5最新版三合一体系管理评审.docx

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5最新版三合一体系管理评审

XX有限公司

质量、环境、职业健康安全

一体化管理体系管理评审

2017年第一次管理评审

管理评审计划

编号：

QEHS/COP08-01-A

编制／日期：

批准／日期：

1．评审目的

确保质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职

业健康安全管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性。

2．评审内容

（1）方针是否适宜?

方针实现程度如何?

是否需要更新目标、指标和管理方案?

（2）现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。

风险的现有水平和现行控制措施是否有效?

（3）现有环境因素识别和评价是否适宜?

现行环境控制措施是否有效?

（4）过程控制情况如何（包括过程是否受控?

某些过程是否需要改善或优化）？

（5）产品质量状况如何（有无重大质量问题）?

（6）环境、职业健康安全绩效趋势。

（7）事故和事件的调查处理情况。

（8）纠正和预防措施实施情况。

（9）顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。

（10）相关方的投诉、建议及其要求。

（11）法规和其他要求符合性状况如何?

（12）资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求?

（13）组织结构、管理职能是否合适和协调?

活动及其相应文件是否需要修正？

（14）自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。

（15）管理体系适应环境变化的应变能力。

（16）需要改进和加强的领域是什么?

3．管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4．评审人员及分工

（1）管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。

（2）各部门经理／主管参加管理评审。

（3）总经理指定的其他人员：

……

5．管理评审的时间安排及地点

2017年9月2日在会议室进行2017年第一次管理评审。

6．评审输入的准备

各部门／人员准备下列报告，并在8月23日前提交给管理者代表：

①质量环境安全部

◆危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告。

◆环境因素的识别与评价总结报告。

◆应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。

◆纠正和预防措施实施情况报告。

◆监视和测量报告（在报告里，对环境表现数据的监测（污染物排放的监测，资源、能源消耗的监测）情况，OHS运行参数的监测情况，运行控制的监控制情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结）。

◆相关方的投诉、建议及其要求报告。

◆改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容），本部门目标、管理方案实施情况报告）。

②开发部

◆产品开发、改进情况报告。

◆新产品开发中的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。

◆新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况。

◆减少电脑辐射的措施。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

③生产部技术组

◆生产过程测量和监控情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力信息等）。

◆设备管理情况报告（含压力容器管理情况、设备安全运行情况）。

◆设施、设备更新、调整时的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。

◆设备运行中的环境保护情况（如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等）。

◆设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况。

◆新、改、扩建工程中环境保护的情况。

◆生产用电、用水、用气情况分析报告。

◆污水处理情况。

◆对工程施工单位环境、职业健康安全施加影响的报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

④生产部

◆生产计划的执行情况报告。

◆生产成本、物料耗损情况报告。

◆生产现场质量控制情况报告。

◆工作场所的风险（噪音、有毒化学品的使用等）控制情况报告。

◆工作场所事故、事件统计报告。

◆工艺纪律执行情况报告。

◆工时合理性分析报告。

◆生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。

◆物料消耗分析报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑤仓库

◆仓库管理、产品贮存状况报告。

◆仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑥采购部

◆供应商业绩情况报告。

◆对生产物资供应商施加环境、职业健康安全影响的报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑦办公室

◆组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低职业健康安全风险、消除和降低环境污染相适应等）。

◆人员培训情况报告。

◆消防演习情况总结报告。

◆员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告。

◆对生活物资供应商、废弃物回收商环境、职业健康安全施加影响的报告。

◆改进建议（包括员工合理化建议），本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑧营销部

◆服务情况报告（包括顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。

◆本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等）。

◆对运输公司、报关公司环境、职业健康安全施加影响的报告。

◆新产品开发建议（含产品环境、安全建议）。

◆客户使用产品过程中产生的环境问题。

◆出差过程中出现的事故情况总结。

◆合同的执行状况报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑨生产车间

◆生产计划完成情况报告。

◆生产过程安全控制情况报告。

◆生产现场质量控制情况报告。

◆生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。

◆物料、能源消耗分析报告。

◆工作场所事故、事件统计报告。

◆生产安全情况报告。

◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。

⑩总经理

必要时，总经理就企业质量、环境、职业健康安全战略提交报告。

①管理者代表

管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告”，内容包括：

◆方针、目标实施情况。

◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

◆内、外部审核的结果。

◆质量、环境、职业健康安全管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）。

◆质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。

◆改进建议。

管理评审会议议程

一、总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（9：

00—9：

10）

二、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。

a）管理者代表（汇报管理体系运行情况，公司方针、目标与指标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部审核的总结及分析．可能引起管理体系变化的企业内部和外部环境，管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价，以及改进的建议）（9：

10—9：

25）；

b）质量环境安全部[汇报危险源辨识、风险评价和风险控制情况，环境因素的识别、评价与控制情况，应急准备和响应实施情况，事件、事故调查处理情况，纠正和预防措施实施情况，产品、环境与职业健康安全绩效监视和测量情况，相关方（顾客）的投诉和建议，以及改进的建议和本部门目标与指标、管理方案实施的情况]（9：

25—9：

40）；

c）生产部（9：

40—9：

55）（报告的内容见评审输入，这里不再详述）；

d）生产部技术组（9：

55—10：

10）；

e）营销部（10：

10、10：

25）；

f）采购部（10：

25—10：

40）；

（休息20分钟）

g）开发部（11：

00—11：

15）；

h）行政人事部（11：

15—1l：

30）；

i）仓库（11：

30-11：

45）；

（午餐和午休）

j）生产各车间（14：

00—14：

40）。

三、对管理体系实施和保持的整体效果进行评审（14：

40—15：

20）

a）对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；

b）对质量、环境、职业健康安全方针、目标与指标的适宜性进行评审；

c）对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审；

d）对质量、环境、职业健康安全（管理）手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。

四、总经理总结评审结果（15：

20-15：

40）

a）管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。

b）组织机构是否需要调整，管理体系及其过程（或要素）是否需要改进?

c）管理体系文件（主要指质量／环境／职业健康安全管理手册、程序文件）是否需要修改?

d）资源配备是否充足，是否需要调整增加?

e）产品是否需要改进?

环境因素、职业健康安全风险是否需要调整更新?

f）管理方针、目标、管理方案是否适宜?

是否需要修改?

g）提出相应的纠正和预防措施的要求。

注：

每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整时间分配。

管理评审报告

编号：

QEHS/COP08-02-A

评审目的：

确保质量、环境、职业健康安全方针；质量，环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

评审主持人：

评审时间：

评审内容

现状陈述

存在问题及改进建议

评审结论（包括改进措施）

2017年一次内审的情况总结

a）第一次内审开出的3项不合格项报告，已于8月23日验证完毕。

对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施

相关方（顾客）投诉的处理情况

无投诉

产品质量状况

a）2017年1月份至现在，出窑产品合格率达到93％，比上一年度提高了1个百分点，总体上来说，产品质量处于上升状态。

b）产品出厂合格率99%

a）产品质量处于上升状态。

过程质量趋势

1.成型合格率提高1%；包装合格率提高0.5%。

2.生产计划达成率100%

过程质量呈现稳步上升趋势

环境因素识别、评价和控制的状况

a）公司确定了9个重大环境因素，应该说是很全面、很准确的。

b）就9个重大环境因素，公司制定了环境目标、指标、管理方案和控制程序。

这一系列措施使得所有重大环境因素得到了有效控制

环境因素识别与评价充分、准确。

重大环境因素的控制措施得力

危险源辩识、风险评价和风险控制状况

a）公司确定了4个重大危险源及其风险，应该说是很全面、很准确的。

b）就4个重大危险源及其风险，公司制定了职业健康安全目标、管理方案和控制程序。

这一系列措施使得所有重大危险源得到了有效控制。

危险源辨识充分，风险评价准确，风险控制措施得力

评审内容

现状陈述

存在问题及改进建议

评审结论（包括改进措施）

环境，职业健康安全绩效趋势

2017年5月份以来到现在:

a））废水/废气/厂界噪声达标排放。

b）公司能逐渐节能。

c）无工伤事故发生。

d）生产、生活废弃物分类收集处理率100%

e）职业病发生率为零。

f）杜绝火灾事故。

a）环境污染的治理取得效果，污染物的排放浓度/强度不断降低。

b）公司单位产品的耗电量不断减少。

c）公司的职业健康安全得到改善，工伤事故发生率不断降低

重大质量、环境事故。

重大、特大伤亡事故及职业病的调查处理情况

2017年未发生重大质量、环境事故，未发生重大、特大伤亡事故及职业病

公司对重大质量、环境事故，重大、特大伤亡事故及职业病的预防措施很得力

纠正和预防措施实施情况

2017年1月份至今，无发出“纠正和预防措施要求单”。

公司自我完善能力比较好

上次管理评审跟踪措施的完成情况

4项纠正措施已按时验证完毕

公司自我完善能力比较好

法律法规遵循状况

法律法规得到了严格执行

养成了遵纪守法的自觉性

有无影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变化环境

不存在影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变化环境

不存在影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变化环境

部门报告中的改进建议[含相关方（顾客）、部门员工的建议]

质量环境安全部建设仓库用颜色标识的方法对化学品进行标识

仓库制定《化学品颜色标识管理规定），并从2017年11月13开始对化学品进行颜色标识

方针、目标与指标、管理方案实施情况

a）顾客满意率

公司在8月份进行了一次顾客满意率调查，顾客的平均满意率为95%，高于公司的规定值（≥95%）

建议对下列目标与指标进行调整：

a）将“出窑产品合格率”适当提高，提高到94％

a）通过管理目标与指标的分析，可以看出公司的方针、目标与指标是适宜的，制定的管理方案是可行的。

方针、目标与指标、管理方案实施情况

均能完成。

（祥见各项管理目标与指标、管理方案实施完成情况）

对下列目标与指标进行调整：

◆将“顾客满意率”适当提高到96％。

评审内容

现状陈述

存在问题及改进建议

评审结论（包括改进措施）

组织结构、管理职能

从运作的效果来看，是合理的

组织结构、职能分配合理

资源配置

公司现有资源，总体上能够满足实现公司的方针和达到公司的管理目标与指标

资源配置得当

质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件等体系文件

质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件有很强的可操作性

风险及机遇应对措施的有效性

从运作的效果来看，是适宜的，效果好。

各部门应对措施得力有效

供方绩效评价

均符合基本要求

符合基本要求，进一步施加积极影响。

总结论：

（注：

评审结论中必须有管理方针的适宜性，管理体系的适宜性，充分性和有效性的结论。

）

a）公司的质量、环境、职业健康安全方针是适宜的。

b）公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

c）加强新体系文件的培训。

d）制定下一年度管理目标与指标。

e）加强现场管理培训。

评审参加人员：

评审人

部门

职位

评审人

部门

职位

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：