度青岛市农业农村局农业生产发展专项资金绩效评价报告模板.docx

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度青岛市农业农村局农业生产发展专项资金绩效评价报告模板

2019年度**市农业农村局

农业生产发展专项资金绩效评价报告

2019年农业生产发展资金由市财政安排原市农委年度专项预算，机构改革后，由市农业农村局继续执行实施，该项资金预算60625.00万元，（其中，根据机构改革后的工作内容，将原市畜牧局农业科技110信息平台运行维护项目和重大动物疫病防控及畜牧发展技术培训资金项目，从原畜牧业发展资金整合至农业生产发展资金中，与相关项目合并统筹管理使用和评价）包括市本级支出预算和市级转移支付资金，其中：

市本级支出预算5069.20万元，包括5个项目：

“青岛农品”品牌形象立体化宣传3000.00万元、农业科技110信息平台运行维护（原农委农业科技110平台运行维护项目和原畜牧科技平台运行维护项目）679.20万元、现代农业人才培训（原现代人才培训项目和原重大动物疫病防控及畜牧发展技术培训资金项目）190.00万元、农业基础科研能力提升600.00万元、国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置600.00万元。

市级转移支付资金（补助区市）预算55556.00万元，包括5个项目：

小麦一喷三防1500.00万元、新型职业农民培训640.00万元、政策性农业保险补助9484.00万元、**市美丽乡村标准化建设23932.00万元、新型农村社区服务中心建设20000.00万元。

一、绩效目标设置情况

（一）市本级支出资金年度绩效目标设置如下：

1.委托品牌专业机构策划“青岛农品”整体宣传方案，建立深层次、多维度立体宣传矩阵，开展系列宣传推介，树立“青岛农品”品牌形象。

对2018年我市获得的山东省知名农产品品牌进行奖补。

2019年，全年参加展示展销面积约600平方米左右，参展企业50余家。

通过展会和产销对接活动，提高青岛农品品牌在全国的知名度。

力争2019年全市农产品品牌价值达到30亿元，山东省知名农产品品牌达到22个（含3个省知名农产品区域公用品牌），**市知名农产品品牌达到130个以上（含30个市级区域公用品牌）。

2.①实现330处现代农业示范园区、重要农资经营店、屠宰场、病死动物无害化处理厂、生鲜乳奶站等重点监管企业重点监管部位≥330；季度在线率≥65%；330家重点企业1320个重点部位监控实时传输。

②完成信息化平台三个功能模块的升级完善（**市畜牧业安全监管信息平台2019新建系统）；先打后补系统疫苗比对速度≤1s；畜牧业投入品和畜产品生产经营主体信用评价长期记录；病死动物无害化电话申报多线路接通支持最多5部电话同时申报；三个功能升级模块完成时间2019年11月底前完成招标、建设、验收。

③完成农药监管平台升级扩展与维护项目、市绿色高产高效创建信息服务平台租赁服务项目、耕地地力保护补贴管理系统的建设应用；④软件开发及设备采购≤预算价格。

⑤**市畜牧业安全监管信息平台系统不间断正常运行率≥95%；畜牧业监管对象利用信息化手段开展生产、接受监管意识进一步增强；畜牧企业遵纪守法生产经营的自律意识持续增强；信息平台系统使用对象满意度≥85%。

⑥平台安全运行,不发生网络信息安全事故。

⑦为农公益服务通过12316热线、网站、微信公众号、平台系统、短信为农民提供免费服务，解决农业生产问题；发布信息≥2500条、发送短信≥250万条、发布分析报告≥30份；专家咨询答复率95%、答复满意度≥90%。

⑧设备、平台系统及网络故障解决率100%。

⑨完成数据量大、分析处理速度快、精确度高的智慧农业大数据平台建设方案制定，力争启动项目建设。

3.完成各类现代农业人才培训1120人,培训合格率达到90%以上。

现代畜牧业管理干部与援藏培训65人次；现代畜牧业发展及畜禽粪污资源化和扶贫450人次；重大动物疫病防控管理850人次；兽药饲料投入品监管150人次；畜产品质量安全监管300人次；畜禽屠宰管理及畜禽贩运经纪人培训300人次；动物疫病检测能力及防控技术200人次；兽药、饲料、畜禽产品抽样技术80人次；畜牧业主导品种主推技术及污染源普查培训700人次；参训人员到课率≥95%；完成时限2019年12月底前完成；培训人员满意度≥90%。

4.建设20个“助力乡村振兴新品种新技术示范基地”，选育出蔬菜果树优良新品种，在专业期刊杂志发表学术论文20篇以上，申报发明及新型实用专利10-12项，展示示范蔬菜、苹果砧木等新品种15个以上，展示集中基质栽培技术、水肥一体化智能灌溉等现代农业技术4项，展示示范面积超过10000平方米（春秋两季）。

5.购置农药残留筛查检测仪器6台套，提高年检测批次。

（二）市级转移支付（补助区市）资金根据预算绩效管理规定，不要求编制年度绩效目标，故采用年度任务说明。

具体年度任务如下：

1.小麦一喷三防计划喷防面积336万亩。

2.新型职业农民培训计划培训2万人。

3.市级转移支付政策性农业保险补助资金9484.00万元作为2019年度中央项目的配套资金，年度任务采用中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标中设置的计划数，三大粮食作物投保面积覆盖面≥65%。

4.**市美丽乡村标准化建设计划完成100个美丽乡村示范村。

5.新型农村社区服务中心建设计划对以前年度179个项目进行补助资金兑付。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位和执行情况分析。

（1）市本级支出预算数为5069.20万元，截止到2019年12月31日实际支出资金为4662.31万元，预算执行率为91.97%。

预算未执行完毕、资金结余的主要原因是：

一是“青岛农品”品牌形象立体化宣传项目中农业会展服务第十七届中国农交会因市场化运作交回财政47万元，农产品展销中心预算200万元（因市场环境不成熟未达到建设条件推迟至下年度建设）及其他项目采购资金结余29.87万元，共计276.87万元。

二是农业科技110信息平台运行维护项目结余资金5.83万元。

三是现代农业人才培训项目，机构改革后，由市农业农村局整合原市农委、畜牧局、农机局的人才培训计划和内容，调整培训时间、压减培训成本，统筹组织、统一结算，节省资金56.03万元。

四是农业基础科研能力提升项目结余资金2.59万元。

五是国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置项目政府采购结余资金65.57万元。

以上结余资金在2019年末交回市财政。

（2）市级转移支付（补助区市）资金预算数55556.00万元，根据青财基指〔2018〕5号、青财农指〔2018〕0098号、青财农指〔2018〕0100号、青财农指〔2018〕102号、青财农指〔2019〕0008号文件，预算资金分别在2018年12月19日、2018年12月19日、2018年12月21日、2018年12月21日和2019年3月15日下达各区市。

2.资金管理情况分析。

（1）市本级支出资金根据项目实施方案、合同、《**市农业生产发展资金管理办法》（青财规〔2018〕1号）、《**市市直机关培训费管理办法》（青财行〔2017〕6号）及**市农业农村局相关财务管理规定，资金用途清晰明确，专款专用，独立核算，在资金支出过程中，严格把关，无违法违规使用问题。

（2）市级转移支付（补助区市）资金由区市农业农村部门根据工作任务实施进展按照程序，区市财政部门根据实际情况采用直接或授权支付管理项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.市本级支出资金年度绩效目标完成情况如下：

（1）青岛农品品牌影响力、关注度和知晓度持续增加，其中通过在央视、青岛日报、爱奇艺等新闻媒体以及青岛地铁和公交路线进行“青岛农品”品牌形象的宣传，项目累计触达受众5亿人，触达次数超过10亿人次，全国每3个人就通过不同渠道品味过“青岛农品”。

全年参加国内重要农业展会6场，参展企业350多家，贸易额达近2亿元。

先后在深圳和青岛两地，共组织开展4次“青岛农品”产销对接活动（含1次评选活动）。

2019年全市农产品品牌数量持续增加，山东省知名农产品品牌达到28个（含4个省知名农产品区域公用品牌），**市知名农产品品牌达到140个（含30个市级区域公用品牌）。

（2）2019年农业科技110信息平台运行维护项目中，《**市农产品质量安全追溯监管平台》被评为**市2018-2019年度优秀大数据应用案例，《**市畜牧业安全监管信息平台》被推介为2019数字农业农村新技术新产品新模式优秀项目，截止到2019年12月31日，年度绩效目标实现如下：

①实施了**市畜牧业安全监管透明牧场工程租赁服务项目，实现了针对330处现代农业示范园区、农产品质检站、动检站、屠宰场、病死动物无害化处理厂、生鲜乳奶站等重点监管企业和部门远程视频实时监管，实时在线率在88%以上,完成330家重点企业1340个重点部位监控实时传输,实时在线率86%以上。

②**市畜牧业安全监管信息平台2019新建系统三个功能升级模块2019年11月14日建设完成通过验收。

先打后补系统疫苗比对速度0.231s；畜牧业投入品和畜产品生产经营主体信用评价长期记录；病死动物无害化电话申报多线路接通支持最多8部电话同时申报。

③农药监管平台升级扩展与维护项目、市绿色高产高效创建信息服务平台租赁服务项目2019年12月11日签订合同；耕地地力保护补贴管理系统2019年11月14日建设完成通过验收。

④软件开发及设备采购小于预算价格。

通过公开招标、竞价采购等方式，在保证项目质量的前提下，所有项目最终价格均低于预算，预算数为679.2万元,实际支出资金为********元。

⑤**市畜牧业安全监管信息平台系统不间断正常运行率＞95%；畜牧业监管对象利用信息化手段开展生产、接受监管意识进一步增强；畜牧企业遵纪守法生产经营的自律意识持续增强；信息平台系统使用对象满意度96.77%。

⑥平台安全运行,不发生网络信息安全事故。

针对农产品质量监管平台、畜牧业监管平台、农药监管平台等系统平台进行了5批次扫描，对发现系统漏洞和应用漏洞，高危漏洞已全部处理，中低危漏洞根据实际运行情况，良好的把握了在保证系统正常工作和整体安全性之间的平衡；在建国70周年等重大活动期间，实施了24小时安全运维，全年未发生网络信息安全事故。

并完成了农田高产创建系统、农药监管信息化平台及农业项目管理和审批申报系统的信息系统安全等级保护测评工作。

⑦为农公益服务通过12316热线、网站、微信公众号、平台系统、短信为农民提供免费服务，解决农业生产问题；发布信息2550余条、发送短信近300万条、发布市场行情分析报告、病虫害分析报告、农情分析报告等共计40余份；专家咨询答复率100%、答复满意度100%。

⑧共解决设备、平台系统及网络故障150余次（截止到2019年12月31日），故障解决率100%。

平均故障响应及处理时长不超过2小时。

⑨完成智慧农业大数据平台建设方案的制定并于2019年11月11日通过专家评审。

智慧农业大数据平台建设（一期）2019年12月11日签订合同。

（3）共举办农业农村政策法规专题培训、现代农业技术专题培训、对口扶贫专题培训等，培训各类现代农业人才5046人，培训学员合格率达到100%，培训学员参训满意度达到99%以上。

（4）挂牌建设助力乡村振兴品种示范基地10个，通过新品种和新技术以及科研试验下沉长期帮扶支持基地10个，每个基地支持资金约2万元左右。

全年抽样检测服务基地蔬菜、果品等农产品300余份，经对比，农产品质量安全水平较往年提升40%左右，品种示范基地农产品合格率均超过90%，服务区域内生产基地及种植大户满意率达到96%。

共引进蔬菜、果树以及小麦种质资源116份，测配蔬菜、果树、粮食作物等杂交组合3000多个，初选苗头新组合100多份。

共有14个蔬菜、果树品种申请新品种权和全国登记，获植物新品种4个。

其中“优质番茄新品种的选育研究与示范推广”项目获**市科技进步二等奖，超额完成年度工作目标；共申请专利12项，其中发明专利8项，获得授权22项，每个经费均没有超过6000元；发表学术论文超过22篇，参与编著专著1部，核心期刊发表比例达77%，超额完成任务。

（5）国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置项目2019年完成采购程序，购置仪器均为行业优质品牌产品，资金支出538万元，受疫情影响，部分设备安装调试工作推迟，待投入使用后可拓展检测项目20项。

2.市级转移支付（补助区市）资金年度任务完成情况如下：

（1）小麦一喷三防计划喷防336万亩，实际完成343.48万亩，其中平度市喷防145.86万亩，莱西市喷防63.62万亩，胶州市喷防41.3万亩，即墨区喷防56.7万亩，西海岸新区喷防36万亩。

（2）新型职业农民培训计划培训2万人，实际完成20620人，其中平度市培训4492人，莱西市培训4040人，胶州市培训4006人，即墨区培训3976人，西海岸新区培训4106人。

（3）政策性农业保险补助计划三大粮食作物投保面积覆盖率≥65%，全年完成值为83%。

其中，全市小麦种植面积337.89万亩，投保面积为297.91万亩，政策性小麦保险投保面积覆盖率88.17%。

全市玉米种植面积342.27万亩，投保面积为273.81万亩，政策性玉米保险投保面积覆盖率79.99%。

小麦、玉米保险累计投保覆盖率83.17%。

实现承保种植险601.54万亩、承保养殖险711.9万头（只）、承保马铃薯价格指数保险3万亩、承保生猪价格指数保险0.4万头。

（4）**市美丽乡村标准化建设计划建设100个美丽乡村示范村，经市级考核验收通过98个，其中崂山区3个，西海岸新区21个，平度市24个，胶州市15个，城阳区3个，即墨区21个，莱西市11个。

（5）新型农村社区服务中心建设计划对以前年度179个项目进行补助资金兑付，实际完成兑付了179个已验收合格的项目。

（三）具体绩效指标完成情况分析。

（根据年度绩效指标逐项分析）市级转移支付（补助区市）资金不涉及年度绩效指标，故不做分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标已完成，其中：

展会参加次数6次、参展企业数量350家、信息发布数2550条、短信发送数297.28万条、农业分析报告发布数40余份、现代农业培训人数5046人、乡村振兴品种示范基地建设数20个、检测仪器购置台数6台（套）、

展销面积728平方米、省级区域品牌1个、省级企业品牌6个。

（2）质量指标基本达标，其中：

农业科技110平台稳定运行率100%、培训合格率100%、品种示范基地验收合格率超过90%、补助发放准确率达100%、仪器设备受疫情影响未验收。

（3）时效指标及时完成，其中：

项目合同期内完成、仪器设备采购、品牌奖补均在2019年12月前完成。

（4）成本指标实现节约，其中：

农科院仪器设备采购成本节约率为10.93%、展位费＜5500元/个、光地费＜600元/平米、特装费＜1200元/平米。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益实现目标，其中：

农产品品牌价值超过30亿元，目前正在委托专业机构进行评估。

（2）社会效益已实现，其中：

农业科技110信息平台网络信息安全事故未发生、农科院研究新品种选育数≥14个、农科院科研论文、专利申报数35篇/项。

（3）可持续影响机制健全，其中：

农业人才培训机制健全、设备维护机制健全、信息化管理机制健全、青岛农品品牌影响力和关注度持续增加。

3.满意度指标完成情况分析。

参训学员、奖补企业、社会公众、受益群体满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项目基本未偏离绩效目标，总体绩效目标和任务清单内容已基本完成。

存在个别项目管理不规范，项目内容未实施，项目验收迟缓，档案材料管理缺失等现象。

一是市本级“青岛农品”品牌形象立体化宣传项目中在新机场设立品牌形象广告未实施、农产品展销中心未建设。

农业科技110平台维护项目缺少专家服务记录，科技110平台应急安全运维服务、畜牧业安全监管透明牧场工程、智慧农业大数据平台启动建设与维护3个子项均在合同期内正在执行，未到验收时限。

农业基础科研能力提升项目中试剂耗材2项内容未验收（1个在合同期内）。

国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置2套设备（6台）均未验收、未投入使用。

部分项目未开展满意度调研。

二是市级转移支付（补助区市）资金中，新型职业农民培训项目中平度市未验收。

下一步工作中，将加强项目管理，组织做好整改落实工作，尽快按照实施方案和项目管理要求完成项目验收与相关的满意度调查，预计5月底完成整改。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中共**市委办公厅**市人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）及预算绩效管理要求，将绩效评价报告和评价表通过青岛政务网及时予以公开。

五、其他需要说明的问题

1.项目因具体实施环境不同，存在一定差异影响实施效果。

2.项目符合要求未背离该项资金设立的初衷。

3.项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。