年产3万吨畜牧饲料生产厂项目.docx

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年产3万吨畜牧饲料生产厂项目

第一章总论

一、项目名称及承建单位

1、项目名称：

年产3万吨畜牧饲料生产厂建设项目

2、项目承建单位：

XXXXX禽泰食品有限公司

建设性质：

新建

法人代表：

张洪国职务：

总经理

3、所有制形式：

私企

4、建设地点：

XXXXX龙城区农业园区

二、建设规模及主要内容

该建设项目占地30亩，建筑面积6500平方米（包括饲料加工车间、原料料库、成品库、办公楼、变电所等），运输车辆2台，年产畜牧饲料3万吨。

1、期限：

2008年3月——2009年3月

2、投资规模及资金构成

项目总投资估算1900万元，其中固定资产投资1300万元（建筑工程费466万元，设备投资222万元，设备安装费11万元，工程建设其它费用535万元，预备费37万元，建设期利息29万元），流动资金600万元。

3、资金筹措

企业自筹1250万元，申请城市信用社贷款650万元。

三、报告编制依据

1、全国饲料工业发展纲要

2、国家计委建设部《建设项目经济评价》

3、国家农业综合开发办关于扶持多种经营项目有关文件。

4、2008年XXXXX政府工作目标和农业开发战略决策。

四、主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目总投资

万元

1900

1.1

固定资产投资

万元

1300.00

1.2

流动资金

万元

600.00

2

年销售收入

万元

8250

3

年总成本

万元

7565.9

4

年销售税金及附加

万元

112.1

5

年利润总额

万元

532.9

6

年所得税

万元

133.2

7

年税后利润

万元

399.7

8

投资利润率

%

28.05

9

投资利税率

%

33.95

10

银行借款

年

2.85

11

财务内部收益率

%

33.7

12

财务净现值（12%）

万元

1888.43

第二章项目前景及必要性

一、项目建设前景

我国是一个拥有13亿人口的农业大国，“民以食为天”吃饭问题历来是我国的头等大事，二十一世纪要使全国人民生活达到小康水平，最基本的一条就是使人们吃饱吃好，中央明确提出，省长要抓“米袋子”，市长要抓菜篮子。

饲料工业把粮食加工成饲料，通过畜牧业的生产活动，为菜篮子提供肉、蛋、奶、鱼等高营养蛋白源，饲料工业一头连着“米袋子”、一头连着“菜篮子”，是保证人民生活两大工程的结合部、处于十分重要的战略地位。

早在1983年邓小平同志在建设有中国特色的社会主义论述中指出，全国都要注意搞饲料加工、要搞几百个现代化的饲料加工厂、饲料要作为工业来办，这是个很大的行业。

二十年过去了，我国的饲料工业随着现代化建设的不断深化而蓬勃发展起来，现代化建设的第二步战略目标已经实现，已进入全面建设小康社会的新阶段，饲料工业面临着新的机遇和考验。

“十五”计划纲要制定了新的发展规划，把畜牧业发展提到了新的高度，为饲料工业实现新的腾飞提供了广阔空间。

XXXXX禽泰食品有限公司是肉鸡屠宰的龙头的农业产业化企业，采取公司+农户的运作方式，公司为肉鸡养殖户提供技术、防疫、饲料，保证了龙头企业的肉鸡货源供应，目前与公司签订的肉鸡养殖户的饲养量达到240万只，年需饲料8000吨，因此，该项目的建设既能保证养殖户的饲料供应，还可以满足XXXXX，尤其是龙城区和XXXXX县的饲料市场需求。

二、项目建设的必要性及目的意义

饲料是发展畜牧业的物质基础，饲料工业的发展水平决定着畜牧业生产的发展规模和速度，决定着畜产品的商品率。

大力发展饲料工业对迅速提高畜牧业生产水平，满足城乡人民对肉蛋奶的需要，改善人民生活、繁荣农村经济，增加群众收入以及将粮食转化为肉蛋奶乃至轻工食品提供原料。

发展农产品深度加工，实现农业良性循环和国民经济全面发展，都有着十分重要意义。

该项目建设意义重大，非常必要和及时的。

1、是农村产业结构调整的需要。

实施该项目是提高XXXXX乃至辽西地区畜牧业档次，促进产业化进程，加快XXXXX地区产业经济转型和结构调整的需要。

2、是加快建设XXXXX省畜牧业基地的需要。

2008年市委市政府召开的农村工作会议上强调要促进畜牧业生产方式转变，即大力促进畜牧业标准化生产，新建畜牧业产业化基地乡16个，标准化专业村100个，标准化小区200个，规模饲养户3000户，XXXXX作为XXXXX省的畜牧业生产基地，要围绕把XXXXX建设成为全省畜牧业大市的目标，实施“两步走”战略：

第一步，到“十一五”末，稳定实现第一主导产业目标，推动我市畜牧业整体实力进入全省综合排名前三强。

第二步，到“十二五”末，把XXXXX建设成为全省畜牧业大市。

特别是确保牛、羊、鸭、鹅等草食动物饲养量达到全省第一位，猪、鸡饲养量达到全省前列水平。

实施该项目将会大大加快XXXXX畜牧业基地的建设步伐。

为XXXXX及周边地区畜牧业的发展做出巨大贡献。

为加快XXXXX省畜牧产业化的建设具有重要意义。

3、饲料工业的发展，是帮助农民致富的需要。

养殖业的发展，是以饲料质量、安全，充足供应为基础的。

据测算饲喂配合全价饲料比喂单一粮食饲料可减少粮食消耗25—30%。

可加快畜禽的生长，大大缩短饲养周期，饲喂1吨配合饲料可为养殖业创收100—200元。

4、饲料工业是现代化、集约化养殖生产的需要。

市委市政府要求2008年要加快饲料产业的发展步伐，全市饲料产量要达到100万吨，饲料是饲养动物的物质基础，是现代化、集约化养殖生产的“基础”，动物的优良遗传潜力必须付之以配合饲料才能得以充分发挥和体现。

5、是农业和农村经济可持续发展的客观需要保护环境、发展生态生产，实现经济可持续发展是今后农业发展的主流。

饲料工业的发展，促进了农业结构的优化调整，带动了一系列相关产业的发展。

增加了农村人民的收入，该项目的实施，不仅对项目所在农业可持续发展有重要作用，而且对东北和我国北方旱作农业地区农业实现可持续发展也有重要作用。

第三章建设条件

一、项目区概况

1、企业概况

XXXXX禽泰食品有限公司位于XXXXXXXXXX中山大街一段142号，成立于2007年，（是在原商业城肉类食品有限公司改制而成）占地面积3550平方米，固定资产244万元，流动资金200万元，员工100余人。

几年来，在全体员工的辛勤努力和上级政府的大力支持下，公司得到了迅速的发展壮大。

到目前公司与沈阳农业大学、长春兽医大学、XXXXX农业学校等院校所建立了紧密的校企合作关系。

研究开发出8大类35种绿色食品，产品销售覆盖赤峰、包头、郑州、兰州、沈阳、河北及周边各县，全国16个省区市，2007年末，公司总资产达到444万元，年屠宰肉鸡200万只，生产量4000吨。

实现销售收入2187万元，创利润151万元，公司负债率为零，财务状况良好，有效的带动了XXXXX及周边农村2000余户农户饲养肉鸡，并解决了近4000余名农村剩余劳动力的就地转化与安置，对农民脱贫致富解决“三农”问题起到了重要的推动作用。

主要经营项目是肉鸡屠宰、分割、销售及鸡雏、饲料、药品销售，并提供养殖技术服务等，年屠宰加工肉鸡能力是200万只。

在过去经营中采取公司+农户的运作方式，确定了一部分固定的原料市场。

XXXXX是畜牧大市，近几年来，肉鸡、蛋鸡和猪饲养量发展非常迅速，年需要大量的畜牧饲料，尽管全市建设了一些饲料厂，但从能力上和质量上还不能满足全市畜牧业发展的需要，为满足新建项目原料肉鸡的供应，公司把肉鸡小区和大场大户建设工作作为公司发展中的重中之重，畜牧业己成全市农村经济第一主导产业的战略决策正在逐步实现，为了使公司完全实现产业化经营，公司拟建年产3万吨畜牧饲料生产厂。

2、场址概况

本项目拟建于XXXXX龙城区农业园区，位于XXXXX龙城区七道泉子镇。

厂区距XXXXX火车站3公里，距XXXXX高速公路出口1公里，距101国道1公里，距XXXXX区2公里，交通极为便利，周围环境良好，适合筹建饲料加工厂。

3、龙城区概况

XXXXX龙城现代农业园区位于XXXXX省XXXXX龙城区七道泉子镇。

占地面积4平方公里，一期工程占地1平方公里。

截止2006年12月末，已有XXXXX龙达葡萄酒有限公司，XXXXX澳珍乳业有限公司、XXXXX正大中药饮片加工有限公司、宝立食品有限公司、XXXXX富荣生物科技有限公司、大龙食品有限公司6家企业入驻，6家企业总投资4.5亿元，现已完成固定资产投资1.61亿元。

（1）2006年园区基础设施建设情况

截止2006年11月末，已完成园区内主干路和区间路1700延长米，完成1万伏高压线路300延长米，在XXXXX开发区龙泉街道北村打了二眼水井，解决了园区用水问题。

协调XXXXX自来水公司，把城市供水管线引到园区，目前已完成自来水管路安装250米。

完成污水管路工程1740立方米，完成园区内场地平整30万平方米，清运土石方60万立方米，基础设施投入完成1200万元。

（2）2006年入园项目建设情况

①XXXXX龙达葡萄酒有限公司总投资1.2亿元，固定资产投资7760万元。

发酵车间和灌装车间内部装修和设施安装已经完成，并于10月初进行试生产。

②XXXXX澳珍乳业有限公司总投资1亿元，固定资产投资1300万元。

主厂房和办公楼已经完成，现正在进行设备安装。

③XXXXX正大中药饮片加工有限公司总投资8215万元，固定资产投资3500万元。

主厂房和综合楼正在施工。

④宝立食品有限公司正在进行厂地平整。

⑤XXXXX富荣生物科技有限公司厂平已经完成，在国外订购了价值4000万元的设备，目前已运到厂区。

⑥大龙食品加工有限公司已完成厂平。

4、2007年基础设施建设规划

（1）完成主干路和区间路路基1500米，并完成主干路和区间路绿化带建设。

（2）架设高压线路500延长米。

（3）协调XXXXX自来水公司，把城市供水管线引到园区，园区内自来水管路完成500米，并建水塔一座。

（4）完成园区内污水管路工程1600延长米，主管路与开发区对接。

（5）完成园区内场地平整20万平方米，清运土石方20万立方米。

（6）进一步扩大园区面积，在开发区南北村征地3000亩。

（7）基础设施投入完成1500万元。

（8）建设1座研发中心，建筑面积4000平方米。

5、2007年招商引资工作计划

2007年招商引资工作重点完成2006年在谈项目落地工作，主要有沈阳辉山乳业有限公司投资1.2亿元，年产1万吨果汁项目；台湾庭卫国际集团投资1.5亿元，蓖麻油深加工项目；北京金蜂蜂业有限公司蜂产品加工项目；万吨红薯加工项目；大樱桃保鲜项目；蔬菜保鲜项目。

2007年招商引资计划完成6亿元。

6、社会经济状况

龙城区地处XXXXX城郊，辖6个乡镇、4个街道，总计99个行政村、13个社区，全区社会总面积537.3平方公里，其中耕地23.2万亩，总人口14.8万人，其中农业人口12.3万人，人均土地面积4.6亩，空林、荒山、荒地1.03亩，森林覆盖率为26.5%，龙城区是典型的农业郊区，2006年GDP60.63万元，一、二、三产业构成比为36.7:

18.5:

44.8，农民人均收入3496元。

保护地、畜牧业、果业是龙城区农业发展三大主导产业，现全区保护地总面积达5.67万亩，畜牧小区63个，市级重点龙头企业10家，规模饲养场33家，畜牧养殖大户2380户，各类果树总面积4.6万亩。

奶牛、肉羊、蛋（肉）鸡是龙城区畜牧业主导品种，畜牧业专业化、规模化经营具有突破性进展。

特种养殖以梅花鹿、马鹿、蓝狐、貉、獭兔为主的产业化正在悄然兴起，省级种羊场、种猪场、种鸡场6家，主要新品种有德系夏洛羊肉羊12000只，美系斯格种猪10000头，尼克珊瑚粉蛋鸡2.6万只。

2006年全区畜牧业产值3.1亿元。

龙城区属北温带、亚干旱、大陆性气候，主要特征是：

春季干旱、少雨多风、蒸发量大、夏季炎热、光照强度大，雨量少、降温快、冬季寒冷干燥、降雪少、年平均降水量为486mm，且分布不均，夏季占64.7%，春季占2.1%，冬季只占14%。

年蒸发量为2109mm，是降水量的4.3倍，全年平均气温8.7℃，最高气温43.3℃，最低气温零下32.3℃。

全年日照2800小时，太阳总辐射11.854卡/cm2，积温3600℃，无霜期为140～160天，主风向为南、西南风,风力3—4级左右，最大风力9级、风速24米/秒，这样的气候条件对建设饲料工业和发展畜牧业生产是十分有利的。

7、水文、水资源

龙城区境内河流主要有大凌河、十家子河、兴店河、郝家川河、流域面积为473.3平方公里，大凌河在大平房镇入境，境内长63公里、十家子河为大凌河支流、区内流入境，境内长63公里、十家子河为大凌河支流、区内流经四个乡镇、境内长30公里，境内有小型水库一座，库容70万立方米，燕山湖水库库容1000万立方米。

8、交通通信

龙城区地处XXXXX城郊，公路已形成以高速公路为龙头、省干线为骨架、县级公路为动脉、乡级公路为支线、村级公路为补充的公路网络体系。

锦朝高速、锦赤高速、京四高速、101线二横二纵贯穿全区数个乡镇，五条县级公路网更加稠密，全区公路总里程达274.4公里，村村通油路工程已全面启动运营。

城郊的地理优势使全区距铁路、航空起运处十分接近。

为项目实施的原料和产品输出、输入都十分便利。

项目区村村全部实现程控电话、移动通讯十分发达。

二、项目实施有利条件

1、政策环境

2003年XXXXX政府工作目标是将XXXXX建成畜牧业大市和把XXXXX畜牧业作为农村经济的第一主导产业。

2、资源优势

XXXXX是全国重要的半农半牧区、又是XXXXX省畜牧业生产基地。

是国家商品粮生产基地之一，全市产粮食20亿公斤，而且价格平均低于全国10—20%。

项目实施单位为东北大粮仓，黑龙江近邻，原料运输省时、省费用，为项目单位提供了原料保证。

3、市场优势

XXXXX已经确定了到2010年发展到饲养5万头奶牛，100万头肉羊，500万头猪，15000万只鸡的总体目标。

畜牧业一直是农业发展的最大优势产业，因此说饲料工业开发市场前景十分看好。

第四章工程技术方案

一、生产技术方案

本公司按年产3万吨饲料设计，工艺路线采用粉碎后配料，批次混合、微机控制、技术先进。

生产流程中原料贮存、清理、粉碎、混合、制粒、称量包装各工序具备，生产全价粉状或颗粒状配合饲料，工艺路线具有一定的灵活性。

1、工艺流程

粒料—清理—磁选—粉碎—配料仓

电子配料

粉料—清理—磁选—配料仓

检验—包装（粉剂）

混合—制粒—破粒—分级—包装（颗粒）

2、生产工艺说明

（1）原料接收与初清工序：

主料与配料清理输运两条生产线。

（2）粉碎工序：

原料玉米经除杂净化后入粉碎机组，玉米粉尘经脉冲除尘器除尘、净化空气排出室外。

（3）混合工序：

配料后物料直接进入混合机组，混合后的成品入待制粒仓，再进行打包或制粒工序。

（4）制粒工序：

混合后粉状饲料、经压料、冷却，分级等工序，再称量包装入库。

制粒机配有蒸汽阀系统。

（5）打包工序：

粉状和颗粒状成品分别打包系统，可以同时生产两种产品。

二、设备方案

选择的原则：

科技含量高、技术先进、经济效益好、资源消耗低、环境污染少。

因此，饲料机械专业设备来源于国内知名企业，如正昌集团时产35吨大型颗粒饲料生产线及自动控制系统，以及申德公司的机械为主。

生产技术以科研院所为依托，采用先进设备，独特饲料配方，科学管理，良好作业规范，提高产品竞争能力。

选择时产35吨饲料微机控制成套设备1套，相应配置变压器及配电设备、供水设备、消防设备、化验设备等各1套。

设备配置一览表

序号

设备名称

单位

数量

备注

1

自动配料成套设备

套

1

2

运输车

辆

2

3

2吨锅炉

台

1

4

变压器及配电设备

套

1

5

供水系统

套

1

6

消防设备

套

1

7

化验设备

套

1

8

合计

三、土建工程方案

1、土建工程设计原则

本项目遵循“适用、坚固、经济、美观”及技术先进的基本原则。

在满足工艺要求的前提下，力求做到空间功能分区合理，联系顺畅，有足够的使用空间，有良好的通风、采光、防潮、劳动安全措施，改善工人的劳动条件，提高劳动生产率。

建设方案力求做到经济合理，造型简洁大方，适合当地环境。

合理利用现有建筑，最大限度降低工程造价。

2、土建工程设计依据

（1）《建筑结构荷载设计规范》GBJ9-87

（2）《建筑抗震设计规范》GBJ11-891993修改版

（3）《建筑地基基础设施设计规范》GB50011-2001

（4）《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

（5）《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002

（6）《混凝土结构设计规范》GBJ10-89修改版

（7）《砌体结构设计规范》GBJ3-88

（8）《建筑物防雷设计规范》GB50057—94

（9）《建筑设计防火规范》（GBJ16-971995修订版、1997年版）

3、土建工程内容

建构筑物一览表

序号

建筑物名称

单位

数量

建筑结构

1

饲料主体车间

m2

1300

钢结构

2

原料料库

m2

1000

钢构彩板

3

成品库

m2

1000

钢构彩板

4

综合楼

m2

2500

框架

5

锅炉房

m2

300

砖混

6

变电所

m2

300

砖混

7

门卫

m2

100

砖混

8

大门

1

9

围墙

m

680

10

道路硬化

m2

1500

项目总建筑面积6500m2

第五章总平面布置与运输

一、总平面布置

1、厂区总占地面积30亩，厂区场地呈梯形布置，分三期工程建设。

全厂区范围由饲料产品车间、储备库房等组成及全厂公用、辅助设施、行政和职工生活福利设施。

按其各自的使用和生产性质、工艺流程、人、物流走向以及安全卫生、劳动保护要求综合考虑。

2、厂房设计：

饲料加工厂房、原料库房、饲料成品库房集中布置在厂区左侧，原料成品运输快捷。

3、公用辅助设施区：

包括综合楼、锅炉房、变电所、等布置在厂区东侧。

4、道路。

厂区道路呈方格网状、四通八达，物料集散专设场地，满足装卸车要求。

中心（主厂门）路宽9米、外环路6米宽，支路3.5米宽，路网满足消防车消防要求，厂区围墙内侧设2—3米宽林带，建筑物房前。

第六章公用工程

一、给排水工程

在生产过程中，饲料加工车间用水量很少，有部分是生活用水和消防用水，日耗水量60吨，年耗水量2万元。

采取自备水井方案，井深50m，安装一台10t/h深井泵。

1、供电

饲料加工车间主要耗电为饲料加工设备，全部装机容量为800KW，需新建装机容量850KW变电所一座，年耗量1.7万度。

2、供热

厂区供热主要是生活供热，需新增节能型2t/h热水锅炉1台，年需供暖煤240吨。

第七章环境保护与消防

一、环境保护

本项目厂地周围环境现状良好，无污染企业。

二、绿化

厂区周围内侧种植2—3m宽带，建筑物周边空地种植花草坪，使厂区成为环境优美、工作舒适、空气清新的花园式工厂。

全厂绿化率10%以上。

三、消防

在车间内布置室内消火栓和磷酸氨盐灭火器，按中危险计算，在每一布置点布置最少为3具（每具5A）。

厂区主要建筑物为一、二耐火等级，建筑物之间距离均大于10m2规范要求。

第八章企业组织与管理

一、企业组织

本企业实行总经理负责制，企业设置办公室、财务部、生产技术部、供应部、销售部。

二、企业管理

以项目建设为契机，促进企业增强经济实力和技术力量，扩大经营规范，按着现代化企业经营管理制度和管理方法，创建和完善企业的经营管理体制，积极参与市场竞争，带动XXXXX及周边地区畜牧产业化快速健康发展，提高经济收入水平，把本项目真正建成高科技示范工程。

在项目建设过程中，遵照“风险共担、利益共享”的原则，签订项目各方合作协议，明确各自的责任、义务和权利，充分调动政府、企业、科研单位和饲料用户参与项目实施的积极性，保证项目按时如期完成。

通过建立畜禽养殖基地，技术指导和技术培训等方式，加强与用户的连接，通过企业的龙头作用不断完善产业链条，加快饲料工业又好、又快的发展。

三、经营管理措施

1、认真贯彻执行国家上级主管部门有关产品质量监督检验的方针、政策和方法，树立质量第一的思想、强化质量意识。

2、定期对质检人员进行质量教育，使所有的质检人员都掌握保证质量的手段方法。

3、严格执行各项质量管理制度，做好自检、密码抽检的标样检验。

执行全面质量管理，严格按规定标准加工生产。

4、有计划地安排检验人员外出进修学习、考核合格后方能进行工作岗位。

5、严格执行原始记录和报告审查制度。

6、工艺流程、工程质量由专业技术人员现场监督。

四、饲料产品销售措施

1、未经抽样分析检查的成品不出厂。

2、设有化验单和质量合格证的不准出厂。

3、不符合成品标准的不准出厂。

4、包装破损不符合要求的不准出厂。

5、缺斤短两的产品不准出厂。

五、财务管理措施

财务管理按照国家“会计法的有关章程和本公司岗位责任制执行”。

第九章实施进度计划

项目建设期为1年，即2008年3月至2009年3月。

第十章投资估算及资金筹措

一、投资估算说明

该项目投资估算的内容由饲料加工厂、办公用房及配套工程组成。

1、建筑工程费参照类似工程造价水平估算。

2、设备价为近期询价。

3、参照轻工行业的有关规定计算了工程其它费用。

4、预备费率3%。

5、按国家现行的有关规定精神，未计取涨价预备费。

二、投资估算及资金筹措

1、投资估算

本可研总投资为1900万元，其中固定资产投资为1300万元，流动资金600万元。

详见附表1（项目总投资估算表）、附表2（设备投资估算表）、附表3（建构筑物投资估算表）。

2、资金筹措

项目总投资为1900万元。

其中：

企业自筹1250万元，申请城市信用社贷款650万元。

第十一章财务评价

一、基础数据

1、项目计算期

项目计算期12年，其中建设期1年，生产期11年。

2、生产负荷

计算第一年达产50%，第二年达产100%。

3、税金计算

增值税按13%税率计算，销售税金附加按增值税的11%计算，所得税按25%计算。

4、残值率

项目残值率取5%。

5、代款利率

项目代款年利率按9%计算。

二、销售收入、总成本估算

1、销售收入估算

年产销售畜牧饲料3万吨，销售价格平均为2750元/吨，年可实现销售收入8250万元。

详见附表6。

2、总成本估算

（1）年外购原辅材料、燃料动力费为7224.9万元。

详见附表4

（2）固定资产折旧为112万元。

（3）劳动定员100人，年工资及附加为150万元（人均1.5万元/年）。

（4）维修费用按固定资产折旧的30%计算为34万元。

（5）管理费用按工资及附加的30%计算为45万元。

（6）财务费用按银行利率计算。

经计算正常年总成本为7565.9万元。

总成本费用估算详见附表5。

三、税金、利润总额估算

1、税金估算

项目增值税为101万元，增值税附加为11.1万元，合计税金为112.1万元。

2、利润总额估算

可实现利润总额为532.9万元。

3、所得税估算

可上缴所得税为133.2万元。

4、净利润估算

可实现净利润为399.7万元。

四、主要财务评价指标

1、投资利润率28.05%；

2、投资利税率33.95%；

3、财务净