农村卫生室基础设施项目建设投资可行性研究报告.docx
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农村卫生室基础设施项目建设投资可行性研究报告
农村卫生室基础设施建设项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称：
**县2009年村卫生室基础设施建设项目
2、承办单位概况
本项目由**县卫生局承办，**县卫生局现所辖各级各类医疗卫生机构79所。
其中：
二级综合医院1所；中医医院1所；蒙医医院1所；防治结合机构2所；妇幼保健机构1所；蒙医科研单位1所，均为县直属单位。
县管中心卫生院6所（含二、三院），乡镇卫生院30所，其中私营7所，乡镇防保机构36所，为县直属预防保健机构。
目前，全县医疗卫生机构中的专业技术人员2001人。
其中医疗卫生人员1400人。
基本结构是：
在岗执业医师473人；执业助理医师211人；注册护士313人；药剂人员182人；检验人员62人；其它卫技人员159人。
还有相关专业技术人员127人；管理人员212人；工勤人员262人。
每千人口医生数为0.94人；每千人口护士数为0.43人。
在卫生专业技术人员中，高、中、初级职称的比例为1：
12：
64。
多年来**县卫生局为了进一步加强对农村卫生防疫站、妇幼保健院的建设和管理，先后分别通过了等级站（院）的评审，使县直防保单位的管理水平、业务能力和服务等级有了明显的提高。
近年来县乡各级政府逐年加大对卫生事业的经费投入，重点保证卫生监督、疾病控制、妇幼保健和健康教育等公共卫生事业的建设，合理安排人员经费、业务经费、离退休人员费用和发展建设资金。
同时，积极争取省、市“三项建设”专项资金及中央财政通过专项转移支付资金和对贫困地区农村卫生机构基础设施建设和设备购置的补助经费，促进全县的医疗综合服务全面发展。
3、编制依据
⑴国家发展计划委员会2002年编发的《投资项目可行性研究指南》
⑵《中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于进一步深化农村卫生体制改革，加强农村卫生工作的意见》
⑶辽宁省阜新蒙古族自治县农村卫生服务体系发展规划（2006年—2010年）
⑷《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》、⑸《辽宁省乡镇卫生机构改革指导意见》
⑹**县卫生局委托**市工程咨询中心编制项目可行性研究报告的委托书。
⑺**县卫生局提供的其它基础资料数据。
4、编制原则
（1）在中央预算内专项资金（国债）村卫生室建设指导意见和阜新蒙古族自治县农村卫生服务体系发展规划的指导下，合理确定各村卫生室的建设方案，以取得较好的社会效益。
（2）根据国家的村卫生室建设标准，结合**县的实际情况，改进及完善村卫生室设施，形成多层次的卫生服务体系。
（3）按近期、远期相结合的原则，在保证村卫生室正常运转的前提下，本着实事求是的精神，对工程技术、财务成本进行详细技术经济分析，充分发挥项目的经济效益及社会效益。
5、项目提出的理由与过程
村卫生室承担着农村最基层人群的疾病预防、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等工作，提供常见病、多发病的一般诊治和转诊服务。
近年来国家和各级政府对各地的村卫生室基础设施建设加大了投入，特别是对偏远、民族、边境、贫困及重大传染病和地方病流行地区村卫生室建设投入更大，意在健全村级卫生服务机构，提高农村最基层的卫生服务能力。
**县是一个典型的少数民族贫困县，多年来，由于**县的经济发展相对滞后，财政拮据，政府虽有意加强农村卫生基础设施建设，改善人民群众的医疗条件，但却因能力有限而无法实施，至今**县382个村均无固定服务场所。
随着人民生活水平的不断提高以及全面建设小康社会步伐的加快，广大农民群众对生活质量、医疗卫生和保健服务提出了更高的要求，对自身的健康状况越来越重视。
为尽快扭转医院办院难、农民看病难与当前经济发展形势不相适应的局面，更好地为**县经济发展保驾护航，切实加强党和政府对卫生工作的领导，把卫生事业的发展纳入县乡国民经济和社会发展规划，加快农村医疗卫生改革的步伐，全面落实农村初级卫生保健发展规划，改善农村基本卫生条件，急需在**县建设一批村卫生室来改善村民的就医环境。
为此，县委、县政府和县卫生局领导多方筹集资金，同时根据2009年中央预算内专项资金“加大对医疗设施的投入，搞好基层卫生医疗设施建设”的要求，决定自筹资金和申请部分中央预算内专项资金，加大对村卫生室基础设施建设的投入，健全和改善**县卫生服务体系及县乡村三级医疗预防保健网络。
二、项目概况
1、拟建地点：
本项目拟建村的村部院内或附近。
2、建设规模：
项目投入总资金110万元，总建筑面积1320平方米，新建村卫生室22所。
3、主要建设条件
（1）该项目的建设将会缓解农村就医压力，能够有效改善**县农村医疗条件的整体状况，因此得到市、县、乡镇政府各级主管部门的大力支持与帮助。
（2）项目拟建地点均在各村村部院内或附近，无需另外征地。
（3）项目拟建地点大多地势平坦，水、电、交通等公用设施完善，便于项目的顺利实施。
4、项目投入总资金情况
项目投入总资金110万元，其中拟申请中央预算内专项资金66万元，地方配套资金44万元。
第二章需求分析与建设规模
一、需求分析
改革开放以来，**县的县乡村三级医疗预防保健网络得到巩固和加强，但作为三级医疗预防保健网网底的村卫生室却一直没有建设发展起来，至今全县382个村均无固定服务场所。
随着振兴辽宁老工业基地战略的实施，社会事业的全面、协调和持续发展，人民群众的健康需求不断提高。
卫生部门作为保障人民健康、提升全省人民身体素质的重要职能部门，在振兴辽宁老工业基地中肩负着责无旁贷的重要使命，卫生系统将以此为契机，坚持卫生工作服务于振兴辽宁这个目标，进一步增强责任意识和全局意识，深化改革，突出发展，做好服务，通过实施医疗资源整合工程、农民健康促进工程、公共卫生体系建设工程等形成卫生与经济发展的良性互动，实现卫生事业的跨越式发展。
截止2007年底，**县全县总人口731，463人，人口密度为117人/平方公里，人口自然增长率为2.56‰，加上邻近县、乡，按辐射半径150公里测算，居住总人口超过80万。
根据县疾病预防控制中心提供的调查数据统计，每年患各类疾病的患者大约为总人口数的2.5%。
按此推算，全地区每年患各类疾病的患者将近2万人。
如考虑到周边地区的话，每年的各类疾病患者将多达3万人。
这样大的患者人群，每年为了就医、确诊、手术、住院，不但要跑县进市，还要跑省进京，不仅是太不方便，而且患者的生命安全也得不到保障。
因此，加大村卫生室的建设，从而加强县乡村三级医疗预防保健网络的网底建设是十分必要的。
二、医疗服务现状
全县各乡镇共有各级各类医疗卫生机构72所。
其中：
县管中心卫生院6所，乡镇卫生院30所，其中私营7所。
全县各乡镇卫生院房屋建筑总面积21.628平方米，县乡村三级医疗预防保健网络已初步建立，但作为网底的村卫生室还因各种原因而没有形成规模。
三、建设规模
结合**县实际情况，第一批计划新建村卫生室22所，涉及县内的22个乡镇，全部为统一设计的60平方米平房，总建筑面积1320平方米。
第三章建设条件
一、地点与地理位置
本项目所建卫生室均位于阜新蒙古族自治县境内的乡镇，该县位于辽宁省西北部，东临彰武、黑山两县，西与北票市接壤，南和北宁市、义县毗邻，北靠内蒙古自治区的库伦、奈曼二旗，位于东经122º30′，北纬42º35′。
全县总面积6273.3平方公里。
二、场址土地权属类别及占地面积
该项目拟建地为22个村的村部院内或附近，无需另外征地。
三、工程地质
根据**县现有的地质资料,项目拟建地区工程地质条件属简单类型，地层结构分为四层，细砂、粉质粘土、中砂和砾砂层，各层具体情况说明如下：
a.细砂：
厚1.30-1.50米，褐黑色、潮湿、较松散。
b.粉质粘土：
埋深1.30-1.50米，层厚2.30-2.40米，灰褐-褐黄色，潮湿，可塑，中密，中等压缩性。
各物理力学性质指标平均值如下：
含水量21.03，密度18.47，比重.47，饱和度72，孔隙比0.796，液限30，塑限17，塑性指数13.3，
c.中砂：
埋深3.70-3.80米，层厚1.10-1.20米，棕黄色，稍湿，松散，均质，颗粒成份以长石、石英为主。
标准贯入试验击数8-9击。
d.砾砂：
埋深4.90-5.00米，土黄色，含水，饱和状态，颗粒成份以长石、石英为主，含部分砾石，呈次棱角状，砾径0.2-1.5厘米，成份以石英台岩、花岗岩为主。
重力触探试验平均击数12-14击。
依据《建筑地基基础设计规范》及现场原位测试，该地区岩土承载力标准值如下：
粉质粘土：
fk=170kpa
中砂：
fk=170kpa
砾砂：
fk=260kpa
四、水文地质
项目拟建地区属丘陵地区，项目建设地址区域地下水类型为第四系松散岩孔隙水，地下水主要赋存于砾砂层中，水位5.00米左右，地下水主要接受降水及地下侧向迳流的补给。
拟建地区地势平坦，地质条件简单，无不良工程地质状况，适宜于建筑用地。
五、气像条件
**县地处北纬410-420之间，为北温带，属半湿润、半干旱地区，受大陆季风性气候影响，总的特点是：
冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温9.1度,年平均降水量600毫米，无霜期为150-180天。
冻土深为1.1-1.48m。
最热月日平均相对湿度为76%，最冷月日平均相对湿度为56%。
多年平均降水量600mm左右。
本区地震基本烈度6度，标准冻结深度1.40米。
六、公共设施条件
该项目新建的村卫生室都位于**县辖区内，项目拟建地的基础条件和公用工程设施可以满足该工程建设要求，条件较好。
乡级柏油路已通到各乡，乡乡通电也已完成，供电线路采用农网新改造线路，各卫生室可直接利用村内变压器保障正常用电。
新建卫生室日常用水，采用村内自备井水。
生活污水采用渗水井沉淀后与雨水合流经明渠排出。
七、交通、电讯条件
**县东与省会沈阳相邻，南临锦州，西邻朝阳，北与内蒙古自治区接壤，交通十分便利，境内有阜锦高速公路、铁朝高速公路和锦阜疏港公路等省、县级公路8条，纵横交错、四通八达。
该县36个乡镇全部实现电话程控化。
八、征地拆迁
本次建设利用已有土地，无需征地及拆迁。
第四章工程方案
一、建设原则
1、一个行政村只建设一所村卫生室，乡镇卫生院所在村原则上不支持建设卫生室。
各地可因地制宜，邻近行政村共建一所村卫生室。
2、村卫生室建设项目尽量做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。
3、中央专项资金用于支持建设符合安排范围内的部分行政村卫生室，其中优先安排尚无医疗点的行政村村卫生室建设。
二、建筑要求
1、村卫生室建设应贯彻适用、经济、美观的原则。
2、房间布局按诊断、治疗和储药功能分开设置。
3、房屋建设应考虑满足耐久、防火、抗震、建筑节能等方面的基本要求。
三、工程建设方案与设备配置标准
1、工程建设方案：
在东梁镇吐呼噜村等22个村每村新建一所村卫生室，建筑面积60平方米。
每个村卫生室设有诊断室、治疗室、药房、观察室，四室分开，相对独立，分区合理，符合卫生学要求。
结构为一层砖混，室内外高差0.45米，墙面应采用便于清扫、不起尘、易维修、易清洗的材料。
建成后室内上有平顶或天花板，下有地砖或水泥地面，有供水设施（自来水或压水井），有男女各一个蹲位的水冲式厕所，或双瓮漏斗式厕所、三格化粪池式厕所。
有焚烧炉处理医疗垃圾或由乡镇卫生院集中处理。
2、村卫生室根据实际需要，参照下表选择装备。
村卫生室设备配置品目
序号
基本设备
序号
基本设备
1
听诊器
17
开口器
2
血压计
18
压舌板
3
体温计
19
止血带
4
吸痰器
20
诊查床
5
简易呼吸器
21
观察床
6
生物显微镜
22
无菌柜
7
身高体重计
23
健康档案柜
8
便携式高压消毒锅
24
中、西药品柜
9
清创缝合包
26
健康宣传版
10
出诊箱
27
担架
11
治疗盘
28
处置台
12
冷藏包（箱）
29
有盖污物桶
13
一次性注射器
30
输液架
14
医用储槽
31
地站灯
15
有盖方盘
32
手电筒
16
氧气包
33
应急照明设施
四、各卫生室工程量表：
序号
单位
规划建设规模（M2）
合计
新建
改造
1
**市**县东梁镇吐呼噜村卫生室
60
60
2
**市**县佛寺镇牛心屯村卫生室
60
60
3
**市**县新民镇白塔村卫生室
60
60
4
**市**县伊马图镇庄家店村卫生室
60
60
5
**市**县卧凤沟乡赵家村卫生室
60
60
6
**市**县旧庙乡海力板村卫生室
60
60
7
**市**县哈达户稍白音昌村卫生室
60
60
8
**市**县勿欢池乡一棵树村卫生室
60
60
9
**市**县塔营子乡莫古土村卫生室
60
60
10
**市**县建设镇三合堂村卫生室
60
60
11
**市**县大巴乡东朝阳村卫生室
60
60
12
**市**县招束沟三家子村卫生室
60
60
13
**市**县沙拉镇六家子村卫生室
60
60
14
**市**县大固本镇野马村卫生室
60
60
15
**市**县王府镇西灰同村卫生室
60
60
16
**市**县七家子乡石场村卫生室
60
60
17
**市**县大五家子乡大五家子村卫生室
60
60
18
**市**县红帽子乡腰四村卫生室
60
60
19
**市**县于寺镇八里堡村卫生室
60
60
20
**市**县富荣镇黑帝庙村卫生室
60
60
21
**市**县大板镇朝阳寺村卫生室
60
60
22
**市**县阜新镇桃李村卫生室
60
60
合计
1320
1320
五、公用工程配套设施
1、给排水
卫生室用水，利用附近打机井解决。
用水量按100升/人.日设定，每日用水量3-5吨。
该项目排放污水基本为生活污水，排放量约为生活用水和业务用水量的70％，每日约2.1-3.5吨，生活污水排入化粪池。
2、供热
卫生室冬季取暖需自备小型低压锅炉，采暖系统采用区域串联上供下回的方式安装，所有散热器均采用节能型散热片，室内采暖管道，采用镀锌钢管，室外采暖管道选用予制无补偿保温管。
3、供电
考虑该单位的特殊性，故必须保证全天候24小时供电。
工作电压380伏和220伏。
本项目采用箱式双回路变量供电，室内配电线采取预埋敷设。
4、通讯
在设计中每个房间根据需要设有市网有线电话插孔，可根据需要安装。
第五章环境影响评价
一、设计依据
1、《辽宁省污水与废气排放标准》（DB21-60-89）
2、《地面水环境质量标准》（GB3838-88）
3、《环境空气质量标准》（GB3095-96）
4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）
5、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
二、设计原则
1、执行环境设施与项目工程同时设计，同时施工，同时竣工使用的“三同时”原则。
2、环保设计中体现技术先进性与经济合理性。
3、根据村卫生室的特点，项目选址要重点考虑周边环境。
从以上章节可见，各处卫生院的周边环境状况均良好。
4、在环保设计中体现技术先进性与经济合理性，经过处理后的污染物排放要达到上述国家或地方的排放标准。
三、可能产生的环境污染及治理措施
1、项目实施过程中对环境造成的污染及对策
（1）施工过程中的材料堆放
施工过程中的建材要有序堆放，不能影响周围居民的出行。
（2）施工过程中的噪声
施工期间有来自施工机械的噪声，主要是混凝土搅拌机。
要严格执行国家规定的施工时间，保证周围居民的正常休息。
2、项目建成后与环境之间可能产生的污染及对策。
⑴污水
对医院内排放的盥洗、粪便等生活污水，通过污水管道集中汇至室外化粪池，经沉淀后，再排入市政下水管网。
同时，对化粪池进行专人管理，定期消毒维护。
⑵废气
该项目的废气除了厨房，没有其他废气。
⑶垃圾
卫生室的医疗垃圾必须经过焚烧处理，对生活垃圾要进行消毒后，再送往垃圾处理场。
⑷噪声
该项目噪声污染主要来自路过汽车对医院的影响。
因此，在门窗设计时，可采用有弹性垫的普通结构双扇门，门心板为胶合板，隔声量为20db，完全符合医院通话噪声级35～40db的要求。
第六章劳动安全卫生消防
一、劳动安全卫生
主要依据：
1、《中华人民共和国劳动法》
2、《生产任务安全设计总则》GB5085—85
3、《中华人民共和国职业病防治法》2002施行
4、劳动部颁发的《关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定》劳字【1988】48号。
5、《电器设备安全卫生设计总则》GB4064—83
为保障劳动者的合法权益和身体健康，该项目将严格遵循国家有关的法律、法规、条例，规范设计、规范施工，以安全为基本原则，正确处理安全和工作的关系。
在总平面布置中，力求作到布置合理，保证村卫生室运转的顺利进行。
车辆活动频繁的地方应设置安全围栏和警示牌。
卫生室内设更衣室，定期给医护人员检查身体，保证职工身体健康。
二、消防
1、设计依据
《建筑设计防火规范》GBJ16—87
《建筑防雷设计规范》GB50057-94
《建筑灭火器配置设计规范》GBJl40-90
《火灾自动报警系统规范》CBJll6-88
2、消防设计方案
该项目建成后每个村卫生室内设室内消防灭火器2只，在建筑物室外，设室外消防灭火锹及消防水桶。
所有电气设施须接地，在低压主保护开关不能满足切断接地故障灵敏度时，需增加漏电保护器，防止电气火灾发生动作值不大于0.5A。
根据相关规范建筑物设防雷保护接地。
配电管线的选择及敷设严格遵循相关的设计规范。
建筑耐火等级均按二级耐火等级设计。
安全疏散应满足规范要求。
此外，对卫生室工作人员进消防安全教育，提高职工的消防安全意识，加强环境管理，严格操作规程，做到防患于未然。
第七章组织机构与人力资源配置
村卫生室工作人员要本着精简、高效的原则暂按国家有关政策规定执行。
人员配备按所辖人口的1.5‰-2‰配备，其中应有1名能用中医知识防治疾病的乡村医生及两各医护人员。
所有从业人员应具备执业资格。
第八章工程进度与招标管理
一、项目实施进度计划
该项目建设工期为七个月。
前一个半月进行项目前期准备和立项工作；于第二个月中旬开始委托编制可行性研究报告；于第三个月开始进行可研报告的批复核准工作；于第四个月初开始工程设计；于第五个月正式开始工程施工，并于第六个月末竣工并进行工程验收，第七个月正式交付使用。
项目实施进度表
序号
年份
建设期七个月
月份
1
2
3
4
5
6
7
内容
1
前期准备和立项
2
可研报告及审批
3
工程设计
4
工程施工
5
竣工验收
（二）、工程招投标
根据《中华人民共和国招投标法》及国家发展改革委员会、建设部等9部委第30号令和相关法规要求，结合本工程建设规模小、投资额少、建设地点分散的具体情况，可委托各村按要求对工程直接发包或自行建设，不进行招投标。
第九章、投资估算与资金筹措
一、投资估算
1、投资估算编制依据
《辽宁省建筑工程预算实物量总额》
按辽宁省及**市目前的费用水平和参照类似工程造价水平估算
根据辽政办发［1999］31号等文件精神并参照城市基础设
施行业的费用标准计算工程其他费。
2、建设投资估算
**县2009年村卫生室基础设施建设项目建设总规模为1320平方米，建设村卫生室22所，涉及22个乡镇，全部为新建，总投资额110万元，其中中央专项基金安排66万元，地方配套44万元。
（详见附表：
总投资估算表）
（1）土建投资估算包括的内容：
土建、装饰、给排水及消防、采暖及通风、电力及照明等工程费，建筑工程费采用单位建筑工程投资估算法，
建筑工程费=单位建筑工程量投资*建筑工程总量来估算
建筑工程费总计为102.8万元
（2）工程其他费
工程其他费的提取基数为建筑工程费用，其各项比例为：
建设单位管理费为2%；勘察设计费为1%；工程监理费为1%；
其综合比例为4%，工程其他费总计4.11万元。
（3）基本预备费估算
根据工程费用的3%提取，即102.8万元×3%＝3.08万元
二、资金筹措方式与来源
1、资本金筹措：
本项目总投资110万元，地方配套44万元，占总投资的40%，由该县地方财政承诺解决；拟申请中央预算内专项资金为66万元，占总投资的60%。
第十章社会评价
一、项目对社会的影响
建设和改善**县部分村卫生室的基础设施建设，可以满足部分农村基层卫生医疗条件的需求，可以为整体提高农村公共卫生安全的防范能力和应对公共卫生突发事件的能力，为建立符合社会主义市场经济体制要求，符合可持续发展原则的城乡医疗卫生体系和服务体系起到重要作用，同时也进一步建立、健全了**县县乡村三级医疗预防保健网络和卫生服务体系。
通过本项目的建设促进了该地区整个农村卫生服务行业的发展，适应了新时期发展的需要，使农村卫生服务行业向更全面、更完善、更高层次的新方向发展，使人们的注意力更多地集中到提高基层农民群众的生活质量上。
该项目的建设不仅可以解决农民群众就医难的问题，同时也可以缓解社会各方压力，增强了社会的稳定性，拥有较强的社会效益及社会影响。
二、社会评价结论
村卫生室是公共卫生服务体系的重要组成部分，是县乡村三级医疗预防保健网络的网底。
搞好村卫生室基础设施建设，对于加强农村卫生工作，改善农民群众的就医条件，发挥村卫生室公共卫生职能具有重要意义。
本项目通过对村卫生室基础设施建设，遵循规模适宜、功能适用、装备适度、经济合理的原则，结合当地区域卫生规划，统一标准，规范建设，确保建设资金专款专用发挥效益。
为该地区在2010年基本建立起适合社会主义市场经济体制要求的农村卫生服务体系奠定基础。
本项目的设计既考虑到该县不同就医人群的特点，又注重社会发展的长远需要，符合**县实情，是利国利民的好项目。
第十一章结论与建议
一、总体描述
**县是一个典型的少数民族贫困县，多年来，虽然一直致力于建立、健全县乡村三级医疗预防保健网络，但由于**县的经济发展相对滞后，财政拮据，政府虽有意加强农村卫生基础设施建设，改善人民群众的医疗条件，但却因能力有限而无法实施，至今**县382个村均无固定服务场所。
2009年，**县村卫生室基础设施建设项目计划投入总资金110万元，建筑面积1320平方米，新建村卫生室22座。
随着该项目的建设完成，将使该县农村医疗卫生服务行业面貌得到很大程度的改观，该项目不仅解决了基层农村农民群众就医难的问题，同时也可以缓解社会各方压力，增强社会的稳定性，拥有较强的社会效益。
做为一个非盈利性的农村基层社会服务行业项目，故该项目未做财务评价。
二、结论
（1）该项目条件成熟，前期工作扎实，资金来源有保证，建设方案合理。
（2）项目选址充分考虑到优越的地理位置和周围环境好的优势，充分利用原有土地，可以减少投资。
（3）该项目的建设将带来
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