全套质量体系内审材料汇编.docx

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全套质量体系内审材料汇编

XX有限公司

2012年度内审材料汇编

2012年10月

内审员任命书

各部门：

为了贯彻执行ISO9001：

2008标准，确保质量管理体系有效运行，定期验证质量体系的符合性。

经批准，现任命经过培训的XXXXX两名同志担任内审员。

具有以下几方面的职责

1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。

2、组织按计划实施内审，并编制内审报告。

3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。

总经理：

2012年9月6日

2012年度内审计划

JL-8.2.2-01

审核目的

1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001：

2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；

2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；

3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；

4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

审核范围

钢丸的生产涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。

审核依据

1、GB/T19001-2008

2、质量手册（A版）程序文件（A版）作业指导书（A版）等。

3、相关国标

4、适用的法律法规、产品标准及相应的检验方法标准。

5、水泥产品认证实施规则。

实施项目及要点

时间（2012年）

负责人

协助人

1、成立内审组,并任命内审组

2012年10月15日

管理者代表

内审组长

2、编制内审检查表

2012年10月15日

内审组长

内审组员

3、开展质量管理体系内部审核

2012年10月16日

内审组长

内审组员

4、不合格项纠正

发现的不符合项

一星期内完成

不符合项部门

责任人

5、跟踪审核

纠正措施完成后

内审组

内审组员

备注

编制人

批准人

批准

日期

2012年7月28日

质量管理体系内部审核实施计划

JL-8.2.2-02

一、审核目的：

1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001：

2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；

2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；

3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；

4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性。

二、审核性质：

内部审核

三、审核范围：

钢丸的生产涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。

四、审核依据：

1、GB/T19001-2008

2、质量手册（A版）程序文件（A版）作业指导书（A版）等。

3、和相关国标

五、审核组：

审核组长：

（供销部）

审核组员：

XXXX（办公室）

六、审核中发现的任何不符合项，由不符合项责任部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，并负责实施，审核组长组织纠正措施的跟踪验证。

七、日程安排：

审核

日程

审核时间

审核活

动安排

审核条款

审核人员

2012年

10月16日

8:

00—8:

30

首次会议

8:

30—9:

30

管理层

4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/6.1/8.1/8.5.1

9:

30－12:

00

办公室

5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/6.2/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3

9:

30－12:

00

供销部

5.5.1/5.4.1/7.2/7.5.4/7.4/7.5.1f）/8.2.1

13:

00－16:

30

生产部（车间）

5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.6/8.2.4/8.3

16:

30－17:

00

末次会议

编制：

批准：

日期：

2012.10.15：

日期：

2012.10.15

首/末次会议签到表

JL-8.2.2-032012年10月16日

序

号

姓名

职务

所在部门

序

号

姓名

职务

所在部门

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

审核机构：

XXXX有限公司内审组

审核组长

内部审核员

管理层内部审核检查表

JL-8.2.2-04

被审核部门

管理层

审核时间

2012年10月16日

审核员

XXXX

标准条款号

检查内容

检查记录

4.1

质量管理体系总要求

1、请总经理谈谈我公司建立质量管理体系的目的是什么?

2．请总经理简单回顾一下我公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。

3．质量管理体系文件分几个层次?

大致都包括什么内容?

4．请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，我公司建立了哪几个大的过程？

5．公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？

6．公司选择了哪些外包过程？

对这些外包过程如何进行控制？

1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；

2、进行标准培训、培训内审员、编制体系文件并按要求运行，开展内审活动、主持管理评审。

3、文件分三个层次、第一层为质量手册，第二层次为质量体系程序文件，第三层次为某项活动具体操作提供帮助指导信息的文件。

包括外来标准、法律法规和其它要求、工艺技术文件、作业指导书汇编、管理制度汇编、记录、报告等。

4、销售职能；采购职能；管理职能、生产、技术职能、质检职能及各车间产品实现职能等供过程。

5、公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准、作业文件等控制以上过程，以确保体系其有效运行。

6、我公司无外包过程。

5.1

管理承诺

总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。

为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？

1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？

在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？

能否提供记录？

2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？

3.是否进行了管理评审工作？

4.总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？

1.在公司的工作会上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体的内容记录保存于办公室的会议记录中。

2.制定了质量方针及质量目标在公司《质量手册》中出现，并有总经理签名。

3.计划于10月28日安排进行管理评审。

4.在管代的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。

例如：

生产所需的设备及充足的技术人才，以及必要的办公条件等。

5.2

以顾客为关注焦点

1．您通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？

，你能举出例子提供相应的证据吗？

2．为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求？

请结合如何确定和评审服务要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。

1.主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方式了解顾客的需求和期望、各个监督部门及供销部反馈的意见，销售报表等充分的了解顾客的需求和期望,同时进行质量策划,确定满足顾客满意的办法,。

2.根据顾客的需求和期望，公司一方面执行上面行业管理部门的各种文件，另一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指导书等。

将顾客要求转换为公司内部的各种要求。

如针对不论来自何方的顾客投诉，公司都有完整的一套流程进行处理，直到获得顾客的满意。

5.3

质量方针

1.请您详细谈谈公司质量方针的内涵。

2.公司的总体经营方针和质量宗旨是什么？

与质量方针是否相适应？

有无矛盾的地方？

3.质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？

4.公司通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？

5.公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？

1.对质量方针的内涵回答清楚，与《质量手册》中方针的内涵一致。

2.公司总的经营方针是围绕着顾客满意来制定，质量宗旨与质量方针保持一致的，没有矛盾。

3.质量方针内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺。

回答清楚并结合方针进行了简单阐述。

4.通过下发文件、简报及不定期组织职工进行学习的形式宣传公司的质量方针，公司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。

5.计划在管理评审会议上，通过各部门、各分公司提交的管理评审报告，对质量方针的适宜性进行评审。

目前来看，公司的质量方针是适宜的。

5.4

质量目标

1．质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定?

2．质量目标的内容是否包括对服务质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？

3．质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？

4.是否对体系进行了策划？

是否考虑了内外部的变化对体系的影响？

1.公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的，

2.质量目标的内容包括了对服务质量的要求，通过百分率来制定，是可测量的。

各部门均上报了每月的目标完成报表。

3.根据公司总的质量目标，各部门均建立了相应的分目标，并按月定期进行了统计分析。

4.贯标开始前就策划了体系，当内外环境变化时会重新进行策划以确保体系的完整性。

5.5.1

职责和权限

1．公司组织机构的设置是否合理？

对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？

2．各部门负责人的职责和权限是什么？

3．各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？

4．请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？

1.目前公司的组织机构基本合理，对应的质量管理体系各职能部门均规定了其岗位责任制，并形成相应的文件。

2.各部门负责人的职责和权限均制定了各部门负责人的岗位责任制和任职条件，并形成了相应的文件，下发到各部门。

3.各部门的各岗位也制定了岗位责任制和任职条件并下发执行。

4.对总经理的主要职责回答符合《质量手册》规定。

5.5.2管理者代表

1．请问总经理是否指定一名管理人员为管理者代表？

有任命文件吗？

2．请问总经理，您任命的管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，对于他作为管理者代表的身份，你还应赋予他什么职责和权限？

询问管代职责。

1.出示了《质量手册》中了管理者代表任命书。

并有总经理签字。

2.管理者代表由公司副总经理担任，作为管理者代表，赋予了四项主要的职责。

回答符合任命书中的规定。

5.5.3

内部沟通

1.请问总经理在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？

采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？

2．除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是