上海浦东食品药品检验所单位决算.docx

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上海浦东食品药品检验所单位决算

上海市浦东食品药品检验所2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

上海市浦东食品药品检验所2017年度单位决算

第一部分上海市浦东食品药品检验所单位概况

一、主要职能

上海市浦东食品药品检验所是国家法定的食品药品检验机构，核定编制20名，现有编制内人员16人，外聘派遣制员工7名，临时工6名和退休专家1名。

本所拥有一支经专业培训、检验经验丰富的药品、食品检验队伍，其中高级职称专业技术人员3名，中级职称专业技术人员9名。

上海市浦东食品药品检验所位于上海市浦东新区哈雷路1043号1-2楼，总面积2344m2，其中药品实验室面积1394平方食品实验室面积500平方。

主要工作职能:

（一）接受上海市食品药品监督管理局布置的任务，对浦东新区及其他辖区内药品生产、经营、使用单位的药品质量进行监督检验及配合相关分局进行现场监督检查，承担部分食品、化妆品的监督检验任务，为上海市食品药品监督管理局、浦东新区市场监督管理局及其他区分局食品药品监管执法提供技术支撑。

（二）接受有关单位的委托检验和加急检验等任务，

（三）接受有关生产、经营、使用单位的技术咨询及相关人员的进修、实习，

（四）不断改进和提高食品药品检验技术、检测能力和检验水平，

（五）受上海市食品药品检验所的业务领导，

（六）接受浦东新区市场监督管理局布置的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东食品药品检验所设2个内设机构，包括：

综合办公室、检验室。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1218.39

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

5.85

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

70.71

九、医疗卫生与计划生育支出

1130.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.17

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1224.24

本年支出合计

1218.39

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

7.74

年末结转和结余

13.59

总计

1231.98

总计

1231.98

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1224.24

1218.39

5.85

208

社会保障和就业支出

70.71

208

行政事业单位离退休

70.71

208

事业单位离退休

3.47

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.10

208

机关事业单位职业年金缴费支出

20.14

210

医疗卫生与计划生育支出

1136.36

1130.51

　5.85

210

食品和药品监督管理事务

1113.45

1107.60

5.85

210

事业运行

466.93

461.08

　5.85

210

其他食品和药品监督管理事务支出

646.52

210

行政事业单位医疗

22.91

210

事业单位医疗

22.91

221

住房保障支出

17.17

221

…　

住房改革支出

17.17

221

住房公积金

17.17

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1218.39

571.87　

646.52　

208

社会保障和就业支出

70.71

208

行政事业单位离退休

70.71

208

事业单位离退休

3.47

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.10

208

机关事业单位职业年金缴费支出

20.14

210

医疗卫生与计划生育支出

1130.51

483.99

646.52　

210

食品和药品监督管理事务

1107.60

461.08

646.52　

210

事业运行

461.08

210

其他食品和药品监督管理事务支出

646.52

210

行政事业单位医疗

22.91

210

事业单位医疗

22.91

221

住房保障支出

17.17

221

住房改革支出

17.17

221

住房公积金

17.17

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1218.39　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　70.71

九、医疗卫生与计划生育支出

　1130.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　17.17

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1218.39

本年支出合计

　1218.39

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1218.39　

总计

　1218.39

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

70.71

208

行政事业单位离退休

70.71

208

事业单位离退休

3.47

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.10

208

机关事业单位职业年金缴费支出

20.14

210

医疗卫生与计划生育支出

1130.51

483.99

646.52

210

食品和药品监督管理事务

1107.60

461.08

646.52

210

事业运行

461.08

210

其他食品和药品监督管理事务支出

646.52

210

行政事业单位医疗

22.91

210

事业单位医疗

22.91

221

住房保障支出

17.17

221

…　

住房改革支出

17.17

221

住房公积金

17.17

合计

1218.39

571.87

646.52

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

444.59

301

基本工资

71.24

301

津贴补贴

8.29

301

奖金

301

其他社会保障缴费

36.17

301

伙食补助费

301

绩效工资

203.21

301

机关事业单位基本养老保险缴费

47.11

47.10

301

职业年金缴费

20.14

301

其他工资福利支出

58.44

302

商品和服务支出

99.75

302

办公费

8.64

302

印刷费

0.63

0.64

302

咨询费

302

手续费

0.15

302

水费

302

电费

302

邮电费

1.92

302

取暖费

302

物业管理费

0.41

0.42

302

差旅费

0.41

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.6

302

租赁费

0.12

302

会议费

0.3

302

培训费

302

公务接待费

0.05

302

专用材料费

53.37

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

3.4

302

福利费

6.12

302

公务用车运行维护费

10.41

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

13.20

303

对个人和家庭的补助

20.64

303

离休费

303

退休费

3.47

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

17.17

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

6.89

310

办公设备购置

6.89

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

571.87

444.59

127.28

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

12.80

10.46

12.80

10.46

10.80

10.41

2.00

0.05

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,231.98万元、支出总计为1,231.98万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少83.19万元。

主要原因：

2017年有一名在职人员退休，食品抽样任务数减少，相对应的耗材等日常公用支出、工作物耗也减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,224.24万元，其中：

财政拨款收入1,218.39万元，占99.52%；其他收入5.85万元，占0.48%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,218.39万元，其中：

基本支出571.87万元，占46.94%；项目支出646.52万元，占53.06%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,218.39万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加223.59万元万元，增加22.48%。

主要原因：

2017年取消了事业收入科目，原事业收入项目全部纳入财政拨款。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,218.39万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.59万元，增长22.48%。

主要原因：

2017年取消了事业收入科目，原事业收入项目全部纳入财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,218.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出70.71万元，占5.8%；医疗卫生与计划生育支出1,130.51万元，占92.80%；住房保障支出17.17万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,321.77万元，支出决算为1,218.39万元，完成年初预算的92.18%。

决算数小于预算数的主要原因：

食品抽样任务数减少，相对应的耗材等日常公用支出、工作物耗也减少。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休人员工资、福利。

年初预算为3.26万元，支出决算为3.47万元。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员福利费调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于职工养老保险支出。

年初预算为48.20万元，支出决算为47.10万元。

决算数大于预算数的主要原因：

基本养老保险缴费调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于职工职业年金缴费支出。

年初预算为19.28万元，支出决算为20.14万元。

决算数大于预算数的主要原因：

基本养老保险缴费调增。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）。

主要用于专用设备购置、房屋租赁、检验工作经费等。

年初预算为739.96万元，支出决算为646.52万元。

决算数小于预算数的主要原因：

食品抽样任务数减少，相对应的耗材等日常公用支出、工作物耗也减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。

主要用于绩效工资、其他工资福利支出、专用材料、工会、福利费等。

年初预算为470.10万元，支出决算为461.80万元。

决算数小于预算数的主要原因：

2017年有一名在职人员退休，食品抽样任务数减少，相对应的耗材等日常公用支出、工作物耗也减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于单位职工医疗保险。

年初预算为24.10万元，支出决算为22.91万元。

决算数小于预算数的主要原因：

2017年有一名在职人员退休。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.17万元。

主要用于职工住房公积金。

年初预算为16.87万元，支出决算为17.17万元。

决算数大于预算数的主要原因：

2017年度公积金的调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出571.87万元，包括人员经费444.59万元，公用经费127.28万元。

基本支出中：

1、工资福利支出444.59万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金缴费、其他工资支出。

2、商品和服务支出99.75万元，主要用于专用材料和在职公车改革车贴。

3、对个人和家庭补助20.64万元，主要用于退休费和住房公积金。

4、其他资本性支出6.89万元，用于购买电脑、打印机等

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.80万元，支出决算为10.46万元，完成预算的81.72%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.41万元，完成预算的96.39%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

根据三公经费有关厉行节约的原则，减少开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加10.46万元，2016年我所三公经费预算和决算全部在事业收入项目中列支，所以2016年三公经费财政拨款列支为0元。

其中：

因公出国（境）费支出决算0万元与2016年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加10.41万元，原因2016年我所三公经费预算和决算全部在事业收入项目中列支，所以2016年三公经费财政拨款列支为0元，2017年我所事业收入科目取消，全部在财政拨款列支；公务接待费支出决算增加0.05，原因2016年我所三公经费预算和决算全部在事业收入项目中列支，所以2016年三公经费财政拨款列支为0元，2017年我所事业收入科目取消，全部在财政拨款列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.41万元，占99.52%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.48%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.41万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出10.41万元

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