²；

2）换热效果：

满足设计要求；

3）防腐效果：

优；

4）平均无故障工作时间MTBF≥12000h；

5）维修时间MTTR≤2h；

6）标准化要求：

（1）采用标准的原则；

（2）设计后，形成标准化工作报告；

4.1.2.2过程质量目标

1）原材料合格率100%；

2）焊接合格率100%；

3）产品零部件一次交检合格率≥97%；

4）成品一次交检合格率100%。

4.2实施产品质量保证的职责、权限及相互关系

4.2.1总经理对本产品的最终产品质量和质量管理全面负责。

4.2.2从事影响本产品质量和质量管理、设计、生产过程、物资采购、加工制造（外协）、产品检验、试验、交付和售后服务等各职能部门和人员，应严格执行《质量手册》、《程序文件》，以及公司各级人员质量职责和权限的规定，发挥其作用和承担相关的责任。

4.2.3生产过程中，各职能部门、车间和所有人员应加大管理力度，落实质量职责，努力提高本产品的生产水平。

4.3人员培训及资格考核按NTDF/QM2010A/0中6.2有关规定，对从事本产品工作的各类人员，进行有针对性的质量管理知识和技能培训。

对从事特殊工种的操作人员以及质量检验、计量、器材保管等部门的相关人员保证持证上岗。

4.4质量信息管理加强质量信息的管理，按NTDF/QP6.5-01A/0《信息管理控制程序》中的规定，对本产品的设计、生产、使用全过程的数据资料进行收集、传递、处理、反馈、贮存和使用。

4.5试验综合计划

为保证本产品的制造质量，首舰产品出厂前进行模拟试验，按要求通知顾客、军代表、船厂参加。

按顾客认可的产品试验大纲、检验试验项目表和检验试验标准，进行项目提交的检验和试验，对所出现的质量问题及时进行整改、归零管理，有效地保证本产品的质量。

4.6不合格品管理按NTDF/QP8.3-01A/0《不合格品控制程序》的规定处置不合格品。

4.7技术资料和文件的控制

4.7.1本产品生产过程中，各部门严格按NTDF/QP4.2.3-01A/0《文件控制程序》NTDF/QP7.3-01A/0《设计和开发控制程序》的有关规定进行技术资料和文件的控制,管理好本产品所涉及的所有合同、技术协议、设计图样、工艺文件、生产计划、技术和质量等文件,做好文件的编制、审签、发放、更改、回收、保管和归档等工作。

4.7.2本产品生产完工后，按合同规定向顾客提供完整的完工文件和随机资料，满足用户使用、维护和保养的需要。

5详细要求

5.1技术状态管理

本产品在生产过程中按顾客的要求严格执行NTDF/QM2010A/0中7.7《技术状态管理》和《技术状态管理控制办法》。

5.2风险分析

技术部是风险分析归口管理部门。

销售部应识别合同风险，技术部应识别技术风险，生产部应识别生产风险和采购风险，各有关部门应按制定的风险管理规定，在产品实现各阶段进行风险分析和评估。

5.3生产准备阶段

5.3.1生产计划的制定

5.3.1.1合同交底

合同生效后，销售部组织召开项目专题会议，对合同内容进行交底,并进行工程号的转换。

5.3.1.2编制产品生产进度表

生产部根据合同要求编制产品生产进度表。

生产部、技术部、车间等部门根据进度表,各自确定具体项目的计划。

5.3.2生产设计的展开和深化

5.3.2.1设计规范化

技术部必须按照生产进度表设计和编制本产品生产过程中使用的图样、技术文件、工艺文件和产品标准化要求。

图样、技术文件和工艺文件应完整、正确、清晰。

并做好设计评审、工艺评审、设计验证和设计更改等，作好记录。

5.3.2.2设计控制

A）设计人员严格执行NTDF/QP4.2.3-01《文件控制程序》、NTDF/QM2010中7.3《设计和开发》和NTDF/QP7.3-01A/0《设计和开发控制程序》的规定，对产品设计过程质量进行控制，保证产品的质量特性符合合同和技术规格书的规定。

B）设计人员负责按合同和技术协议的要求和油舱单元式加热器功能及性能进行设计策划，编制设计计划等。

5.3.2.2.1特性分析

技术部应按质量手册和NTDF/QS-018《关键、特殊过程控制规程》对产品进行特性分析，确定关重件质量特性。

5.3.2.2.2六性要求

a）可靠性

平均无故障工作时间MTBF≥10000h。

b）维修性

在规定的维修空间应能拆卸主要部件产进行维修。

平均故障修复时间MTTR≤2h。

平均恢复工能用的任务时间MTTRF≤0.5h

c）保障性

可用度Ai≥99％。

d）测试性

进行强度和密性试验。

e）安全性

采用最小风险设计。

f）环境适应性：

设备在下列条件下应能正常工作：

纵倾：

5～10°；横倾：

15°；

纵摇；7.5～10°；横摇；22.5°

环境温度:

-5～+55℃，海水温度：

32℃；大气压力：

100kpa；

空气相对湿度:

≤95%（有凝露）；

有盐雾、油雾、霉菌及正常营运所产生的振动和冲击。

振动加速度：

船在正常运转所产生的振动和冲击。

5.3.2.3工艺文件

5.3.2.3.1技术部应编制详细的工艺文件、确定关键件、重要件、主要技术参数、使用说明书等，并组织实施，以提高产品的生产质量。

5.3.2.3.2设计文件必须按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查。

确保技术文件正确、完整、统一和清晰。

5.3.2.3.3企管部不定期组织全厂工艺纪律检查，技术部、生产部、质检部配合。

5.3.2.4检验文件

技术部设计人员负责编制产品检验试验大纲，明确测试的内容和步骤，试验的分工、测试的数据记录等要求，确保最终产品满足技术规格书的要求。

质检部按要求负责编制产品的检验记录表。

5.3.2.5技术文件的发放

按NTDF/QS-012《产品图样、设计文件控制规程》的规定将技术资料发放到有关部门。

5.3.3采购品（包括外购、外包、外协产品）的控制

5.3.3.1编制合格供方名录

按NTDF/QM2010中7.4《采购》及NTDF/QP7.4.-01A/0《采购控制程序》的规定对供方（包括外购、外包、外协单位）的质量保证能力进行评定，编制合格供方名单。

并按NTDF/QS-006《供方评定选择控制规程》对供方进行选择、评估、评价。

5.3.3.2供方

按NTDF/QP7.4.-01A/0《采购控制程序》的规定对外购件质量进行控制。

严格按合格供方名录订货。

对外购件进行100%复验，确保质量。

如需要在合格供方名单外采购产品，则按NTDF/QP7.4.-01A/0《采购控制程序》和NTDF/QS-006《供方评定选择控制规程》要求进行评定和选择，评定合格后编入合格供方名单。

5.3.3.3定期评价供方质量保证能力

生产部按NTDF/QP7.4-01A/0《采购控制程序》的规定，定期对主要供方的质量保证能力进行监督和考核,特别是对采购新设计和开发的产品的供方，技术部需进行充分论证，经总工程师批准后，生产部才能采购。

对外协产品或外包产品进行质量抽查和监督。

5.3.3.4采购技术条件及要求

1）生产部按照技术部编制的外购产品清单，原材料、部件、标准件采购清单，并按NTDF/QP7.4.-01《采购控制程序》规定对采购材料、部件进行质量控制。

主要部件订货必须签订由有关各方会签的供货技术规格书或技术协议，特别是对采购新设计和开发的产品，在签订合同时应明确对新设计和开发的产品的技术要求及在设计和开发过程中有关技术的协议和质量保证的要求，明确各自的职责，尤其是对供方的要求。

对采购的材料必须符合图样和技术文件要求，对原材料必须提供原始质保书或经销单位盖有公章的质保书复印件，质保书应与材料相符。

对关键件、主要部件进行100%功能试验，确保满足技术规格书或技术协议的要求。

2）对关键件及重要件的控制按NTDF/QP7.5-01A/0《生产和服务运作控制程序》中4．5进行控制，以确保：

a．只允许合格的关键件、重要件投入加工和组装。

b.在生产时，贮存的关键件、重要件准备齐全并做好大气冷静凝器专用标识。

c.在存贮、搬运和制造加工期间，对零部件、半成品以及附件要轻拿轻放，并采取必要的防护控制措施。

5.3.3.5采购品的验收

1）采购产品到厂后，生产部采购、外包人员及时向质检部报检、质检部按NTDF/QP8.2.4-01A/0《产品的监视和测量控制程序》和NTDF/QS-004《物资进厂检验验证控制规程》的规定进行检验，验收合格后方可办理入库手续。

对新设计和开发的产品应按设计和开发验证和确认的要求，参加供方的设计和开发验证和确认。

2）开箱检验发现的问题要及时以书面形式反馈给供方。

无相应质量合格证明的材料、部件，不准在本产品上安装、使用。

发现质量问题时，质检部督促生产部会同相关部门及时进行处理。

3）质检部应对器材验收、贮存、发放控制进行独立的监督，以保证控制程序的有效性。

5.3.3.6采购材料的标识

对原材料、外协件、外购件等进行入库检验，检验合格后按NTDF/QS-014《产品标识和可追溯性控制规程》做好标识。

5.3.3.7采购物资的保管

财务部按NTDF/QS-008《仓库管理规程》做好保管和正常的维护保养工作。

5.3.4工艺装备的保证

生产部对本产品所用的工艺装备应定期进行维护保养，使用前需进行检查，使其处于完好的工作状态。

5.4生产阶段

5.4.1工艺准备阶段

a．编制油舱单元式加热器的作业指导书和试验大纲，包括《焊接工艺认可》、《焊接工艺规程》及《油舱单元式加热器检验规则》。

b．编制《油舱单元式加热器工艺技术文件》规定关键工序和质量控制要求。

C．编制随工流程卡。

d．工艺装备经检验合格后作好记录。

5.4.2生产前准备状态检查

有关部门进行下述生产准备状态的检查：

5.4.2.1技术部检查设计图样和技术文件能否满足生产的需要；

5.4.2.2生产部检查生产所需的设计图纸、工艺文件和物资配套的完整齐备情况；设备、设施、工具完备情况；人员配备的情况；保证产品质量的各项技术管理措施的完善性和可行性的情况；

5.4.2.3质检部检查产品质量保证大纲的实行情况，并作好记录。

上述部门在生产准备检查结束时，生产部应填写《生产准备状态检查记录》，并在公司召开的调度会上汇报，会议对能否投产作出结论意见，并形成会议纪要。

如发现影响投产的问题，应限期加以纠正，并进行跟踪管理。

5.4.3生产过程中零件和器材的控制

各有关部门严格执行NTDF/QP7.5-01A/0《生产和服务提供的控制程序》等文件，确保：

①合格的原材料、部件才能转入下道工序；

②零部件必须作出标识；

③工作现场不存放与本工序无关的器材；

④各种零件、部件等在搬运和制造加工期间，需采取必要的防护措施。

质检部门需做好器材验收和现场施工的质量监督工作，以保证上述控制程序的有效性。

5.4.4特殊工序控制

按NTDF/QP7.5-01A/0《生产和服务运作控制程序》中4.4“生产和服务提供过程确认”进行控制。

其控制重点为：

5.4.4.1焊工资格：

焊工必须按照“焊工考试规则”进行，取得焊工操作资格证书者，才能在有效期内担任油舱单元式加热器焊接。

5.4.4.2焊接工艺文件

根据图样和受压元件的性能编制焊接工艺文件，它是焊工必须遵守的法则，是检验人员检验的依据，详见NTDF/QS-011《焊接质量控制管理制度》。

5.4.4.3焊接材料的管理：

详见NTDF/QS-011《焊接质量控制管理制度》中4.5《焊接材料管理》。

5.4.4.4焊缝返修

焊缝出现不符合标准要求的缺陷时，应进行返修，按NTDF/QS-011《焊接质量控制管理制度》进行。

5.4.4.5产品焊接

1）焊接班组接到生产任务单、产品图样、焊接工艺后，指定具有焊工资格证书的人进行油舱单元式加热器焊接，操作者按工艺文件领取焊材，调整焊机参数，准备焊接。

2）检验员对焊前装配的错边、间隙、坡度等进行认真检查，焊缝外观质量等按有关标准检查，并做好记录。

3）焊工按焊接工艺焊完后及时清理焊渣、飞溅。

自检合格后，在规定位置打上工号，并送检。

工号位置详见NTDF/QS-011《焊接质量控制管理制度》。

4）检验员对其焊接处外观质量检验合格后，作好检验记录，并在工艺流程卡上签字。

5）如对主要焊缝需进行无损检测等要求时，应按规定进行检测。

作好记录并保存。

5.4.5关重件及关键过程控制

技术部、生产部、质检部、车间按NTDF/QP7.5-01A/0《生产和服务运作控制程序》中4.5《关键过程控制》，对产品的关键过程进行质量控制。

5.4.6生产质量的控制

生产部严格执行对生产现场使用的技术文件、设备、器材、人员技能和环境条件的控制，确保产品处于受控状态。

5.4.6.1设备控制

所有生产设备（包括机床、夹具、工具、样板、检测设备等）均需验证其准确度与精密度，按NTDF/QS-009《设备管理规程》进行控制。

5.4.6.2工序控制

按NTDF/QS-007《工序控制规程》进行控制，机加工人员对关键件（重要件）做好首件及完工产品的自检，填写好首件检验记录和产品随工流程卡并签字。

交专职检验员验收合格后作好标识.转序或入库。

5.4.6.3装配质量控制

1）总装人员必须认真消化产品图样，了解产品的性能、技术要求和装配尺寸等。

2）组装前对所有待装的零部件进行检查。

3）装配过程中，零部件应摆放整齐，轻拿轻放，防止磕碰，严禁机加工面落地和野蛮操作。

4）严格执行产品装配规程和NTDF/QS007《工序控制规程》以控制装配质量。

5）总装完成后经自检合格，并填写好产品随工流程卡交检验员检验，检验员检验后作好总装检验记录。

5.4.7顾客财产

顾客财产包括公司使用的顾客财产（如顾客提供的生产设备、返厂维修产品、工装模具、图样、文件等）和构成产品一部分的顾客财产，销售部负责顾客财产的归口管理，应按NTDF/QM2010A/07.5.4《顾客财产》对顾客财产加以控制。

5.5质量验证

5.5.1过程质量检验

对产品过程检验和试验的控制。

各阶段的过程检验须在现场按规定的技术要求进行检验。

检验过程中，检验员按下列要求进行：

a.必须按NTDF/QP8.2.4A/0《产品监视和测量控制程序》进行检验；

b.检验应在生产现场进行；

c.实行首件检验制度；

d.做好原始记录，填写好产品随工流程卡。

e．检验人员对产品装配过程进行监督，并做好装配检验记录和原始记录。

f．检验员发现缺陷时，按（NTDF/QP8.3-01A/0）《不合格品控制