旅游区可行性论证报告.docx
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旅游区可行性论证报告
第一章 总论………………………………………………1
第一节 项目概述…………………………………………1
第二节 项目建设目标……………………………………2
第三节 项目建设内容……………………………………3
第四节 社会经济效益……………………………………4
第五节 技术经济指标……………………………………8
第六节 研究结论…………………………………………9
第二章 项目建设背景……………………………………10
第二节 项目建设现状……………………………………14
第三节 项目建设意义……………………………………16
第四节 项目建设依据……………………………………18
第五节 项目相关条件……………………………………19
第三章 旅游资源分析与评价……………………………20
第一节 旅游资源类型……………………………………20
第二节 旅游资源分布……………………………………21
第三节 旅游资源特征……………………………………24
第四节 旅游资源评价……………………………………26
第四章 旅游市场分析与预测……………………………29
第一节 旅游市场现状……………………………………29
第二节 市场卖点分析……………………………………29
第三节 旅游市场趋势……………………………………31
第四节 旅游市场预测……………………………………32
第五章 旅游开发SWOT分析……………………………37
第一节 开发优势分析（S）……………………………37
第二节 开发劣势分析（W）…………………………40
第三节 开发机遇分析（O）……………………………41
第四节 挑战威肋分析（T）…………………………43
第六章 旅游区布局与建设方案…………………………45
第一节 旅游区结构………………………………………45
第二节 功能分区…………………………………………47
第三节 总体布局与建设项目……………………………50
第四节 建设项目…………………………………………60
第五节 实施进度…………………………………………68
第七章 组织机构和人员配备……………………………73
第一节 组织机构…………………………………………73
第二节 人员配备…………………………………………75
第八章 基础设施投资估算与资金筹措方案……………78
第一节 投资估算…………………………………………79
第二节 资金筹措方案……………………………………79
第九章 结论与建议………………………………………80
第一节 结论……………………………………………80
第二节 建议……………………………………………80
附 录……………………………………………………82
第十章 崖画谷旅游区投资估算与资金筹措…………82
第一节 估算依据………………………………………83
第二节 投资估算………………………………………83
第三节 资金筹措………………………………………87
第十一章 崖画谷旅游区成本费用估算………………88
第一节 估算原则………………………………………88
第二节 成本费用估算…………………………………89
第十二章 崖画谷旅游区财务分析与评价……………90
第一节 营业收入与利润估算…………………………90
第二节 财务盈利能力分析……………………………92
第三节 清偿能力分析…………………………………93
第四节 不确定性分析…………………………………94
第一章总论
第一节 项目概述
沧源佤族自治县是我国仅有的两个佤族自治县之一。
沧源县境内保留着极为古朴神秘的佤族文化和深厚浓郁的佤族风情，尤其是沧源崖画和广允缅寺，均为国家级文物保护单位。
沧源司岗里崖画谷旅游区建设项目选址在自然风光独特、生态环境优美、悬崖峭壁林立的勐懂河流域，北起始于勐省大桥，南止于中缅边境167号界碑（即永和国门），以公路和河谷两侧山脊线为界，全长78km，总规划面积164km2,涉及勐省、勐来、勐角、勐懂、糯良3乡2镇。
总规划时限自2003年至2020年，按18年时间控制。
项目区地理坐标为98°52′－99°43′和北纬23°04′－23°30′之间，距缅甸70km，南邓特区114km，距孟定口岸135km，双江县城112km。
旅游区平均海拔1060m，年平均降雨量2009.5mm。
这里资源丰度高，自然、人文景观独具特色，佤族风情绚丽多姿，旅游景观和资源沿勐懂河自上而下呈现出不同的特色，结构较为合理，既有山水风光、珍稀植物及峡谷河流等自然景观，又有民族风情、宗教文化、乡土特色等人文景观，二者交汇融合，天人合一，共同构成了具有较高生态观光、民俗体验、历史怀旧等价值的综合旅游区。
项目的建设是在合理、有效保护前提下，以可持续发展理念为指导进行规划、设计，并以此促进沧源县社会经济的全面发展。
第二节项目建设目标
旅游区具有优良的自然景观和民族文化人文资源，又是省级重点风景名胜区的重要组成部分，故发展前景非常好，针对崖画谷旅游区的资源特征，并综合考虑沧源县的社会与经济发展、区内的环境生态和功能设施建设等要求，制定崖画谷风景旅游区的发展目标。
近中期（2010年）：
将崖画谷旅游区建设成基础设施和旅游服务设施较为完善，生态环境良好，功能较为齐全，在省内外具有一定知名度的旅游区和国家AAA级景区，成为临沧和滇西南的主要旅游目的地之一。
远期（2020年）：
将崖画谷风景旅游区建设成为旅游特色突出，游览内容丰富，各项旅游设施和功能完善，环境优良，人与自然和谐发展，具有地方典型形象和较高的国内国际知名度的旅游区，并成为民族文化和生态旅游的最佳旅游目的地之一。
此外，追求良好的经济效益，促进区内农村社区的发展，提倡对传统文化和环境资源的保护，最大限度的减少旅游的消极和负面影响：
加强景点及旅游设施的建设，使其满足国内外游客的需求等，均是旅游区的发展目标和任务。
第三节项目建设内容
通过旅游区结构白朴勾建和功能分区，整个沧源崖画谷旅游区的总体布局为“一条峡谷、三大片区、八个功能区”的格局，即：
一条峡谷：
即整个旅游区位于一条风景秀丽的峡谷之中：
三大片区：
即从南至北整个旅游区可划分为南部旅游片区、中部旅游片区、北部旅游片区；
八个功能区：
即按照各个区域旅游资源的集聚程度和旅游功能整个旅游区游客细分为勐董文化景区、边境商贸景区、勐角民俗景区、坝尾田园景区、彩壁画廓景区、丁来溶洞景区、崖画游览景区、永安峡谷景区。
沧源崖画谷旅游区采用旅游区——功能区——旅游景点的三级结构体系。
南部旅游片区：
以历史文化旅游资源为主体景观圈层，包括勐董文化景观区和边商贸景观区，规划面积46.67km2。
中部旅游片区：
以佤乡民俗风情旅游资源为主体的景观圈层，包括彩壁画廊景观区、坝尾田园景观区和勐角民俗景观区，规划面积65.19km2。
北部旅游片区：
以彩壁崖画为主体的景观圈层，包括永安峡谷景观区、崖画游览景观区和丁来溶洞景观区，规划面积51.8km2。
第四节 社会经济效益
沧源崖画保护与开发旅游基础设施建设项目总投资需20758.9万元，其中固定资产原值14983.9万元，无形资产及递延资产5275万元，流动资金500万元。
2006年沧源崖画谷下式开始营运，计算期内实现总利润141726.44万元，年均利润9448.43万元/年，上交所得税共45210.51万元，年均上交所得税3014.03万元/年，税后利润总额96515.93万元，年均税后利润6434.4万元/年。
该项目是为有效保护沧源崖画的自然生态环境和生物过样性，保护具有重要历史文化价值的古迹与建筑，完善其旅游基础设施，促进沧源崖画谷旅游区的可持续发展，推动沧源县旅游业大发展，全面提升沧源县旅游的质量与效益，实现将沧源崖画谷旅游区建设成为临沧地区旅游业的龙头和示范基地的一项重要建设项目，这一项目的实施将村沧源县旅游业的壮大发展产生重人影响，其社会效益主要体现在：
1、项目的实施将加强沧源县特有旅游资源的深层次合理利用，优化旅游产品外结构和空间布局，提升旅游产品开发档次，为沧源县民族风情旅游提供产品支撑。
2、项目总投资20758.9万元，其实施将有效拉动沧源区域经济的发展，同时为沧源县建筑、饮食、民族文化等相关服务行业带来新的发展机遇。
3、沧源崖画保护与开发旅游基础设施项目能有效地保护和恢复该地区的自然生态环境和人文环境，增强游客和当地居民的环保意识，从而实现沧源崖画谷旅游区的资源永续利用和可持读发展。
4、该项目的社会效益显著。
项目的实施将涉及两个乡，辐射3个乡镇。
旅游区的群众可直接参与景区内旅游商品、旅游餐饮、旅游住宿、旅游娱乐等服务业开发并从中受益。
通过该项目的开发和带动，将有5万多人从中直接受益，间接受益达8万多人；同时该项目将提供200多个直接就业机会和800多个间接就业机会。
从而实现对沧源这一少、边、穷的地区的扶贫和致富功能。
第五节 技术经济指标
本项目主要的技术经济指标如下：
1、项目总投资：
20758.9万元，其中固定资产投资14983.9万元，无形资产及延资产5275万元，流动资金500万元。
2、资金筹措：
（1）政府贴息，项目实施单位向银行申请贷款4000万元；
（2）使项日成为国家西部大力开发建设重点，争取国债资金4000万元；
（3）向云南省争取旅游发展基金4000万元；
（4）金融机构长期贷款2000万元；
（5）地方财政拨款1000万元；
（6）通过招商引资筹集2000万元；
（7）充分利用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政筹集2000万元；
（8）公司自筹1000万元；
（9）农户自筹758.9万元；
（10）、流动资金500万元，其中自筹300万元；
贷款年利率按5.22％计。
3、项目计算期18年，其中建设期为3年，经营期为15年；
4、项目总建设用地467公顷。
其中：
绿化用地（林地）300公顷，占总用地的62.24％；
5、项目运营定员355人；
6、项目总投资的财务净现值达25061.45万元，投资回收期为8.85年，财务内部收益率为17％，投资利润率为31％。
第六节研究结论
通过对沧源崖画谷旅游区开发项目的建设条件、市场条件、经济效益等方面的综合分析显示，该项目符合临沧地委、行署提出的大力发展以茶文化与民族文化为上的旅游业的主导思想，有利于完善云南旅游产品结构，丰富旅游产品内涵，提升临沧地区旅游形象，形成新的市场买点，开拓海外旅游市场，推进澜沧江－湄公河次区域经济合作向纵深发展；同时，该项目的实施还有利于更好保护沧源县历史文物，促进旅游开发与文化保护协调配合；因此，该项目的实施将有力地促进沧源县旅游业的可持续发展。
该项目的开发具有较稳定和持续增长的效益，随着人们生活水平的提高，地方政府的大力扶持，客源的增长及消费水平的提高，投资者的预期回报将得到较好的体现。
综合经济和社会效益、生态效益，本项目是可行的，可作为沧源县建设生态经济强县重要的支撑项目之一。
第二章 项目建设背景
第一节 区域经济社会状况
一、地理位置
沧源佤族自治县位于云南省西南部、临沧地区南部，介于东径98°52′－99°43′－和北纬23°04′－23°30′之间，北临耿马傣族佤族自治县，东北接双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县，东部和东南部与思茅地区的澜沧拉祜族自治县相连，西部和西南部与缅甸接壤，国境线长达147.083km。
县境南北最大纵距47km，东西最大横距为86km。
全县土地总面积92，其中山区面积占99.2％，坝区面积仅占0.8％。
沧源县城所在地为勐懂镇，距云南省省会昆明866km，距临沧地区行署所在地临沧县222km。
勐懂镇与中缅边界的直线距离仅为6km，有公路直通境外，距离缅甸佤邦首府仅210km。
二、自然环境
地质地貌：
沧源县境内出露的地层有新生界第三、第四系：
中生界三迭——侏罗系；上古尘代二迭系、石炭系、奥陶——志留系；下古生界西盟群上段。
因地壳活动频繁，石灰系、二迭系的石灰岩、喀斯特地貌遍布全境，构成复杂的地质结构，形成不同的地貌地形，既有险峻地势、幽深河谷，又有平缓山坡、宽平谷地，还有地形特殊的岩容山水地貌。
县境地势呈北、中部高，东、西、南三面低的特点。
县境内最高峰为北部的窝坎大山，海拔2605m，最低点为芒卡坝南汀河出水口，海拔450m，相对高差2155m。
山脉水系：
境内山脉纵横，大小山脉共有186座，主要有窝坎：
大山、大黑山、安墩山、湖广大山、芒告大山、范峨山、公刀格龙牙山、东米山、邦盆山、班考山、公答山。
以上山脉基本呈南北走向和东北西南走向，并围绕窝坎大山形成东、西、南倾斜。
境内的主要河流分属澜沧江及怒江两大水系。
澜沧江水系主要有勐懂河和拉勐河，怒江水系主要有南滚河和小黑河。
沧源县“山峦起伏、江河密布”的山脉水文环境，孕育了高差起伏、山河相间、水幽林密的优美旅游环境。
气候环境：
沧源县地处滇西南，具有亚热带和热带的气候类型和典型的立体气候类型。
全县境内气候温和，四季划分不明显，干湿分明，雨量充沛，日照充足，为户外旅游活动的开展提供了良好的条件。
沧源县年平均气温多在20℃－22℃之间，1月是最冷月，平均气温为10.8℃，5—8月为较热月，月平均气温一般为21.6℃。
年平均降水量为1755.9mm。
县境内历年平均霜期为48天，无霜期长达317天。
三、生态资源：
由于热带、亚热带的气候条件，沧源县的植被生长繁茂，植物种类丰富；也由于特殊的地理区位条件和社会历史发展条件对自然生态环境所形成的保护作用，沧源县的动物种类众多。
沧源县可以说是云南“动物王国”、“植物王国”的又一典型代表地区。
沧源县的植被覆盖率为54.95％。
境内植物种类众多，其中很多是珍稀植物，仅在南滚河自然保护区，一级保护植物1种，二级保护植物5种，三级保护植物30种；在沧源县浓荫蔽日的原始森林里，栖息着多种多样的动物。
有热带、亚热带中的动物，其中，被列入一级保护动物的有14种，列入二级保护动物的有45种，列入三级保护动物的有30种。
四、社会经济
党的十一界三中全会以来，在全县人民奋发努力下，沧源县社会经济发展得到了巨大成就。
全县社会物质生产技术基础和生产力得到较快发展，经济建设取得骄人成绩，城乡面貌发生深刻变化，社会各项事业快速发展，人民生活水平显著提高，国民经济实现了持续、快速增长，综合经济实力明显增强。
2001年全县国内生产总值38711万元，按可比价计算，比上年增长5.0％。
其中，第一产业完成18815万元，比上年增长8.29％；第二产业完成7118万元，比上年减少9.0％：
第三产业完成13788万元，比上年增长19.2％。
沧源县在整个临沧地区8个县中综合经济实力排居第6位。
农业基础得到加强，农村经济全面发展。
沧源县利用滇西南农业开发、粮油牧基地建设、农田水利建设等投入，建成不同层次的基本农田10216万亩，水利化程度、科技推广力度明显提高。
畜牧业发展较快，肉禽、蛋奶、水产品、鲜果、蔬菜等农产品，逐年大幅度增加。
县乡工业生产发展迅速，全县已拥有造纸、印刷、制鞋、轻纺、机械、机电、煤炭企业20多家。
2001年县乡工业销售产值达10510万元，乡镇企业总收入9381万元。
重点建设取得显著成就，中心城市建设步伐加快。
2001年，境内通车里程达1150km，全县通电村（办）占总数的98.9％。
全县精神文明建设取得新成绩，社会各项事业全面进步。
科技和经济相结合、科技体制、科技队伍建设等方面取得较大进展。
各乡镇完成了普及六年制义务教育的任务，基本扫除了青壮年文盲，入学率、巩固率、升学率明显上升。
广播和电视覆盖率分别为86.0％和89.0％。
沧源县先后被评为云南省文化先进县和文化先进工作集体，文化工作受到省级、国家级表彰。
五、民族风情
沧源县有众多少数民族聚居，境内有佤、汉、傣、拉祜、彝等11个民族。
佤族是沧源的主体民族。
2001年全国第五次人口普查时，沧源县内有佤族13.36万人，占全国佤族总人口的33.4％，占全县总人口的84.7％。
沧源县的民间舞蹈非常丰富，各个民族都是能歌善舞的民族。
傣族具有代表性的舞蹈主要是跳摆、孔雀舞、麒麟舞等；拉祜族的舞蹈主要有葫芦笙舞和三弦舞：
彝族的舞蹈主要是芦笙舞：
佤族的民间舞蹈丰富多彩，特点突出，影响较大，主要有木鼓舞、悼念舞、臼棒舞、拉木桥、甩发舞、刀舞、三弦舞、口弦舞、蜂桶鼓舞、打歌、跳摆、葫芦笙舞等。
丰富多彩的民族文化，使来自远方的游客充分领略和体验沧源县各民族别具特色的衣食住行、婚丧嫁娶、信仰崇拜和节庆礼仪等民族风情。
第二节 项目建设现状
沧源崖画谷旅游区建设项目1998年山沧源县旅游局提出并进行开发建设当时项目名称为“沧源佤山崖画风情园”，同年通过云南省旅游局组织评审。
为进一步丰富景区旅游活动，提升文化品位，合理刀：
发景区内的自然景观和人文景观，增强竞争力，决定扩大建设内容，目前丁来岩龙洞开发初具规模，崖画寨、立新寨民俗风情村建设前期工作完成。
1、道路交通
现沿勐董河进入崖画谷已有一条车道，为沧源至耿马的公路，由县城至勐省大桥约63km，至永和中缅边境约15km，但现状均为沙土路面，路面质量差、宽度窄，特别是雨季，通行十分困难，作为国家通县油路工程，目前正在改造为沥青路面，以后小将成为临沧、耿马至沧源的主要交通公路。
临沧至沧源，崖画谷旅游区将成为途中的必经之地，这对崖画谷旅游区的开发和利用极为有利。
但总体上看，崖画谷作为滇西南一个待开发的重点旅游区，目前无论从对外交通方面，还是区内有关旅游景点的可通达性方面，均存在着较大的缺陷和不足。
2、环境质量
河流水体：
勐董河自南向北从峡谷穿流而过，汇入小黑江（属澜沧江水系），沿途70余公里有数十条支流汇入河中。
河流沿线大多为山谷田园，有少量村落，沿线基本上无大的污染源向河中排放，故河流水质保持优良；近年完工的勐董河水库大坝，于上游形成了一个较大的人工湖水景区，优良的水质，无论是从水利或旅游开发上，都极具利用价值。
大气质量：
勐董河流域周边较大范围内均无任何工业污染和其他大气污染源，加之人口密度也较低，人为的干扰和影响也较小，故整个谷地空气质量长年保持优良。
植被情况：
河流及山谷两侧山体植被尚可，但总体上看，上游山体植被较好，中下游流域部分地段则较差，主要是历史上的毁林开荒所致，目前有所控制，并干在退耕还林和植被恢复之中。
此外，流域中部分布有成片的野生董棕林及原始森林，其保护和观赏价值均极高。
总而言之，整个河谷流域地区由于地处偏僻，城镇和人口分布密度小，开发强度低，自然环境和资源受人为干扰破坏较轻，自然尘态系统完好，环境质量较高，山谷中除村寨农田外，绝大部分区域基本处于原始或原尘状态，生态系统优良。
3、基础设施
除道路交通外（如前述），山于沿河谷地带分布有勐董、勐角、糯良、勐来、勐省等五个乡镇，故供电、通信等已具有较好的基础，现状已有电力和电信线路谷中穿过，供水沿途溪流小河和山泉水较多，故也较易解决。
良好的基础设施条件，为崖画谷旅游区的开发奠定了良好的基础。
第三节 项目建设意义
1、沧源崖画谷的建设有利于完善云南旅游产品结构，丰富旅游产品内涵；
云南省旅游业经过20年来的开发经营，正面临旅游资源深度开发、旅游产品更新换代、旅游生产力布局调整的时期。
沧源崖画谷以亚热带、热带河谷风光为资源本底，以古崖画、佤文化为特色，以民族风情、热带雨林完美结合为亮点，在云南省旅游产品结构中独树一帜。
同时，在世界悄然兴起的绿色生态旅游在这里找到了最好的注解，绿荫蔽日的植被、彪悍朴实的民族、原始回归的崖画，都向游客讲述着人与自然协调发展、“天人合一”的21世纪旅游新理念。
2、沧源崖画谷的建设有利于提升临沧地区旅游形象，形成新的市场买点。
在云南省六大旅游区中，沧源县所处的滇西南旅游区除西双版纳开发较早、具有较高知名度，尚缺乏具有较强支撑作用、引领区域旅游业崛起的重点旅游区。
沧源崖画谷所依存的人文环境是开发较晚、古朴神秘的佤族文化，这与本区域内西双版纳以小乘佛教、似水柔情的傣族文化形成鲜明的对比。
着力开发崖画谷旅游区不仅有利于临沧地区整体旅游形象，而且对于滇西南旅游区的持续发展都将涂上浓重的一笔。
3、沧源崖画谷的建设有利于边疆少数民族脱贫致富，保持社会稳定、国防安全。
旅游业的高关联带动作用可为边疆少数民族广开就业门路，通过社区居民参与旅游业，逐步改变当地单一经济结构，改善其生存条件。
项目的实施将涉及两个乡，辐射3个乡镇，并通过该项目的开发和带动，将有5万多人从中直接受益，间接受益达8万多人；同时该项目将提供200多个直接就业机会和800多个间接就业机会；另外，随行沧源县旅游业的发展，资金、信息、人才随之流入，这将为当地经济社会发展提供物质和精神上的支持，增强全社会居民的市场经济意识，塑造良好的旅游发展环境。
崖画谷旅游项目的建设具有保持社会稳定和边疆国防安全双重作用。
4、沧源崖画谷的建设有利于开拓海外旅游市场，推动澜沧江－湄公河次区域经济合作向纵深发展。
沧源县与缅甸接壤，国境线长达147km。
随着澜沧江－湄公河次区域各项工作的开展，次区域各国将会加强在旅游领域的合作，完善基础设施建设，开发独具特色的旅游资源，共享客源，促进次区域旅游一体化。
沧源县在云南省建设南亚、东南亚国际大通道战略和澜沧江－湄公河次区域经济合作两大机遇作用下，以沧源崖画谷的开发为契机，可优先开拓缅甸海外旅游市场，吸引更多的缅甸游客。
5、沧源崖画谷的建设有利于更好保护沧源县历史文物，促进旅游开发与文化保护协调发展。
沧源崖画和广允缅寺均为国家级重点文物保护单位。
近年来由于沧源县经济发展缓慢，政府财政收入有限，对沧源县境内珍贵的历史文物和独特的民族文化保护的支持力度不足，实体性资源面临着被风化、腐蚀的危险，无形性文化面临着被异族文化同化、淹没的趋势。
沧源崖崖画谷旅游项目的实施，能够较好地处理地方经济发展与生态环境保护的关系，形成“以旅游促保护、以保护推旅游”的双赢局面。
第四节 项目建设依据
（一）《旅游发展规划管理办法》国家旅游局，2000年10月26日；
（二）《风景名胜区管理暂行条例》国务院，1985年6月；
（三）《中国旅游资源普查规范》国家旅游局，1992年；
（四）《云南省旅游业管理条例》云南省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1997年5月；
（五）《云南省旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标》云南旅游局，1995年11月；
（六）《云南省旅游业发展“十五”计划和2020年远景规划纲要》云南省旅局，2000年1月；
（七）《临沧地区旅游发展规划》云南大学工商管理与旅游管理学院、临沧地区旅游局，2002年6月；
（八）《临沧旅游业发展“十五”计划和2015年远景目标》临沧地区旅游局，2002年4月；
（九）《沧源县旅游业发展“十五”计划和2015年远景目标规划》沧源县旅游局，2002年；
（十）《沧源佤族自治县旅游发展规划》沧源县旅游局，2002年。
第五节 项目相关条件
沧源崖画谷旅游项目的建设既要强调自身旅游功能条件的完善，又要认清沧源县整个旅游发展的形势和基础，尤其是基础设施的建设。
1、交通设施：
旅游交通是旅游业发展的基础和支柱。
在公路方面，沧源县境内有勐沧公路、勐回公路、南沧公路以及南沧公路支线南腊公路、班老公路、上嘎嘎公路和永和公路等7条省管公路，总里程269.1km：
另有勐岩公路、南安公路、建设公路、永安公路、勐来公路、小团公路和勐角公路等7条县管公路，总里程201.6km。
从总体上看，沧源县大多数公路等级低、路况差、路面窄，通行能力有限，乘座舒适度差，因此公路交通条件差是制约沧源县旅游业发展的“瓶颈”。
2、供水供电：
沧源县城过去饮用水质量差，供水紧张。
近年来，水源问题基本解决。
目前正进行的供水网改造工程，可望于2002年底完成，届时，供水系统
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