电子报税管理系统操作流程和步骤.docx

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电子报税管理系统操作流程和步骤

电子报税管理系统操作流程和步骤

进项数据管理：

手工录入防伪税控增值税专用发票

1、双击企业电子报税管理系统

2、进行登录输入系统密码

3、选择确定进入当前系统日

4、登录成功后进入系统的操作界面

5、点击所选择的进项发票管理

6、再选择进项发票管理的明细：

点击〈防伪税控进项专用发票管理〉

7、进入防伪税控进项专用发票管理：

点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容

8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税

9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税

10、选择完税

11、确定前月份完税处理

12、完税后退出界面

13、返回到进项票管理栏点击新增

14、在新增里录入进项发票的数据：

发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、

发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号

15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核

注：

（1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性

（2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细

（3）发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣

（4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额

16、确认审核所录入的进项票数据

17、点击进项发票管理栏选：

“待认证进项专用发票导出”

18、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。

注：

    选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期

19、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件”

20、选盘保存生成的文件

21、确定生成文件保存

22、查看系统所导出的进项文件

23、完成导出文件后，打开国税网登录企业证书

24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机

25、登录成功后，将会看到企业编码与纳税识别号

26、点击国税网的发票认证栏，再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件

27、把系统所导出的进项文件上传认证

28、上传进项文件后，必须到认证下载区查收结果和认证通知书

29．进行所属年月认证查询

30．查询进项认证通过清单

31．下载认证结果与认证结果通知书

32．下载所属年月认证结果

33．下载认证结果

34．选盘下载

35．下载所属年月认证结果通知书

36．审核通知书数据下载

37．选盘下载保存认证结果通知书

38．打印所下载的认证通知书

39.打印认证结果清单

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