度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明.docx

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度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明

2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

1、主要职能。

如皋市残疾人联合会主要职能是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文体、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设，创造良好的环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

（3）指导和管理市直各类残疾人社团组织。

（4）指导、督促和检查各镇残联工作，开展地区间残疾人工作交流与合作。

（5）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（6）负责市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾人评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

（7）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）2017年度主要工作任务。

（一）深入开展扶贫就业工作。

精准确定扶贫对象，会同扶贫办开展农村低收入调查登记，推进残疾人精准扶贫、精准脱贫。

精心落实扶贫项目。

一是实施阳光浴室助残项目，为贫困残疾人家庭安装太阳能热水器；二是稳步推进扶贫基地建设，新建残疾人扶贫基地，开展畜禽养殖和大棚蔬菜种植，安置带动残疾人就业脱贫。

持续强化就业培训，举办“残疾人就业专场招聘会”，积极组织残疾人参加职业技能集训、比赛。

（二）认真落实两项补贴工作。

根据省、市政策精神，对全市符合两项补贴条件的人数、补贴金额进行测算，完成残疾人护理补贴和特殊困难残疾人生活救助金的发放。

（三）稳步推进“残疾人之家”建设。

根据省市残联关于开展“残疾人之家”建设的通知要求，制定出台了我市具体实施方案，经自主申报和残联实地考察，确定在丁堰、吴窑镇开展“残疾人之家”建设试点。

在场地、设备、人员到位且相关申报资料审核通过后，“丁堰镇聚爱残疾人之家”和“吴窑镇润馨残疾人之家”已获我会同意建立的批复，正按《实施方案》要求抓紧组织实施。

（四）不断强化康复工作。

安排残疾儿童接受康复训练，为肢残人安装假肢、肢残儿童矫形器和矫正鞋，为残疾儿童申请人工耳蜗救助项目，组织听障人士免费验配助听器；为贫困精神病人办理免费给药，为狂躁型精神病人办理住院救治。

（五）辅助器具配发工作。

在对全市有需求残疾人进行辅助器具适配和家庭无障碍环境改造的基础上，重点对新增需求和使用超过五年且已损坏的辅具进行适配。

一是提高需求筛查率。

我会将新申领残疾人证名单和适配已达五年的人员名单下发各镇，由各镇残联按照名单逐户上门调查，确保需求筛查不重不漏。

二是提高适配准确率。

在各镇初步筛查的基础上我会组织辅助器具适配专业人员分镇对轮椅、钢护理床等适配技术要求高的辅具面对面的适配，确保适配的辅助器具满足残疾人的实际需求。

（六）及时更新残疾人信息数据。

我市克服人数多、任务重、起步晚等困难，着力抓好宣传发动、业务培训、督查指导和质量控制等环节，集中力量完成持证残疾人的信息动态更新工作。

（七）优化残疾人事业宣传工作。

围绕全市残疾人事业重点工作、重大项目和宣传节点，紧贴实际，重点突出，认真选题，精心设计，全面凸显闪光点，努力提升放大效应，确保全市残疾人工作在各类媒体上有位置、有动作、有声音。

积极推荐优秀作品参加残疾人事业好新闻评选活动。

（八）丰富残疾人文体活动。

开展特殊艺术人才调查活动，努力搭建平台展示残疾人风采，将残疾人艺术人才上报南通市残联；征集残疾人作品参赛；以多种形式开展读书、康复知识培训、象棋比赛等残疾人文化活动，丰富广大残疾人的精神文化生活。

（九）维护残疾人的合法权益。

加大《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》等残疾人专项法律法规的宣传力度，提高残疾人依法维权和全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的法律意识。

注重信访和维稳工作，依法协调解决残疾人权益保障突出问题，认真接待残疾人来信来访，对残疾人来访反映的问题，及时给予答复处理，为残疾人排忧解难，维护残疾人的合法权益。

（十）加强党风廉政和作风建设。

加强党风廉政建设，开展多种形式的思想教育，特别是残疾人工作者“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德教育，严格执行八项规定精神，持续不断反对四风。

注重康复、教就等主要业务，辅具供应、基建等重要领域，保障金征收使用、残疾人证核发等主要权力的廉政风险防范。

（二）2017年度主要目标。

1.促进残疾人就业增收。

全面落实残疾人就业税收优惠政策，调动企业集中安排残疾人就业积极性。

推动落实党政机关、事业单位残疾人专项招录计划，提高残疾人录用比例。

大力发展残疾人辅助性就业，积极开发社区适合残疾人的就业岗位，帮助残疾人实现家门口、网络和居家就业创业。

扶持盲人按摩机构发展壮大。

2.组织残疾人扶贫攻坚。

落实《贫困残疾人扶贫攻坚行动计划（2016-2020年）》，配合各级扶贫机构和相关部门对建档立卡低收入残疾人定期全面核查，实行动态管理。

对有劳动能力的低收入残疾人，通过就业、辅助性就业帮扶其增加收入；对不具备劳动能力的重度残疾人，探索通过增加资产性、财产性收入提高其家庭收入水平。

3.完善残疾人社会保障。

加快落实靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人纳入最低生活保障工作。

推动全面落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

落实相关优惠政策，帮助残疾人普遍按规定参加基本养老和基本医疗保险，倡导有条件的地方扩大资助范围、提高资助标准、提升参保档次。

4.凝聚社会力量助残。

深入挖掘社会资源，实现残联和残疾人福利基金会合作联动，以及与有关慈善团体互动，继续为贫困残疾人募集彩电、洗衣机、电风扇、电饭煲等基本家电，重点推进阳光浴室、网络助残等项目。

宣传动员更多社会力量投入志愿助残事业，推动志愿助残工作常态化、专业化。

着力推进政府购买残疾人服务，吸引更多社会力量和资源共同做好残疾人服务。

5.推动残疾人服务向基层延伸。

认真落实年度民生实事项目中“残疾人之家”建设任务。

针对“残疾人之家”建设工作中存在的难点问题，采取积极有效的扶持措施，建立定期考核检查机制，推动“残疾人之家”有人建、有人管、有钱用，实现持续、稳定和健康发展。

推动“残疾人之家”开展寄宿制托养及日间照料服务。

通过托养机构、社会福利院、敬老院和精神病院，为残疾人提供差别化、个性化托养照护服务。

6.规范残疾人康复服务。

贯彻落实《残疾预防与残疾人康复条例》，全面实施残疾人精准康复服务，努力推动成人康复，扩大基本康复服务覆盖面。

提升残疾儿童基本康复服务水平，规范贫困精神残疾人免费基本用药程序，扩大人工耳蜗救助项目覆盖面。

提高残疾人辅助器具服务机构建设水平，加强辅助器具服务网络建设。

7.依法维护残疾人合法权益。

检查残疾人免费乘坐市内交通工具、免费进入公园和公共文化体育场所等重要惠残政策落实情况。

实施残联系统“七五”普法和残疾人学法用法专项行动。

用好网上信访信息平台。

完善残联与政府信访事项流转工作机制，妥善处理残联主体责任的信访事项。

8.加大残疾人事业宣传力度。

做好残疾人重大政策、重点活动、重要典型及主要节日的宣传工作。

深入基层、深入残疾人之中，积极宣传党的路线、方针、政策和政府为民之举、惠民之策、利民之措，特别是惠残、扶残、助残的文件精神。

加强残疾人思想激励和正面引导。

9.丰富残疾人文化体育生活。

广泛开展群众性残疾人文化体育活动，开展残疾人文化周和文化进家庭活动，加大优秀残疾人运动员选拔力度。

10.加强信息化建设。

进一步加大保障力度，改善工作方法，优化数据服务，完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新试点任务，精心组织动态更新工作，不断完善残疾人人口基础数据库、服务资源信息库。

3、部门机构设置和所属单位情况。

残联机关经市机构编制委员会核定，行政编制3人，2016年底在编在岗人员10人，退休人员3人。

下属事业单位如皋市残疾人服务中心，核定编制16人，2016年底在编在岗人员13人，退休人员11人。

4、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

如皋市残疾人联合会2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市政府批复的财政局“三定方案”，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，结合我会的2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。

基本支出预算编制：

人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。

专项业务支出预算编制：

根据市部门预算编制方案，结合我会2017年度工作重点统筹安排。

继续规范整合专项业务费。

2017年如皋市残疾人联合会财政拨款收入预算总计247.03万元，其中：

一般公共预算收入预算247.03万元。

支出总计247.03万元，其中：

基本支出预算数为235.93万元，项目支出预算数为11.1万元。

第二部分　如皋市残疾人联合会2017年度部门预算表

见附件：

2017年度如皋市残疾人联合会部门预算表

第三部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

如皋市残疾人联合会2017年度收入、支出预算总计247.03万元，与上年217.64万元相比收、支预算总计各增加29.39万元，增长13.5%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）收入预算总计247.03万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计247.03万元。

（1）一般公共预算收入预算247.03万元，与上年217.64万元相比增加29.39万元，增长13.5%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计247.03万元。

包括：

1．社会保障和就业（类）支出247.03万元，主要用于行政运行方面费用。

与上年相比增加29.39万元，增长13.5%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为235.93万元。

与上年206.68万元相比增加29.25万元，增长14.15%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加。

项目支出预算数为11.1万元。

与上年10.96万元相比增加0.14万元，增加1.28%。

主要原因是物业水电费预算增加。

二、收入预算情况说明

如皋市残疾人联合会本年收入预算合计247.03万元，其中：

一般公共预算收入247.03万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市残疾人联合会本年支出预算合计247.03万元，其中：

基本支出235.93万元，占95.51%；

项目支出11.1万元，占4.49%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市残疾人联合会2017年度财政拨款收、支总预算247.03万元。

与上年217.64万元相比，财政拨款收、支总计各增加29.39万元，增长13.5%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市残疾人联合会2017年财政拨款预算支出247.03万元，占本年支出合计的100%。

与上年217.64万元相比，财政拨款支出增加29.39万元，增长13.5%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．残疾人事业（款）行政运行（项）支出247.03万元，与上年217.64万元相比增加29.39万元，增长13.5%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市残疾人联合会2017年度财政拨款基本支出预算235.93万元，其中：

（1）人员经费199.1万元。

主要包括：

基本工资34.74万元、津贴补贴54.58万元、奖金37.44万元、社会保障缴费8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.45万元、职业年金缴费7.38万元、退休费21.23万元、住房公积金11.07万元、提租补贴4.13万元、购房补贴0.79万元、其他对个人和家庭的补助支出0.57万元。

（二）公用经费36.83万元。

主要包括：

办公费2万元、印刷费1万元、差旅费10.8万元、会议费3万元、培训费0.5万元、公务接待费3.2万元、福利费3万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用7.68万元、其他商品和服务支出2.35万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市残疾人联合会2017年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款支出预算247.03万元，与上年217.64万元相比增加29.39万元，增长13.5%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算235.93万元，其中：

（一）人员经费199.1万元。

主要包括：

基本工资34.74万元、津贴补贴54.58万元、奖金37.44万元、社会保障缴费8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.45万元、职业年金缴费7.38万元、退休费21.23万元、住房公积金11.07万元、提租补贴4.13万元、购房补贴0.79万元、其他对个人和家庭的补助支出0.57万元。

（二）公用经费36.83万元。

主要包括：

办公费2万元、印刷费1万元、差旅费10.8万元、会议费3万元、培训费0.5万元、公务接待费3.2万元、福利费3万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用7.68万元、其他商品和服务支出2.35万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出36.83万元，比2016年28.46万元增加8.37万元，增长29.41%。

主要原因是：

定额费用增加、公车改革交通补贴等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市残疾人联合会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费为6.5万元；其中公务接待费3.2万元，占“三公”经费的49.23%；因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.3万元，占“三公”经费的50.77%。

具体如下：

1．2017年因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%；

2．2017年公务用车购置及运行费预算支出3.3万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；

（2）公务用车运行维护费预算支出3.3万元，比上年增加3.3万元，增长100%，增加原因是2016年底单位新增一辆残疾人流动服务车。

3．公务接待费预算支出3.2万元，比2016年减少0.27万元，减少7.78%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市残疾人联合会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元。

会议费预算与2016年预算3万元相比，增加0万元，增长0%。

如皋市残疾人联合会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，本年数小于上年预算数0.55万元，减少0.05万元，减少9.1%，主要原因是控制培训费用支出。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市残疾人联合会2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出0.6万元。

分项为：

办公设备购置项目购电脑0.6万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。