SHEQ一体化管理手册.doc
《SHEQ一体化管理手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SHEQ一体化管理手册.doc（84页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量/环境/职业健康安全一体化管理手册KSKN/A-2013
SHEQ一体化管理手册
依据GB/T19001：
2008
GB/T24001：
2004
GB/T28001：
2011
文件编号：
KSKN/A-2013
版本：
C
受控号：
KSKN/A-2013-
南京凯盛开能环保能源有限公司
NANJINGKESENKENENENVIRONNENT&ENERGYCO.,LTD
发布日期2013年7月1日实施日期2013年7月1日
1.2目录
SHEQ一体化管理手册 1
第一章前言 2
1.1文件修改审批 2
1.2目录 3
1.3管理手册发布令 5
1.4管理者代表任命书 6
1.5员工代表任命书 7
第二章质量/环境/职业健康安全管理策划 8
2.1方针和目标 8
2.2典型工程项目管理体系过程图 10
2.3公司组织机构图 11
2.4公司SHEQ管理体系图 12
2.5管理体系过程职责分配表 13
第三章概述 17
3.1公司简介 17
3.2适用范围 19
3.3引用标准 19
3.4术语和定义 19
3.5手册管理 22
第四章质量/环境/职业健康安全管理体系 23
4.1总要求 23
4.2文件要求 23
第五章管理职责 26
5.1管理承诺 26
5.2以顾客为关注的焦点 26
5.3质量/环境/职业健康安全方针 27
5.4策划 28
5.5职责、权限和沟通 32
5.6管理评审 42
第六章资源管理 45
6.1资源的提供 45
6.2人力资源 45
6.3基础设施/施工机具管理 47
6.4 工作环境 49
第七章工程项目服务实现 50
7.1产品实现过程的策划 50
7.3 设计过程控制 54
7.4采购、分包管理及建筑材料、构配件和设备管理 57
7.5工程项目和服务提供 61
7.6监视和测量设备的控制 68
第八章测量、分析和改进 71
8.1策划 71
8.2监视和测量 71
8.3.不合格品的控制 80
8.4数据分析（质量信息） 81
8.5改进 82
附件：
程序文件目录 84
第二章质量/环境/职业健康安全管理策划
2.1方针和目标
方针和目标的解释：
1.产品和服务质量关系到企业的生存和发展，是企业的命脉，产品和服务得到顾客的认可，企业才会有信誉，有竞争力。
2.建立健全各种生产作业操作规程和管理制度，充分对环境因与危险源进行辨识、风险评价和采取相应的有效控制措施，防范生产作业中发生人身伤害、健康损害，以避免和预防各类事件、事故的发生。
3.改善作业环境，使用正确的防护措施，保障员工身心健康，是本公司职业健康安全的核心和宗旨。
4.以法律法规及相关方要求为依据，控制废弃物处理、节约自然资源，是我公司实现环境保护的主要目标。
5.一流的服务和产品质量、良好的职业健康安全和环境绩效靠一流的员工来创造，本公司的质量、职业健康安全、环境管理依靠全体员工自觉的意识和行动。
6.加强培训、加强监督，持续改进，不断提高公司产品和服务质量、职业健康安全和环境的管理绩效，是本公司管理工作永恒的主题。
2.2典型工程项目管理体系过程图
内部审核
管理评审
数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进
顾客
顾客要求确定评审
实现过程策划
投标
合同签订
合同交底
项目设计
招标/采购
项目施工
项目验收
合同终止
后期服务
工程产品
顾客满意
管理体系持续改进
顾客沟通
供应商选择评价控制
供应商
文件控制、记录控制
管理体系过程
内部沟通
管理体系过程
开工准备
不合格品、不符合控制
检验、试验
项目移交
监视、测量及分析
实现过程
资源提供
管理职责
相关过程
内部沟通
各过程
BOT、BOOM
第10页共84页
质量/环境/职业健康安全一体化管理手册KSKN/A-2013
董事会
2.3公司组织机构图
总经理
总工程师
副总经理
副总经理
总经理助理
副总经理
技术中心
采购部
市场开发部
项目管理部
投资部
财务部
工程技术部
行政部
人力资源部
质控与后期服务部
商务部
国际工程部
公用设计室
机务设计室
土建室
自电室
总师室
合同管理组
材料采购组
设备采购组
招标组
技经组
生产计划组
调试组
质安组
现场项目部
2.4公司SHEQ管理体系图
总经理
管理者代表
副总经理
副总经理
总工程师
总经理助理
副总经理
质控与后期服务部
财务部
商务部
人力资源部
技术中心
行政部
市场开发部
投资部
工程技术部
国际工程部
项目管理部
采购部
项目经理部A
项目经理部B
项目经理部E
项目经理部D
项目经理部C
项目经理部F
……..
项目经理部M
项目经理部L
项目经理部K
项目经理部G
项目经理部H
项目经理部I
项目经理部J
第16页共84页
质量/环境/职业健康安全一体化管理手册KSKN/A-2013
2.5管理体系过程职责分配表
质量/环境/职业健康安全管理体系职责分配对照表
管理手册章节
GB/T19001：
2008
GB/T24001：
2004
GB/T28001：
2011
总经理
管理者代表
行政部
人力资源部
市场开发部
财务部
投资部
工程技术部
国际工程部
项目管理部
采购部
质控与后期服务部
商务部
现场项目部
4管理体系
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.1文件要求
4.4.4文件
4.4.4文件
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
4.2.2管理手册
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制/文件和资料控制
4.4.5文件和资料控制
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
●
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.4记录和记录管理
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
●
5管理职责
5.1管理承诺
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2以顾客为关注焦点
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.3质量/管理方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.4管理目标/体系策
4.3策划
4.3策划
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3.1环境因素
4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
○
●
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法规和其它要求
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
●
●
●
5.5.1职责和权限）
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.2管理者代表
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4.4.3沟通、参与和协商
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
6资源管理
6.1资源提供
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2能力、培训和意识
4.4.2能力、培训和意识
4.4.2能力、培训和意识
○
○
○
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
6.3基础设施
○
○
●
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
6.4工作环境
○
○
●
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
7产品实现
7.1产品实现的策划
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
○
●
7.2与顾客有关的过程
○
○
○
○
●
○
○
○
●
●
○
●
●
●
7.3设计和开发
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
7.4采购
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
○
7.5.1生产和服务提供
○
○
○
○
○
○
●
○
●
●
○
○
○
●
7.5.2生产和服务提供过程的确认
○
○
○
○
○
○
●
○
●
●
○
○
○
●
7.5.3标识和可追溯性
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
7.5.4顾客财产
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
7.5.5产品防护
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
7.6监视和测量设备的控制
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
●
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
●
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
●
4.4.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
○
○
●
○
○
○
○
升级会员 