卫计委部门.docx

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卫计委部门

2017年卫计委部门

决算公开

单位公章：

金溪县卫计委

报送日期：

2018年11月9日

单位负责人（签章）：

何文飚

财务负责人（签章）：

周伟华经办人（签章）：

邓珍

卫计委部门2017年部门决算

目录

第一部分卫计委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分卫计委部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分卫计委部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

金溪县卫计委部门2017年部门决算

目录

第一部分卫计委部门概况

一、部门主要职责

金溪县卫计委是金溪县人民政府主管全县卫生工作的职能部门，主要负责：

1、编制全县卫生事业发展规划和工作计划，组织实施医疗卫生体制改革工作，负责全县医疗卫生单位的人事管理；组织开展爱国卫生运动和救灾防疫防病工作，进行卫生宣传健康教育，实施“人人享有初级卫生保健”的工作目标。

2、负责制定并组织实施区域卫生规划，调整城乡医疗机构布局，对全县医疗卫生单位实施行业管理，取缔并打击不法医疗行为；组织开展医学教育、卫生科研和引进开发新技术，发展中医事业。

3、负责传染病、地方病和其他危害人民健康疾病的防治工作，组织开展除食品卫生、餐饮业、食堂等消费环节食品、保健食品、化妆品以外的职业、环境、劳动、饮用水、学校、放射防护等卫生的监督、监测、管理和卫生行政执法工作。

4、组织实施全县妇女、儿童卫生保健工作和优生优育工作，防治危害妇女、儿童健康的常见病、多发病，协同有关部门开展计划生育工作。

5、负责全县医务人员的职业道德教育、业务考核、协助办理卫生专业技术职务晋升和专业技术资格认定工作。

6、负责开展初级卫生保健、爱国卫生活动和新型农村合作医疗等工作。

7、负责乡镇卫生院财务核算及监督工作。

8、负责食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故。

9、承办县政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、部门基本情况：

金溪县卫计委共有预算单位33个，包括局本级1个和32个所属二级预算单位。

编制人数878人，其中：

行政编制17人、事业编制861人。

实有人数1540人，包括行政人员23人，专业技术人员910人，离379退休人员，遗属29人。

第二部分卫计委部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年，金溪县卫计委收入决算总计37252.89万元，其中上年结转和结余4031.59万元，用事业基金弥补收支差额1508.01万元；本年收入合计31713.29万元，较上年增长12.38%，主要原因是：

财政拨款收入增加3218.65万元，事业收入增加675.72万元。

其中财政拨款13508.85万元，占42.6%，事业收入18204.45万元，占57.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计37252.89万元，其中本年支出合计27706.87万元，较上年增长4.6%，主要原因是：

基本支出增加2359.45万元，项目支出减少1140万元；年末结转和结余9546.02万元，较上年增长129.08%。

本年支出的具体构成为：

基本支出25310.26万元，占91.35%；项目支出2396.62万元，占8.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为4636.65万元，决算数为7994.41万元，完成年初预算的172.42%，年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为9546.02万元，预决算差额9546.02万元，预决算差异的主要原因是专项资金结余。

按功能分类科目分：

社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为199.06万元，医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4636.65万元，决算数为7302.44万元，完成年初预算的157.49%，住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为492.92万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：

工资福利支出3601.03万元，较上年增长9.74%；商品和服务支出676.28万元，较上年减少25.6%，对个人和家庭补助支出1290.8万元，较上年增长38.58%，其他资本性支出29.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为137.01万元，决算数为85.86万元，完成预算的62.67%。

其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为80.78万元，决算数为45.82万元，完成预算的56.72%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出40.04万元。

公务用车运行维护费支出年初预算数为56.23万元，决算数为40.04万元，完成预算的71.2%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度运行经费676.28万元，其中：

办公费25.2万元，印刷费10.43万元，咨询费5万元，手续费0.23万元，水费1.41万元，电费12.14万元，邮电费17.14万元，取暖费0.58万元，物业管理费0.44万元，差旅费47.9万元，维修（护）费8.9万元，会议费0.41万元，培训费1.06万元，公务接待费41.42万元，专用材料费233.82万元，劳务费76.5万元，工会经费3.5万元，福利费6.41万元，公务用车运行维护费40.04万元，其他交通费用12.69万元，其他商品和服务支出131.06万元。

比2016年减少232.82万元，降低25.6%。

主要原因是各单位公用经费励行节约成效。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

为提高财政卫生资金使用效益，将有限的资金用在刀刃上，我部门先后出台了《机关财务管理制度》、《机关财务审批及报账制度》等一系列财务管理制度，对财政预算安排的资金实行“事前报批、事中监督、事后审计”的全过程管理。

具体做法：

1.在每年财政预算下达后，根据预算安排的项目资金额度，对重点保障的项目进行梳理，并由项目具体实施单位（股室）提出工作方案和项目资金预算。

项目资金预算经规划财务股审核后，报主要领导审批，项目预算资金数额较大的还必须经班子会研究通过方能实施。

2.项目实施过程中涉及物品采购的由局办公室统一购置，资金通过财务科拨付，项目具体承办科室不涉及资金流转或支付。

3.项目结束后由财务科对资金使用情况进行审计，原则上超预算开支均禁止出账。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

卫计部门将在部门决算中公开家庭医生签约服务项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，家庭医生签约服务项目全县家庭医生签约服务覆盖率达到30%以上，重点人群签约服务覆盖率达到60%以上，建档立卡贫困人口签约服务覆盖率达到100%。

年终检查组通过查阅资料、随机抽查、电话访谈、入户核查等方式，各乡镇卫生院的考核评分都达到了80分以上（含80分）。

全县辖区内常住居民人口数30.13万人，截止到12月底全县常住人口签约数131975人，家庭医生签约覆盖率43.8%，重点人群签约数56115人，重点人群签约率74.9%，其中全县建档立卡贫困人口13596人签约率100%，残疾人7157人、签约人数7137人、签约率99%，计划生育特殊家庭人数72人、签约数68人、签约率94%。

发现的主要问题及原因：

一是宣传力度还不够，个别村民出现拒绝服务的现象。

二是部分辖区居民认为我们服务团队业务水平有限，导致辖区居民对家庭医生服务能力有所顾虑。

下一步工作改进措施：

一是总结经验，推广服务 ，二是深化内涵，完善服务 ，三是强化考核，持续服务 。

（另附《金溪县2017年度家庭医生签约服务绩效考评表》）

第三部分卫计委部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

一、收入科目

（一）财政拨款：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（三）事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：

填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：

反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：

反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：

反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：

反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：

反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：

反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：

反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：

反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：

反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（三）其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。