SHEQ一体化管理手册.doc

1、 质量/环境/职业健康安全一体化管理手册KSKN/A-2013SHEQ一体化管理手册依据 GB/T19001：2008 GB/T24001：2004 GB/T28001：2011 文件编号： KSKN/A-2013版 本： C受 控 号： KSKN/A-2013- 南京凯盛开能环保能源有限公司 NANJING KESEN KENEN ENVIRONNENT & ENERGY CO. , LTD 发布日期2013年7月1日实施日期2013年7月1日1.2目 录SHEQ一体化管理手册1第一章 前 言21.1文件修改审批21.2目 录31.3管理手册发布令51.4 管理者代表任命书61.5员工代表任

2、命书7第二章 质量/环境/职业健康安全管理策划82.1方针和目标82.2 典型工程项目管理体系过程图102.3公司组织机构图112.4公司SHEQ管理体系图122.5管理体系过程职责分配表13第三章 概 述173.1公司简介173.2 适用范围193.3引用标准193.4 术语和定义193.5 手册管理22第四章 质量/环境/职业健康安全管理体系234.1 总要求234.2 文件要求23第五章 管理职责265.1 管理承诺265.2 以顾客为关注的焦点265.3 质量/环境/职业健康安全方针275.4 策划285.5 职责、权限和沟通325.6管理评审42第六章 资源管理456.1 资源的提供

3、456.2 人力资源456.3 基础设施/施工机具管理476.4 工作环境49第七章工程项目服务实现507.1产品实现过程的策划507.3设计过程控制547.4 采购、分包管理及建筑材料、构配件和设备管理577.5 工程项目和服务提供617.6 监视和测量设备的控制68第八章 测量、分析和改进718.1 策划718.2监视和测量718.3. 不合格品的控制808.4 数据分析（质量信息）818.5 改进82附件：程序文件目录84第二章 质量/环境/职业健康安全管理策划2.1方针和目标方针和目标的解释：1. 产品和服务质量关系到企业的生存和发展，是企业的命脉，产品和服务得到顾客的认可，企业才会有

4、信誉，有竞争力。2. 建立健全各种生产作业操作规程和管理制度，充分对环境因与危险源进行辨识、风险评价和采取相应的有效控制措施，防范生产作业中发生人身伤害、健康损害，以避免和预防各类事件、事故的发生。3. 改善作业环境，使用正确的防护措施，保障员工身心健康，是本公司职业健康安全的核心和宗旨。4. 以法律法规及相关方要求为依据，控制废弃物处理、节约自然资源，是我公司实现环境保护的主要目标。5. 一流的服务和产品质量、良好的职业健康安全和环境绩效靠一流的员工来创造，本公司的质量、职业健康安全、环境管理依靠全体员工自觉的意识和行动。6. 加强培训、加强监督，持续改进，不断提高公司产品和服务质量、职业健

5、康安全和环境的管理绩效，是本公司管理工作永恒的主题。2.2 典型工程项目管理体系过程图内部审核管理评审数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进顾客顾客要求确定评审实现过程策划投标合同签订合同交底项目设计招标/采购项目施工项目验收合同终止后期服务工程产品顾客满意管理体系持续改进顾客沟通供应商选择评价控制供应商文件控制、记录控制管理体系过程内部沟通管理体系过程开工准备不合格品、不符合控制检验、试验项目移交监视、测量及分析实现过程资源提供管理职责相关过程内部沟通各过程BOT、BOOM第 10 页 共 84 页 质量/环境/职业健康安全一体化管理手册KSKN/A-2013董 事 会2.3公司组织机构图总

6、 经 理总工程师副总经理副总经理总经理助理副总经理技术中心采 购 部市场开发部项目管理部投资部财 务 部工程技术部行政部人力资源部质控与后期服务部商 务 部国际工程部公用设计室机务设计室土建室自电室总师室合同管理组材料采购组设备采购组招标组技经组生产计划组调试组质安组现场项目部2.4公司SHEQ管理体系图总 经 理管理者代表副总经理副总经理总工程师总经理助理副总经理质控与后期服务部财 务 部商 务 部人力资源部技术中心行 政 部市场开发部投 资 部工程技术部国际工程部项目管理部采 购 部项目经理部A项目经理部B项目经理部E项目经理部D项目经理部C项目经理部F.项目经理部M项目经理部L项目经理部

7、K项目经理部G项目经理部H项目经理部I项目经理部J第 16 页 共 84 页 质量/环境/职业健康安全一体化管理手册KSKN/A-20132.5管理体系过程职责分配表质量/环境/职业健康安全管理体系职责分配对照表管理手册章节GB/T19001：2008GB/T24001：2004GB/T28001：2011总经理管理者 代表行政部人力资源部市场开发部财务部投资部工程技术部国际工程部项目管理部采购部质控与后期服务部商务部现场项目部4 管理体系4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2.1文件要求4.4.4文件 4.4.4文件4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.4.5文件控制/文件和资料控制4

8、.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理 5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量/管理方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4管理目标/体系策4.3策划4.3策划4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其它要求5.5.1职责和权限）4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源 管理6.1资源提供6.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应