危险化学品生产企业安全检查发现的主要问题及管理对策831.docx
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危险化学品生产企业安全检查发现的主要问题及管理对策831
危险化学品生产企业安全检查存在的问题和对策
作者：
朱振尧
1.安全生产方针目标指标制定不科学具体实用性差。
2.企业对安全法律法规规范标准学习贯彻不认真细致。
3.企业安全责任制、、安全管理制度、安全操作规程、制定不全面、没有认真执行。
4.安全管理机构不健全、安全生产责任主体不落实、安全管理人员业务能力素质差。
5.安全培训教育没有进行进厂三级安全教育、没有进行再教育、没有建立培训教育档案。
6.安全设施各种管理记录不全、未进行安全生产隐患排查、为实现安全生产隐患PDCA循环。
7.作业许可为建设票证制度、票证不规范、审批不严格。
8.职业危害因素未识别、未检测职业危害因素、未建立职业危害档案。
9.危险化学品未建立一书一签、未公布危险化学品安全周知卡、重大危险源无告知牌。
10.生产安全事故应急预案未备案、未演练、未建立评审制度、未建立培训制度、应急救援器材不足、未建立检查维护卡。
11.各种安全检查流于形式、没有与安全隐患排查治理相结合。
12.未建立程序文件、没有持续改进计划和方案。
13.易燃易爆气体或者液体管道未做防静电跨接或者跨接不合格。
14.易燃易爆、有毒气体或者液体管道或者反应釜、储罐为合理设置可燃气体报警器。
15.室内易燃易爆气体或者液体生产或者储存场所未设置强制通风装置。
16.易燃易爆装置未设置防静电接地、未定期进行防雷防静电检测。
17.压力表、安全阀、压力容器、特种设备、灭火器、可燃气体报警器未按照要求检测检验。
18.危险化学品储存使用装置未设置危险化学品有害告知。
19.安全生产责任制、安全操作规程、安全管理制度未上墙公布。
20.易燃易爆场所有部分电器不防爆。
21.易燃有毒液体储罐未设置防火提或者防火提设置不合理。
22.使用易燃易爆液体场所操作工穿工作服不防静电。
23.车间地沟盖板不全。
24.车辆进入易燃易爆场所未带防火罩。
25.配电室未设置防雀网、气体灭火器、应急照明灯、无绝缘工具或者绝缘工具过期未检验、未设置挡鼠板。
26.18种危险化学工艺未进行自动化改造。
27.无安全设施设计专篇及验收手续。
28.60种重点监管的化学品未按照要求进行改造。
29.厂区道路未标示出车辆和人行道路标志。
30.厂区无风向标、限高标志、限速标志。
31.生产储存装置与其它装置的防火间距不足。
32.建筑物防火等级不足。
33.可燃液体储罐呼吸阀设置高度不足或者未设置呼吸阀。
34.重大危险源无压力、液位、温度远传装置或者远传装置不符合规范要求。
35.灭火器过期未检验、配备不足、无检查维护记录。
36.面积超过300平方米的仓库、车间未设置室内消防栓或者是消防箱未配备消防水袋、消防扳手、消防枪、消防带消防枪无密封垫。
37.车间采用推拉门只设置一个出口。
38.车间、仓库未标出消防应急通道标示或者堵塞占用消防通道。
39.特种作业人员未持证上岗。
40.易燃易爆场所仪表控制室未采用正压通风。
41.生产安全事故主要内容未在现场公示。
42.易燃易爆场所的电缆沟管沟未填沙封堵。
43.防爆电器与防爆场所要求级别不一致电气防爆级别低。
44.车间爬梯未按照要求设计安装。
45.防爆场所电线进线未密封、电线未穿钢管保护。
46.室外储存低沸点危险化学品装置无降温喷淋设施。
47.未设置事故池、消防水池未配备消防泵和备用电源。
48.消防水池、循环水池未设置防护栏杆。
49.办公楼等生活设施与危险化学品储存生产装置在同一建筑物内。
50.可燃有毒气体探头未按照可燃有毒气体物理性质密度设置高度。
51.防毒面具滤毒罐未按照预防的气体要求设置。
52.钢瓶未分区管理无安全帽、安全防撞圈、颜色不明显、乙炔、丙烷、液化气钢瓶未与氧气钢瓶分开储存间距未达到3米以上、与动火间距未达到10米以上、使用时氧气瓶与可燃气体气瓶未达到5米以上。
53.各种物料管道未标出安全色和物料流向。
54.各种储存可燃液体储罐未标示出储存物料名称和储罐容积。
55.厂内车辆未按照要求编排出统一号码或者未按照要求检验。
56.动火作业未进行可燃物浓度的检测检验、无监火人、消防器材现场配备不足。
57.进入受限空间、未检测检验氧气浓度或者有害气体浓度、未切断电源、未设置监督人员或者监督人员擅离职守。
58.吊装作用未地面总指挥未设置警示安全区域、吊装物质量超过允许质量。
59.动土作业深度超过0.5米以上人员进入开挖区未设置有效防护。
60.临时用电未办理作业牌证、未挂牌警示、为设置监护人。
61.登高作业超过2米未系安全带、安全绳、安全帽。
62.储存危险化学品未按照氧化剂与还原剂分开储存的原理、氧化剂与易燃物质分开储存的原理。
63.仓库桶装物料、固体物料堆垛超过规定高度。
64.各种物料无物料名称标示。
65.桶装物料无标示各种溶剂混合堆放。
66.产生可以形成爆炸性粉尘的场所电器不防爆、无强制排风设施和粉尘收集装置。
67.高温管道未设置警示标志、未做保温处理。
68.安全门未设置破碎玻璃的安全锤。
69.电机联轴器无防护罩、电机皮带轮无防护罩。
70.电焊机一次性电源线超过三米、电焊机进线无绝缘防护罩、电焊机未接地保护。
71.切割机手柄不绝缘、电机皮带轮无防护罩。
72.砂轮无安全防护罩、无安全托架。
73.室内发电机排气管未引出室外下风向。
74.各种手持电动工具未按照要求检验黏贴校验标签。
75.电器开关缺少防护绝缘罩金属电线裸露。
76.物料摆放混乱未按照定置管理进行管理。
77.易产生爆炸反应容器未设置防爆片。
78.腐蚀性物质储存使用场所未设置淋洗设施。
79.腐蚀性场所地面未做防腐蚀处理。
80.行车吊钩未设置防脱卡、未标示吊装限重标志和上限位器。
81.电焊操作工为穿戴电焊防护服装和防毒防尘口罩。
82.喷漆场所电器不防爆与一般车间相连安全防火间距不足。
83.喷漆工配带防毒面具不符合要求或者未及时更换防毒过滤材料。
安全危险化学品安全标准化要求进行整改可以杜绝以上问题出现
文件要求：
1.适用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
文件要求：
1.文件传达记录；
2.培训记录、宣传材料。
询问：
员工是否接收到企业传达的相关信息。
文件要求：
1.符合性自评记录；
2.不符合项整改记录。
文件要求：
安全生产方针，年度安全生产目标。
文件要求：
1.安全生产目标责任书或安全承诺书；
2.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
文件要求：
主要负责人安全生产责任制。
询问：
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责；
2.有关人员是否知道谁是第一责任人。
文件要求：
查加油站安全生产标准化实施方案。
文件要求：
主要负责人安全承诺书。
文件要求：
查会议记录。
文件要求：
查看安全生产职责。
询问：
管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。
文件要求：
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩记录。
文件要求：
安全管理人员配备文件。
查看有关安全生产经营费用台账或记录。
文件要求：
加油站为从业人员缴纳保险凭证。
文件要求：
风险评价管理制度中有关人员的职责与任务。
文件要求：
1.风险评价记录；
2.风险评价管理制度。
文件要求：
1.风险评价管理制度；
2.风险评价记录；
3.选用的风险评价方法。
文件要求：
1.设备设施清单；
2.风险评价记录。
文件要求：
1.风险清单；
2.风险控制措施；
3.风险评价报告。
现场检查：
风险控制措施现场落实情况。
文件要求：
1.隐患治理制度；
2.隐患治理台账。
文件要求：
1.变更管理制度；
2.变更管理记录。
现场检查：
查看变更与实施现场。
文件要求：
设施、设备的维修、更新风险评价记录。
文件要求：
1.供应商管理制度；
2.供应商名录。
文件要求：
加油站的管理规章制度。
询问：
有关人员对法律法规和标准规范的了解、掌握情况。
文件要求：
1.安全操作规程；
2.文件发放记录。
现场检查：
抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
文件要求：
1.管理制度评审和修订制度；
2.安全生产规章制度、操作规程；
3.评审和修订记录。
文件要求：
1.安全培训教育制度；
2.年度安全培训教育计划；
3.安全培训教育记录。
询问：
抽查有关人员参加培训情况。
文件要求：
1.安全培训费用台账或资金计划；
2.培训教育计划和记录。
文件要求：
从业人员安全培训教育记录。
文件要求：
载明企业从业人员岗位标准的文件。
文件要求：
安全资格证书及培训档案。
文件要求：
培训教育记录。
现场检查：
从业人员上岗证。
文件要求：
1.特种作业人员管理台账；
2.特种作业操作证；
3.特种作业人员培训教育计划。
现场检查：
抽查现场特种作业人员。
文件要求：
员工考核记录。
文件要求：
从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者培训教育、考核记录。
文件要求：
承包商安全培训教育记录。
承包商培训
承包商人员接受企业培训教育情况。
文件要求：
1.年度安全活动计划；
2.安全活动记录。
文件要求：
1.查班组安全活动记录。
2.安全活动人员签到表。
文件要求：
1、检查加油站三年以来有关改、扩建资料；
2.建设项目安全条件论证和评价报告、设计资料、竣工验收资料等；
3.安监部门出具的各阶段批复意见书。
现场检查：
查看现场情况。
文件要求：
设计、施工、监理单位的相关资质。
文件要求：
工艺设计文件。
现场检查：
采用的设备、材料。
现场检查：
站区建筑、工艺设备、设施的情况。
现场检查：
各安全防火距离情况及汽油油罐、柴油油罐、通气管、加油机设置情况。
文件要求
查维修和专人管理记录。
现场检查：
各种消防设施管理情况。
文件要求
防雷、防静电检测报告。
现场检查：
各种防雷、防静电设施情况。
文件要求：
1.设备检维修管理制度；
2.检维修记录。
现场检查：
现场检查或抽查设备状况。
现场检查：
各种供配电、照明设施情况。
文件要求：
1.设施拆除和报废管理制度；
2.设施拆除和报废审批手续；
3.拆除作业风险分析记录；
4.拆除计划或拆除方案；
5.设施拆除交接手续。
现场查看：
查看拆除作业现场安全管理。
文件要求：
1.危险性作业安全管理制度或操作规程；
2.作业许可证。
文件要求：
安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。
现场检查：
站房、作业区、变配电间等危险场所安全标志设置情况。
现场检查：
查看作业情况。
现场检查：
违反操作规程现象。
文件要求：
查卸油操作记录。
文件要求：
查计量操作记录。
现场检查：
违反操作规程现象。
文件要求：
1.承包商管理制度；
2.安全协议书。
文件要求：
1.职业病危害因素识别记录；
2.职业病危害因素申报表及批复资料。
文件要求：
1.职业危害防治计划和实施方案；
2.职业危害检测结果；
3.从业人员健康监护报告。
现场检查:
作业、生活区、辅助区域划分情况。
询问现场人员：
从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员职业健康检查情况及是否有职业禁忌。
文件要求：
个体防护用品发放记录。
现场检查：
1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；
2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品。
文件要求：
1.化学品安全技术说明和安全标签文件。
现场检查：
危险化学品储存情况。
文件要求：
劳动合同及培训教育记录。
现场检查：
现场告知牌等。
文件要求：
应急救援预案。
询问：
1.有关人员是否了解应急救援队伍组成；
2.应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。
文件要求：
1.应急救援预案；
2.应急通讯网络；
3.应急救援器材、消防设施清单；
4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。
现场检查：
1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；
2.企业是否设置了报警电话；
3.报警电话是否畅通。
文件要求：
查应急救援预案。
文件要求：
1.应急救援预案培训记录；
2.应急救援预案演练记录；
3.应急救援预案演练评审记录。
询问现场人员：
有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。
文件要求：
1.应急救援预案评审修订规定；
2.应急救援预案评审记录。
文件要求：
应急救援预案备案回执。
文件要求：
1.应急预案；
2.事故台账和事故调查报告；
3.发生事故或事件后，对预案评审的记录。
文件要求：
事故调查报告。
文件要求：
1.事故管理制度；
2.事故调查报告。
询问：
从业人员是否了解事故报告程序、应急措施。
文件要求：
事故台账和事故调查报告。
询问：
企业负责人是否了解事故报告职责和时限。
文件要求：
事故台账和调查报告。
询问：
企业负责人是否了解事故报告职责和时限。
文件要求：
事故调查报告。
询问现场人员：
有关人员如何配合事故调查。
文件要求：
1.事故管理规定；
2.事故调查报告。
文件要求：
事故调查报告。
现场检查：
有关事故整改和预防措施的落实情况。
文件要求：
1.事故管理台账；
2.事故档案。
文件要求：
安全检查管理制度。
文件要求：
1.安全检查计划；
2.各种安全检查表。
文件要求：
1.安全检查记录；
2.检查考核记录。
文件要求：
各种安全检查记录。
文件要求：
1.安全检查记录；
2.检查隐患整改记录。
文件要求：
1.安全标准化自评管理制度；
2.开展自评的相关文件资料；
3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。
文件要求：
近两年来安全生产监管部门下达的有关安全生产文件。
文件要求：
1.隐患治理通知；
2.隐患治理记录；
3.反馈记录；
4.查找并解决问题记录。
现场检查：
整改情况。
文件要求：
检验报告或检验合格证。
2014.8.31
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