造纸企业安全生产标准化评定标准考评说明.docx
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造纸企业安全生产标准化评定标准考评说明
造纸企业安全生产标准化评定标准考评说明
考评说明
1.本评定规范所指的造纸企业包括具有完整造纸消费线企业、消费造纸熟料企业及造纸粉磨站等企业。
2.本评定规范共13项考评类目、47项考评项目和197条考评内容。
3.在本评定规范的〝自评/评审描画〞列中，企业及评审单位应依据〝考评内容〞和〝考评方法〞的有关要求，针对企业实践状况，照实停止扣分点说明、描画，并在«自评扣分点及缘由说明汇总表»〔见附表〕中逐条列出。
4.本评定规范中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。
有需求追加扣分的，在该考评类目内停止扣分，也不得出现负分。
5.本评定规范合计1000分。
最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.规范化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。
评定所对应的等级须同时满足评审评分和平安绩效等要求，取最低的等级来确定规范化等级〔见下表〕。
评定等级
评审评分
平安绩效
一级
≥90
央求评审前一年内未发作人员死亡的消费平安事故。
二级
≥75
央求评审前一年内发作消费平安事故累计死亡不超越1人。
三级
≥60
央求评审前一年内发作消费平安事故累计死亡不超越2人。
造纸企业平安消费规范化评定规范
自评/评审单位：
自评/评审时间：
从年月日到年月日
自评/评审组组长：
自评/评审组主要成员：
考评
类目
考评
项目
考评内容
规范
分值
考评方法
自评/评审描画
空项
实践
得分
1.平安消费目的
1.1目的
树立平安消费目的的管理制度，明白目的与目的的制定、分解、实施、考核等环节内容。
2
无该项制度的，不得分；未以文件方式发布失效的，不得分；平安消费目的管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明白相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。
依照平安消费目的管理制度的规则，制定文件化的年度平安消费目的与目的。
2
无年度平安消费目的与目的的，不得分；平安消费目的与目的未以企业正式文件印发的，不得分。
1.2监测与考核
依据所属基层单位和部门在平安消费中的职能，分解年度平安消费目的与目的，并制定实施方案和考核方法。
2
无年度平安消费目的与目的分解的，不得分；无实施方案或考核方法的，不得分；实施方案无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的目的实施方案或考核方法的，扣1分。
依照制度规则，对平安消费目的和目的实施方案的执行状况停止监测，并保管有关监测记载资料。
2
无平安目的与目的实施状况的反省或监测记载的，不得分；反省和监测不契合制度规则的，扣1分；反省和监测资料不完全的，扣1分。
活期对平安消费目的的完成效果停止评价和考核，依据考核评价结果，及时调整平安消费目的和目的的实施方案。
评价结果、实施方案的调整、修正记载应构成文件并加以保管。
2
未活期停止效果评价和考核的，不得分；未及时调整实施方案的，不得分；调整后的目的与目的以及实施方案未以文件方式颁发的，扣1分；记载资料保管不完全的，扣1分。
小计
10
得分小计
2.组织机构和职责
2.1组织机构和人员
按规则设置平安管理机构或装备平安管理人员。
4
未设置或装备的，不得分；未以文件方式停止设置或任命的，不得分；设置或装备不契合规则的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。
依据有关规则和企业实践，设立平安消费指导机构。
3
未设立的，不得分；未以文件方式任命的，扣1分；成员未包括主要担任人、部门担任人等相关人员的，扣1分。
平安消费指导机构每季度应至少召开一次平安专题会，协调处置平安消费效果。
会议纪要中应有任务要求并保管。
3
未活期召开平安专题会的，不得分；无会议记载的，扣2分；未跟踪上次会议任务要求的落实状况的或未制定新的任务要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
2.2职责
树立、健全平安消费责任制，并对落实状况停止考核。
4
未树立平安消费责任制的，不得分；未以文件方式发布失效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位任务实践不相符的，每处扣1分；没有对平安消费责任制落实状况停止考核的，扣1分。
企业主要担任人应依照平安消费法律法规赋予的职责，片面担任平安消费任务，并实行平安消费义务。
3
主要担任人的平安消费职责不明白的，不得分；未按规则实行职责的，不得分，并追加扣除10分。
各级人员应掌握本岗位的平安消费职责。
3
未掌握岗位平安消费职责的，每人扣1分。
小计
20
得分小计
3.平安投入
3.1平安消费费用
树立平安消费费用提取和运用管理制度。
3
无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、反省等外容，每缺一项扣1分。
保证平安消费费用投入，专款公用，并树立平安消费费用运用台账。
3
未保证平安消费费用投入的，不得分；财务报表中无平安消费费用归类统计管理的，扣2分；无平安费用运用台账的，不得分；台账不完划一全的，扣1分。
制定并实施包括以下方面的平安消费费用的运用方案：
1.完善、改造和维护平安安康防护设备设备。
2.平安消费教育培训和装备集体防护装备。
3.平安评价、职业危害评价、严重风险源监控、事故隐患排查和管理。
4.职业危害防治，职业危害要素检测、监测和职业安康体检。
5.设备设备平安功用检测检验。
6.应急救援器材、装备的装备及应急救援演练。
7.平安标志及标识和职业危害警示标识。
8.其他与平安消费直接相关的物品或许活动。
8
无该运用方案的，不得分；方案内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按方案实施的，每一项扣1分；有超范围运用的，每次扣2分。
3.2相关保险
交纳足额的保险费〔工伤保险、平安消费责任险〕。
3
未交纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。
保证受损伤员工享用工伤保险待遇。
3
有关保险评价、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未停止伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。
小计
20
得分小计
4.法律法规与平安管理制度
4.1法律法规、规范规范
树立识别、获取、评审、更新平安消费法律法规、规范规范与其他要求的管理制度。
5
无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等外容的，每缺少一项扣1分；未以文件方式发布失效的，扣2分。
各职能部门和基层单位应活期、及时识别和获取本部门适用的平安消费法律法规、规范规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。
5
未活期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位活期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个平安消费法律法规、规范规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。
及时将识别和获取的平安消费法律法规、规范规范与其他要求融入到企业平安消费管理制度中。
5
未及时融入的，每项扣2分；制度与平安消费法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。
及时将适用的平安消费法律法规、规范规范与其他要求传达给从业人员，并停止相关培训和考核。
5
未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记载的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。
4.2规章制度
依照相关规则树立和发布健全的平安消费规章制度，至少包括以下内容：
平安消费责任制管理、法律法规规范规范管理、平安投入管理、文件和档案管理、平安教育培训管理、特种作业人员管理、设备设备平安管理、树立项目平安设备〝三同时〞管理、消费设备设备验收管理、消费设备设备报废管理、施工和检维修平安管理、风险物品及严重风险源管理、作业平安管理、相关方及外用工〔单位〕管理、职业安康管理、集体防护装备〔具〕管理、平安反省、隐患排查管理、消防平安管理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理等。
15
未以文件方式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分〔其他考评内容中已有的不重复扣分〕；制度内容不契合规则或与实践不符的，每项制度扣1分；无制度执行记载的，每项制度扣1分。
将平安消费规章制度发放到相关任务岗位，员工应掌握相关内容。
5
未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
4.3操作规程
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位平安操作规程。
10
无岗位平安操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险剖析、评价和控制的，每个扣1分。
向员工下发岗位平安操作规程，员工应掌握相关内容。
5
未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
员工操作要严厉依照操作规程执行。
5
现场发现违犯操作规程的，每人次扣1分。
4.4评价
每年至少一次对平安消费法律法规、规范规范、规章制度、操作规程的执行状况和适用状况停止反省、评价。
10
未停止反省、评价的，不得分；无评价报告的，不得分；评价报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评价结果与实践不符的，扣2分。
4.5修订
依据评价状况、平安反省反应的效果、消费平安事故案例、绩效评定结果等，对平安消费管理规章制度和操作规程停止修订，确保其有效和适用。
10
应组织修订而未组织停止的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记载资料的，扣5分。
4.6文件和档案管理
树立文件和档案的管理制度，明白职责、流程、方式、权限及各类平安消费档案及保管要求等事项。
5
无该项制度的，不得分；未以文件方式发布的，不得分；未明白平安规章制度和操作规程编制、运用、评审、修订等责任部门/人员、流程、方式、权限等的，每处扣1分；未明白详细档案资料、保管周期、保管方式等的，每处扣1分。
确保平安规章制度和操作规程编制、运用、评审、修订的效能。
5
未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记载资料的，每处扣1分。
对以下主要平安消费资料实行档案管理：
主要平安消费文件、平安消费会议记载、隐患管理信息、培训记载、资历资质证书、反省和整改记载、职业安康管理记载、平安活动记载、法定检测记载、关键设备设备档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记载、规范化系统评价报告、维护和校验记载、技术图纸等。
10
未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案的，扣1分。
小计
100
得分小计
5.教育培训
5.1教育培训管理
树立平安教育培训的管理制度。
5
无该项制度的，不得分；未以文件方式发布失效的，不得分；制度中每缺少一类培训规则的，扣1分；培训要求不契合«消费运营单位平安培训规则»〔国度平安监管总局令第3号〕和«特种作业人员平安技术培训考核管理规则»〔国度平安监管总局令第30号〕等有关规则的，每处扣1分。
确定平安教育培训主管部门，活期识别平安教育培训需求，制定各类人员的培训方案。
5
未明白主管部门的，不得分；未活期识别需求的，扣1分；识别不充沛的，扣1分；无培训方案的，不得分；培训方案中每缺一类培训的，扣1分。
按方案停止平安教育培训，对平安培训效果停止评价和改良。
做好培训记载，并树立档案。
15
未按方案停止培训的，每次扣2分；记载不完整的，每缺一项扣1分；未停止效果评价的，每次扣1分；未依据评价作出改良的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。
5.2平安消费管理人员教育培训
主要担任人和平安消费管理人员，必需具有与本单位所从事的消费运营活动相应的平安消费知识和管理才干，须经考核合格前方可任职，并应按规则停止再培训。
10
主要担任人未经考核合格上岗的，不得分；主要担任人未按有关规则停止再培训的，扣2分；平安管理人员未经培训考核合格或未按有关规则停止再培训的，每人次扣2分。
5.3操作岗位人员教育培训
对操作岗位人员停止平安教育和消费技艺培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。
对新员工停止〝三级〞平安教育。
在新工艺、新技术、新资料、新设备设备投入运用前，应对有关操作岗位人员停止专门的平安教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应停止车间（工段）、班组平安教育培训，经考核合格后，方可上岗任务。
15
全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未停止〝三级〞平安教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新资料、新设备设备投入运用前，未对岗位操作人员停止专门的平安教育培训的，每人次扣2分；未按规则对转岗、离岗者停止培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。
5.4特种作业人员教育培训
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资历证书，方可上岗作业。
15
无特种作业操作资历证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过时未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分。
5.5其他人员教育培训
企业应对相关方的作业人员停止平安教育培训。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其停止进入现场前的平安教育培训。
对外来观赏、学习等人员停止有关平安规则、能够接触到的危害及应急知识等外容的平安教育和告知，并由专人率领。
15
未对相关方作业人员停止培训的，扣10分。
相关方作业人员未经平安教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未停止平安教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实践不符的，每处扣1分；未按规则正确运用集体防护用品的，每人次扣1分；无专人率领的，扣3分。
5.6平安文明树立
采取多种方式的活动来促进企业的平安文明树立，促进平安消费任务。
10
未展开企业平安文明树立的，不得分；平安文明树立与«企业平安文明树立导那么»〔AQ/T9004〕不符的，每项扣1分。
小计
90
得分小计
6.消费设备设备
6.1消费设备设备树立
企业新改扩工程应树立树立项目平安设备〝三同时〞管理制度。
3
无该项制度的，不得分；制度不契合有关规则的，每处扣1分。
新、改、扩树立项目应严厉执行平安设备〝三同时〞制度，依据国度、中央及行业等规则执行树立项目平安预评价、平安专篇、平安验收评价和项目平安验收等审查、批复和备案等顺序；依照«树立工程消防监视管理规则»〔公安部令第106号〕的要求，停止消防设计审核和消防验收。
8
未执行〝三同时〞要求的，不得分；未依照规则停止平安预评价、平安专篇审查、平安验收评价和项目平安验收顺序的，一个项目扣3分；未依照«树立工程消防监视管理规则»停止消防设计审核和消防验收的，不得分。
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要消费场所的火灾风险性分类及建构筑物防火最小平安间距、设备设备、变配电等电气设备、爆炸风险场所通风设备、防爆型电气设备设备、设备设备双重接地维护、防雷设备、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行平安路途等应契合有关法律法规、规范规范的要求。
5
不契合规则的，每项扣2分；构成严重隐患的，不得分，并追加扣除20分。
6.2设备设备运转管理
树立设备、设备的运转、检修、维护、保养管理制度。
3
无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。
树立设备设备运转台账，制定检维修方案。
3
无台账或检维修方案的，不得分；资料不完全的，每次〔项〕扣1分。
按检维修方案活期对设备设备和平安设备设备停止检修，检修时要制定检修方案。
3
未按方案检维修的，每项扣2分；未停止平安验收的，每项扣1分；检维修方案未包括作业风险剖析和控制措施的，每项扣1分；未对检维修人员停止平安教育和施工现场平安交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检维修终了未及时恢复平安装置的，每处扣1分；未经企业平安消费管理部门赞同就撤除平安设备设备的，每处扣2分；检维修记载归档不规范或不及时的，每处扣1分；检维修终了后未按顺序试车的，每项扣2分。
消费现场运用表压超越0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应装置压力表，必要时还应装置平安阀和逆止阀等平安装置。
各种阀门应采用不同颜色和不同几何外形的标志，还应有说明开、闭形状的标志。
不同介质的管线，应依照«工业管道的基本识别色、识别符号和平安标识»〔GB7231〕的规则涂上不同的颜色或张贴相应的色带，并注明介质称号和流向。
3
不契合规则的，每处扣1分。
切草机：
保送带两边应设置防跑偏挡轮，并运转灵敏，销轴无窜动；保送带回头辊不准外露或加防护装置；保送带托辊必需灵敏；切草机一切传动防护装置必需契合相关规则；保送带喂料口必需设置隔离设备，距离喂料辊距离不低于1.2米；起动必需有声光信号警示设备；切草机处必需设置紧急开关，开关位置距离最近作业人不准超越5米，必需采取手动复位；传动部位严禁原料堆积。
3
不契合规则的，每处扣1分。
纤维分别器：
基础衔接螺栓完全，结实、无走漏现象；皮带完整，防护装置完整；轴承润滑充沛，进出口管道衔接紧固，振动检测装置活期校验；走台、栏杆契合相关规则，设备外表清洁卫生。
3
不契合规则的，每处扣1分。
螺旋挤压疏解机：
联轴器防护装置契合相关要求，一切衔接的螺栓完全，螺栓紧固契合规则的扭力值；轴承润滑充沛，冷却水流量、油质契合要求；化学品管道衔接紧固，严密无走漏；设备外表清洁卫生。
3
不契合要求的，每处扣1分。
蒸发风机：
设备外表清洁卫生，控制润滑冷却单元准确灵敏，一切螺栓衔接完全、结实，防护装置契合相关要求；润滑良好，驱动电机维护完全，接线契合相关要求。
3
不契合规则的，每处扣1分。
除尘器：
皮带传动、走台、护栏必需契合相关规则,固定必需结实，螺栓完全，无松动，入口保送管道必需固定结实，不准有敞口现象。
3
不契合规则的，每处扣1分。
刮板保送带：
两侧应设置防护栏杆，栏杆契合相关规则,上坡、下坡处应设置紧急开关，并运转牢靠,刮板传动部位及辊子处必需停止平安防护，防护要求契合相关规则。
3
不契合规则的，每处扣1分。
预浸器：
电机必需固定结实，固定螺栓完全，接地、接线完全有效,电机接线必需固定合理；传动防护必需契合相关规则；螺旋上盖板必需固定结实、严密，传动减速机润滑油充足，无跑冒滴漏现象；起动和中止按钮距离设备不准超越5米；装球器悬挂钢丝绳必需无断丝、无腐蚀，装球器必需有防起动措施；预浸器轮子必需灵敏。
3
不契合规则的，每处扣1分。
蒸球：
蒸球的装置、检验、维修、平安附件、书面资料等必需契合相关规则；钢丝绳、链等无开焊、断丝、腐蚀现象，固定卡子正确结实；球口周围必需枯燥、清洁，空中必需有足够强度的盖板，盖板必需有网孔；蒸球各衔接收道法兰螺栓必需完全，固定结实，蒸球传动部位防护必需契合相关规则，装球部位必需有紧急开关按钮；蒸球处梯台必需契合相关规则，在装球时，球下必需摆放或悬挂警示标示；电器设备装置、运转正常，PE（N）线契合要求。
3
不契合规则的，每处扣1分。
原木剥皮机：
反省原木放料斗的门能否关好，限位开关能否报警；液压系统正常；树皮保送机必需开启，并运转正常；剥皮棍运转正常，即微机显示主电机负载不超越额外负载的50%；周围3米内不能有人作业。
设有摄像镜头停止观察，并设有急停开关，急停开关的位置距离最远作业人不准超越5米，必需采用手动复位。
设备的防护罩必需契合相关规范。
3
不契合规则的，每处扣1分。
原木喂料机：
保送链条机两边应设置挡板，并运转灵敏，链条不脱槽，液压系统正常；出料皮带必需开启，出料皮带回头辊后5米内不准有人；设备在运转前，必需拔出定位销。
栏杆和走台必需契合相关规则。
3
不契合规则的，每处扣1分。
原木切片机：
保送链条机两边应设置挡板，并运转灵敏，链条不脱槽；切片机的进料口必需有隔离装置，不得高于0.5米。
距离喂料口不得超越1米。
切片机的一切传动防护装置必需契合相关规则；该设备任务时，3米内不得有人。
运转负载不得超越额外负载的60%，微机控制开启或中止；并设有急停开关，急停开关的位置距离最远作业人不准超越5米，必需采用手动复位。
出料皮带必需开启。
3
不契合规则的，每处扣1分。
厚度筛：
进料螺旋要设置挡板，并运转灵敏；一切传动防护装置必需契合相关规则；一切走台和栏杆必需契合相关规则；盖板完全，螺栓完全，无松动，无敞口现象。
3
不契合规则的，每处扣1分。
空气密度分别机：
真空风机的防护罩必需契合相关规则；该设备的防护视窗一定要明晰，不能掩盖或遮挡；该设备的下料电机必需确定开启。
3
不契合规则的，每处扣1分。
摇晃筛：
进料皮带保送机要有跑偏开关和拉绳开关；进料皮带保送机的防护罩必需契合相关规则；一切传动防护装置必需契合相关规则；一切走台和栏杆必需契合相关规则；润滑油泵装置必需首先开启；摇晃钢丝绳或摇晃联轴器要完整，螺栓完全，无松动；接线规范。
3
不契合规则的，每处扣1分。
盘筛：
进料皮带保送机要有跑偏开关和拉绳开关；防护罩必需契合相关规则；一切传动防护装置必需契合相关规则；一切走台和栏杆必需契合相关规则；过大杂物下料口，3米内不许有人；接线规范。
3
不契合规则的，每处扣1分。
料仓出料螺旋：
料仓的料位不许超越90%；设有料位雷达传感器；运转时，料仓不准开门，或进人；运转时，扭矩电机的负载不准超越额外负载的85%；润滑油泵必需首先开启；一切传动防护装置必需契合相关规则；接线规范，设有避雷装置。
3
不契合规则的，每处扣1分。
木片仓：
木片仓传动防护必需契合相关规则；进出料口法兰衔接完全，固定结实；振动电机必需装置结实；蒸汽衔接收道和仓体必需包覆保温资料；一切走台和栏杆必需契合相关规则；卸料刮板与仓体衔接螺栓必需完全、紧固；料位测量必需准确；必需设有排气管。
3
不契合规则的，每处扣1分。
木片洗濯器：
木片洗濯器的传动电机固定结实，接线规范；传动防护必需契合相关规则；一切走台和栏杆必需契合相关规则；洗濯水和木片管道法兰固定螺栓完全，紧固结实；减速机固定良好；润滑良好；采用DCS控制；排渣阀门要开启和封锁灵敏；排渣螺旋必需开启；必需设有排气管。
3
不契合规则的，每处扣1分。
斜螺旋脱水机：
斜螺旋脱水机的传动电机固定结实，接线规范；传动防护必需契合相关规则；一切走台和栏杆必需契合相关规则；水和木片管道法兰固定螺栓完全、紧固；减速机固定良好；润滑良好；采用DCS控制；正面观察口在开机时制止翻开观察；必需设有排气管。
3
不契合规则的，每处扣1分。
预蒸仓：
预蒸仓传动防护必需契合相关规则；进出料口法兰衔接完全、固定结实；振动电机必需装置结实；蒸汽衔接收道和仓体必需包覆保温资料；一切走台和栏杆必需契合相关规则；卸料刮板与仓体衔接螺栓必需完全、紧固
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