阳城县教师进修校预算公开.docx
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阳城县教师进修校预算公开
阳城县教师进修校2019预算公开
一、阳城县教师进修校概况
阳城县教师进修校是一所省级成人中等师范学校,校址位于县城凤城镇坪头路68号,学校始建于1953年10月,1984年新建于北城上,现搬迁至特殊教育学校4-5楼。
全校有中专高级讲师1人,中学高级教师4人,中学一级教师等7人,(其中学科带头人、教学能手6人)。
现有教职工13人。
二、阳城县教师进修校职责业务
本单位主要负责实施培养中专学历师资人才,相关教学研究,相关继续教育培训。
三、部门预算表
1、财政拨款收支总表
收入类别
金额
功能分类
合计
一般公共预算财政拨款
一、本年收入
1,849,181.00
一、本年支出
1,849,181.00
1,849,181.00
(一)公共财政预算资金
1,849,181.00
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)收回单位结余资金
(五)教育支出
1,454,453.00
1,454,453.00
(六)其他?
金
(六)科学技术支出
(七)文化体育与?
媒支出
(八)社会保障和就?
支出
209,588.00
209,588.00
(九)社会保?
基金支出
(十)医疗卫生与计划生育
64,960.00
64,960.00
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农村水事务
(十四)交通运输
二、上年结转
(十五)资源勘探信息等事务
(一)公共财政预算资金
(十六)商业服务业等事务
(二)政府性基金
(十七)金融支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(十八)援助其他地区支出
(四)国有资本经营预算资金
(十九)自然资源海洋气象等事务
(五)收回单位结余资金
(二十)住房保障支出
120,180.00
120,180.00
(六)其他?
金
(二一)粮油物资储备事务
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)灾害防治及应急管理支出
(二四)预备费
(二五)其他支出
(二四)转移性支出
(二七)债务还本支出
(二八)债务付息支出
(二九)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
1,849,181.00
支出总计
1,849,181.00
1,849,181.00
2、一般公共预算支出表
科目编码
科目名称
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
1,849,181.00
1,849,181.00
1,849,181.00
1,849,181.00
205
08
01
教师进修
382,242.00
382,242.00
205
08
01
教师进修
1,800.00
1,800.00
205
08
01
教师进修
903,093.00
903,093.00
205
08
02
干部教育
167,318.00
167,318.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
200,292.00
200,292.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
9,296.00
9,296.00
210
11
02
事业单位医疗
64,960.00
64,960.00
221
02
01
住房公积金
120,180.00
120,180.00
3、一般公共预算基本支出表
经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
1,849,181.00
1,681,863.00
167,318.00
271
阳城县教育局
1,849,181.00
1,681,863.00
167,318.00
271014
阳城县教师进修校
1,849,181.00
1,681,863.00
167,318.00
301
工资福利支出
1,680,063.00
1,680,063.00
30101
基本工资
781,613.00
781,613.00
3010108
岗位工资(事业)
392,141.00
392,141.00
3010109
薪级工资(事业)
376,992.00
376,992.00
3010110
晋档工资(事业)
12,480.00
12,480.00
30102
津贴补贴
121,480.00
121,480.00
3010208
保留津贴(事业)
20,244.00
20,244.00
3010210
采暖补贴(事业)
98,560.00
98,560.00
3010212
其他津贴补贴(事业)
2,676.00
2,676.00
30107
绩效工资
382,242.00
382,242.00
30107
绩效工资
382,242.00
382,242.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
200,292.00
200,292.00
3010802
机关事业单位基本养老保险缴费(事业)
200,292.00
200,292.00
30110
职工基本医疗保险缴费
63,460.00
63,460.00
3011002
职工基本医疗保险缴费(事业)
63,460.00
63,460.00
30112
其他社会保障缴费
10,796.00
10,796.00
3011206
生育保险(事业)
5,288.00
5,288.00
3011207
工伤保险(事业)
4,008.00
4,008.00
3011209
大额医疗保险(事业)
1,500.00
1,500.00
30113
住房公积金
120,180.00
120,180.00
3011302
住房公积金(事业)
120,180.00
120,180.00
302
商品和服务支出
167,318.00
167,318.00
30201
办公费
45,000.00
45,000.00
3020102
办公费(事业)
45,000.00
45,000.00
30205
水费
5,000.00
5,000.00
3020502
水费(事业)
5,000.00
5,000.00
30206
电费
10,000.00
10,000.00
3020602
电费(事业)
10,000.00
10,000.00
30211
差旅费
14,100.00
14,100.00
3021102
差旅费(事业)
14,100.00
14,100.00
30228
工会经费
35,052.00
35,052.00
3022802
工会经费(事业)
35,052.00
35,052.00
30229
福利费
58,166.00
58,166.00
3022902
福利费(事业)
58,166.00
58,166.00
303
对个人和家庭的补助
1,800.00
1,800.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1,800.00
1,800.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1,800.00
1,800.00
4、一般公共预算“三公”经费支出表
项目
本年预算数
上年预算数
本年预算比上年预算
上年决算数
本年预算比上年决算
备注
增减额
增减比例
增减额
增减比例
**
1
2
3
4
5
6
7
8
5、政府性基金预算支出表
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2018年执行数
2019年预算数
2019年预算数比2018年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
271
阳城县教育局
271014
阳城县教师进修校
205
08
01
教师进修
271014
阳城县教师进修校
205
08
01
教师进修
271014
阳城县教师进修校
205
08
01
教师进修
271014
阳城县教师进修校
205
08
02
干部教育
271014
阳城县教师进修校
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
271014
阳城县教师进修校
208
99
01
其他社会保障和就业支出
271014
阳城县教师进修校
210
11
02
事业单位医疗
271014
阳城县教师进修校
221
02
01
住房公积金
6、部门收支总表
收入
支出
收入类别
金额
支出类别
金额
(一)公共财政预算资金
1,849,181.00
(一)一般公共服?
支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)其他?
金
(五)教育支出
1,454,453.00
(六)收回单位结余资金
(六)科学技?
支出
(七)上年结余资金
(七)文化体育与?
媒支出
(八)社会保障和就?
支出
209,588.00
(九)社会保?
基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
64,960.00
(十一)节能环保支出
(十二)城?
社区支出
(十三)?
林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)?
源勘探信息等支出
(十六)商业服务等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然?
源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
120,180.00
(二一)粮油物资储备支出
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)灾害防治及应急管理支出
(二四)预备费
(二五)其他支出
(二六)?
移性支出
(二七)债务还本支出
(二八)债务付息支出
(二九)债务发行费用支出
收入总计
1,849,181.00
支出总计
1,849,181.00
7、部门收入总表
功能科目编码
科目名称
收入情况
类
款
项
总计
当年资金安排小让
公共财政预算资金
政府性基金
纳入财政管理的事业资金
国有资本经营预算资金
其他各项收入
收回单位结余资金
上年结转资金
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
1,849,181.00
1,849,181.00
1,849,181.00
阳城县教师进修校
1,849,181.00
1,849,181.00
1,849,181.00
205
教育支出
1,454,453.00
1,454,453.00
1,454,453.00
08
进修及培训
1,454,453.00
1,454,453.00
1,454,453.00
205
08
01
教师进修
1,287,135.00
1,287,135.00
1,287,135.00
205
08
02
干部教育
167,318.00
167,318.00
167,318.00
208
社会保障和就业支出
209,588.00
209,588.00
209,588.00
05
行政事业单位离退休
200,292.00
200,292.00
200,292.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
200,292.00
200,292.00
200,292.00
99
其他社会保障和就业支出
9,296.00
9,296.00
9,296.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
9,296.00
9,296.00
9,296.00
210
卫生健康支出
64,960.00
64,960.00
64,960.00
11
行政事业单位医疗
64,960.00
64,960.00
64,960.00
210
11
02
事业单位医疗
64,960.00
64,960.00
64,960.00
221
住房保障支出
120,180.00
120,180.00
120,180.00
02
住房改革支出
120,180.00
120,180.00
120,180.00
221
02
01
住房公积金
120,180.00
120,180.00
120,180.00
8、部门支出总表
功能科目编码
科目名称
支出情况
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业经营支出
对下级单位补助支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
1,849,181.0000
1,849,181.00
阳城县教师进修校
1,849,181.0000
1,849,181.00
205
教育支出
1,454,453.0000
1,454,453.00
08
进修及培训
1,454,453.0000
1,454,453.00
205
08
01
教师进修
382,242.0000
382,242.00
205
08
01
教师进修
1,800.0000
1,800.00
205
08
01
教师进修
903,093.0000
903,093.00
205
08
02
干部教育
167,318.0000
167,318.00
208
社会保障和就业支出
209,588.0000
209,588.00
05
行政事业单位离退休
200,292.0000
200,292.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
200,292.0000
200,292.00
99
其他社会保障和就业支出
9,296.0000
9,296.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
9,296.0000
9,296.00
210
卫生健康支出
64,960.0000
64,960.00
11
行政事业单位医疗
64,960.0000
64,960.00
210
11
02
事业单位医疗
64,960.0000
64,960.00
221
住房保障支出
120,180.0000
120,180.00
02
住房改革支出
120,180.0000
120,180.00
221
02
01
住房公积金
120,180.0000
120,180.00
四、阳城县教师进修校部门预算收支情况说明
(一)收入预算时说明
阳城县教师进修校2019年收入预算1849181元。
(二)支出预算说明
基本支出1849181元,其中:
工资福利支出1680063元,商品服务支出167318元,对个人和家庭补助1800元。
基本支出系按2018年12月在职在编人员工资标准和公用经费定额标准核定。
(三)关于2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我单位预算“三公”经费数为0元,其中:
公务用车被回收。
比2017年“三公”经费预算数略增。
第四部分名词解释
(一)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。