知识能力意识管理程序质量环境安全三体系.docx

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知识能力意识管理程序质量环境安全三体系

1、目的Purpose

确保公司在产品和服务过程中有效地鉴别知识、创造知识、获取知识、存储知识、共享和应用知识，使相关人员具备相应的能力和良好意识，并在产品和服务管理过程中不断提高，为实公司的持续发展和目标的实现奠定基础。

2、适用范围Scope

适用于公司所有与质量管理、危害物质过程管理、环境/职业健康安全管理有关的知识、相关人员能力和意识管理。

3、职责

3.1管理部

3.1.1负责公司员工招聘、人事档案管理、新员工入职手续办理、入职工作培训与员工培训的统筹安排，以及对培训效果进行评估。

3.1.2负责对各部门进行年度培训需求调查，结合培训需求编制公司的《年度培训计划》，并主导落实计划实施。

3.1.3负责对上岗证样式定义设计，申请采购和库存量管控，并根据员工入职情况交品保实施考核签发。

3.2品保部

3.2.1负责配合管理部督促各部门年度培训计划的执行，协助培训记录的整理归档。

3.2.2负责监督各部门的培训计划落实执行和员工上岗技能的培训考核，主管人员负责签发员工上岗证到期重新审核。

3.3.3负责公司知识存储、共享，以及提供各部门对知识的获取途径。

3.3资讯部

3.3.1负责根据公司产品和服务过程实际情况建立知识管理库（如ERP、OA系统、MES系统等）及实施日常维护保养。

3.3.2策划及提供各部门获取知识途径，如网络、通讯等，参与各部门知识储存管理。

3.4各部门

3.4.1负责编制部门岗位任职资格和培训要求，参与员工聘用和考核工作用；

3.4.2负责提出部门员工培训需求，制定部门培训计划及实施培训，以提升员工知识能力。

3.4.3负责根据实际情况对部门所需的知识进行鉴别、获取、创造、存储、共享及应用，并提交品保部文控中心进行汇总存储，以实现公司内知识的共享及应用。

4、定义

4.1知识：

通过学习、实践或探索所获得的认识、判断或技能。

注1：

知识可以是显性的，也可以是隐性的；可以是组织的，也可以使个人的。

注2：

知识可包括事实知识、技能知识和人际知识。

注3：

知识是经过“编辑”的信息，在具有意义的背景环境与分析处理后，能为组织带来真正的价值，它是隐含在专利技术、成功产品与有效策略之后的力量。

而组织知识的集合（积累的经验、员工、管理技能、作业方式、科技应用、策略伙伴与供货商的关系、顾客及市场情报）就是它的智慧资本。

4.2显性知识：

以文字、符号、图形等方式表达的知识。

4.3隐性知识：

未以文字、符号、图形等方式表达的知识，存在于人的大脑中。

4.4能力：

应用知识和技能实现预期结果的本领。

当所有人员认识到并应用了其岗位和职责所需的技能、培训、教育和经验时，质量管理体系是最有效的。

为人员提供拓展必要能力的机会是最高管理者的职责。

4.5意识：

来源于人员认识到自身的职责，以及他们的行为如何有助于实现组织的目标。

4.6知识管理：

对知识、知识创造过程和知识的应用进行规划和管理的活动。

典型的知识管理涵盖了对知识资源的鉴别、创造、获取、存储、共享、应用等一系列活动。

4.7知识鉴别：

公司根据目标，明确内外部存在的知识，并进行知识需求分析的活动。

4.8知识创造：

公司通过各种不同的方法，增进、强化已有知识和探索新知识的活动。

4.9知识获取：

公司从某种知识源中总结和抽取有价值的知识的活动。

4.10知识存储：

公司将有价值的知识经过选择、过滤、加工和提炼后，通过某些技术手段存储于公司内部，并随时更新和维护其内容和结构，以便用于用户访问、获取知识的活动。

4.11知识共享：

公司通过各种渠道和方式来转移和分享已有知识，实现知识在人、部门、组织、区域、国家之间有效流动。

4.12知识应用：

利用现有的知识去解决问题和创造价值的活动。

4.13特殊工种：

指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害或隐患的工种，如：

电工、驾驶员等。

4.14特殊工序：

工序的加工质量不易或对于过程的结果不能通过其后的检验和试验充分得到验证，其过程质量在使用后或后续工序中才能暴露出来的工序，例如焊接、压超声波等。

4.15关键工序：

对产品质量起决定性作用的工序，是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制的工序。

5、运作程序

5.1知识管理

5.1.1知识的鉴别

公司各部门根据内外环境、公司总目标、部门分解目标等重要因素分析对知识的需求，包括对已有知识的确定和对尚未掌握知识的判断，其涉及到产品和服务过程中所积累的知识以及这些知识的主要载体（显性或隐性），同时对环境及其变化确定所需知识的缺口（即明确所需的知识）。

知识鉴别的方法可包括但不限于：

a）基于公司的战略通过系统梳理公司战略级的知识领域，分析关键知识领域（如电源适配器领域）状态，找出相关提升行动计划，从而支撑业务发展的一整套“知识规划”的方法、流程及工具；

b）根据知识管理战略需求先设计几种未来可能发生的情形，接着再去想像会有哪些意料不到的情况发生及相应的解决方法；

c）对公司产品和服务过程分析进一步细化，因而形成合理、科学的运作流程，从而帮助识别过程中产生知识的环节；

d）对产品和服务的知识需求进行分析；

e）建立以公司需求为基础的知识整合传播工具，包括完善的互动机制，例如评价、交流、修改等方法，同时告知用户在什么地方能够找到所需知识；

f）在知识管理过程中无限制的自由联想和讨论，用于产生新观念或激发全新设想。

5.1.2知识的创造

各部门在产品和服务过程中通过创新、改进、学习、总结和探索等活动创造或总结出内部以往并具备的知识。

公司鼓励积极创新、在交流与分享氛围一步创造知识，并对知识的产权予以保护，必要时可借鉴外部资源来加强知识的创造过程，以快速创造适用公司的知识。

知识创造的方法可包括但不限于：

1）萃思理论，其最终目标是完全解决矛盾，获得最终的理想解决方法，避免传统知识创造方法中缺乏目标的弊端，提升知识创造的效率；

2）创意管理，一种在结构化模式下搜集评价创意的方法，用于选择最利于知识管理使用的最佳创意；

3）在知识创造活动中将显性知识和隐性知识通过“社会化、外化、组合化、内化”四种模式互相作用、互相转化，构成知识创造的过程。

5.1.3知识的获取

公司各部门知识的获取主要有内部和外部两种典型来源，当环境或需求和期望发生了变化，有可能需要新的知识以适应环境的变化及满足新的需求和期望，例如组织开拓了新的海外市场，那么围绕该市场的需求和期望，组织可能需要新的知识，例如对语言和贸易文化的理解等。

知识的获取两种典型来源如下：

1）内部来源，如知识产权、从经验中吸取的知识，从以往失败的和成功的项目中所吸取的教训和心得；收集和分享的隐性的知识和经验；过程、产品和服务改进的结果。

必要时，将内部的隐性知识转化为显性知识，进行分类、梳理、汇总，并形成文件予以存储；

2）外部来源，如从顾客、合作伙伴或公开的知识来源（如标准、学术研究成果、互联网、学术期刊、学术研讨会、外部培训、专业会议、收集顾客或外供方的意见）通过购买、合作、兼并等方式获取所需要的知识或有针对性地引入相应的专业人才等方式获取新的知识。

5.1.4知识的存储

1）资讯运营部对公司知识的存储方式实施策划及维护，参与公司知识的存储管理，确认存储方式及实现方法，主要通过服务器及信息化系统（ERP系统、工厂OA系统、MES系统、设备系统、研发项目管理系统、CRM系统等）对知识进行存储，方法包括知识目录和索引、权限的设计、数据库设计等，以确保满足产品和服务要求。

2）品保部文控中心对产品和服务过程中形成文件的显性知识（如产品规格书、测试规范、检验规范、标准、承认书、图档等）进行归档存储。

各部门在产品和服务过程中根据实际情况通过OA系统及时对存储的文件进行更新维护。

5.1.5知识的共享

公司将获取的知识在内部共享范围越广，其利用、增值的效果越好。

公司知识有被内部更多的人共享，才能使公司获得更大收益。

公司知识共享的方法可包括但不限于：

1）人与人、部门与部门之间的直接交流方式，如内部会议、内部培训、内部学习等；

2）通过网络的方式进行交流，如OA系统、部门共享、电子邮件、QQ聊天、微信平台、RTX腾讯通等；

3）利用知识库的方式，如OA文件管理系统、图书馆的学习和在线学习等

4）通过导师或教练的方式，如外部培训后将资料在内部分享或组织内部培训、外部标准法规更新后内部分享或传达等。

5.1.6知识的应用

公司利用已有知识，在工作中形成新的产品和服务知识，促进内部员工和公司知识偹的拓展，增加知识的价值。

公司知识应用体现在整个产品和服务所有过程，如产品设计和开发过程的产品规格标准知识、测试知识、过往经验知识、产品工艺知识、可靠性要求知识、安规认证要求知识、国际国家法律法规要求知识等；如外部提供过程的供应商管理知识、公司物料规格特性要求知识、国家法律法规知识等；产品生产制造过程的工艺要求知识、人员调配管理知识、机器设备操作维护知识、作业现场管理知识、效率提升管理知识等。

5.2能力管理

5.2.1员工的聘用

1）各部门主管根据需求填写《人力需求申请表》提出招聘申请，其中“招聘条件”一栏需明确该岗位工作人员的学历、技能及工作经历的具体要求。

经核准后，由管理部统一招聘。

2）管理部人力招聘专员根据岗位任职条件进行招聘，招聘面试具体步骤如下：

1在公司外部或内部刊登招聘广告，明确招聘条件；

2所有应聘人员需真实填写《入职登记表》交人事部申请；

3收集应聘者资料，招聘主管进行基本条件审查和员工背景调查；

4安排该岗位上级管理人员面试或笔试考核；对考核初步合格的，部门经理根据岗位要求、待聘人员简历、考核情况等，决定是否录用或建议再面试；

5经副总经理批准录用人员，管理部将录用人员资料归档，协助办理入职手续；

6录用人员报到后提供个人资料，身份证、学历证明、计划生育证明原件、公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近照及其它要求资料，同时将个人社会保险缴纳情况、公司指定银行开立的个人存折帐号等告知管理部；

7入职手续办理，包括领取工牌及其它相关资料，与用人部门负责人见面，接受工作安排等。

3）有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：

1曾经被本公司开除者；

2被剥夺公民权利者；

3通缉在案未撤销者；

4受有期徒刑之宣告，尚未结案者；

5经职业病体检不合格者未治愈者；

6患有精神病未治愈者或传染病未治愈者或吸用毒品者；

7未满16周岁者；

8政府法定规定的其他情形者。

4）应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工进入试工期。

管理部在《入职登记表》登记录用的员工，并报主管副总审核及总经理审批。

另外，为了确保公司人员稳定，维护正常人才流动秩序，试用期内员工如辞职，需按公司有关规定提前提出申请，并做好工作交接。

5）新员工入职时需接受必修性培训和部门培训（岗位技能和安全生产培训），具体按本程序规定执行。

6）试用期间，公司需安排入职引导人帮助员工接受在职岗位技能培训，熟悉与工作有关的各项具体事务，包括公司规章制度、部门职能、人员情况、本职工作内容和要求，以及任何与工作相关的具体事务，职员需知道确定的办公位置、电子邮箱、用餐等。

7）员工试用期规定

1新员工入职后进入试用阶段，试用时间按法规要求在劳动合同予以规定，最长不超过六个月。

2部门经理或其指定人员负责对试用员工的工作情况进行跟踪监督，并在试用期结束时对其工作表现作出评价及安排转正事宜。

5.2.2培训计划

1）管理部在每年12月份左右对各部门进行下年度的培训需求调查，各部门主管人员按规定填写《培训需求申请表》，交回管理部结合公司发展状况编制年度《培训计划》。

2）各部门主管人员根据生产和发展需求，结合岗位员工的实际情况，参照《岗位职务说明》的要求，在每年12月份编制部门的年度《培训计划》，并上报管理部。

3）培训计划的培训分为必修性培训、部门培训（岗位技能培训）、拓展性培训。

a）必修性培训，主要培训内容包括：

公司简介、组织架构、人事规章制度、福利制度、纪律教育、思想教育；

b）质量方针、危害物质管理方针、环境/职业健康安全方针，以及质量、危害物质管理、环境、健康安全目标；

c）ISO9001、TL9000、QC080000、ISO14001和ISO45001等管理体系基础知识；

d）7S、ESD、环保、职业健康安全常识及公司重要环境/职业健康安全因素；

e）法律法规知识和产品环保要求（有害物质管理，RoHS、REACH等指令）等；

f）消防安全常识。

1部门培训，主要培训内容包括：

a）为适应技术标准的改变、工艺方法的变更的培训；

b）关键工序、特殊工序的作业培训；

c）工作环境因素、危险源识别，及潜在的职业伤害或伤亡；

d）从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；

e）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

f）安全设备设施、个人防护用品的使用及维护；

g）工作场所的安全状况及规章制度；

h）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

i）其他与工作相关的培训内容，如专业技术培训、业务培训、法规培训等。

2拓展性培训，由相关部门提出（或高层人员直接提名），经总经理批准执行，特殊情况需到外部机构或聘请外部讲师进行培训，其主要培训内容项目包括：

a）为适应公司发展和技术更新需要的培训；

b）有发展潜力的人员提升培训；

c）管理技能与领导创新的培训；

d）涉及质量、环境、职业健康安全方面培训，如特殊工种技能培训（安全管理员、电工）、内审员等。

4）《培训计划》的项目包括培训分类、培训时间、培训对象、培训内容、培训方式等，经部门主管负责人或总经理审批后执行。

5）公司管理部在汇总编制年度培训计划时，还应结合公司的经营发展状况对下内容予以考虑，以确保各人员的能力：

1内部课程开发：

当公司开发内部培训课程时，必须建立并保持一方法以确保策划、开发和实施这些课程一致性。

2质量和过程改进概念：

对与产品质量有直接影响的员工，包括最高管理层，必须在持续改进、问题解决和客户满意的基本概念和应用接受培训。

3产品质量培训机会和意识：

当影响产品质量的培训需求时，公司必须实施方法确保员工能参与，方法应规定培训机会的沟通、培训可获得。

4高级质量培训：

公司提供适当程度的高级质量培训，培训项目可包括统计技术、过程能力、数据收集和分析、问题识别、问题分析和根本原因分析等。

5危险情况培训：

对潜在危险情况的地方，其培训内容必须包括任务的执行、人员安全、对危险环境的意识、以及设备防护等。

6操作员资格培训：

对所有适用的过程建立操作者资格认可和再认可的要求培训，涉及员工的教育、经验、培训和技能证明等。

5.2.3培训实施及考核

1）公司年度培训计划由管理部主导按计划时间实施，部门的年度培训计划及上岗培训由部门主管负责人根据计划或实际情况安排实施，管理部对其进行监督落实。

2）新员工入职时的必修性培训由管理部在规定时间内进行，培训后将人员交用工部门进行上岗前必修性培训和岗位技能培训。

3）原则上要求培训讲师在培训前编制培训教材，及按《培训计划》规定的确定考核方式做好考核准备，如笔试时编制考核试题。

4）公司培训计划实施前由管理部向各部门发出将要培训的计划或《培训报名登记表》统计培训人员名单，做好培训安排，督促各部门按计划实施培训。

而部门培训计划实施前则由部门经理或主管通知受训人员参加培训。

5）实施培训时管理部或讲师需在《员工培训记录表》记录培训情况，受训人员需在《员工培训/会议签到表》中进行签到，并在培训后接受考核。

6）一般考核的合格分数为60分，培训考核不合格者,需要再次组织培训,如果再次培训后考核还是不合格的,应调离岗位或对其工作内容进行调整。

试用期员工考核不合格者，不能上岗。

7）培训实施后需对培训效果进行评价，评价方式（即考核方式）有笔试、口试、实际操作、观察结果或其他形式反馈等，考核结果记入员工个人档案。

8）培训及考核记录统一集中由管理部存档，并安排人员将结果录入培训系统中。

9）为了确保培训的效果，对于报名参加培训的人员无故缺席者，公司将视情况给予以适当的处罚。

反之，对于培训考核优秀者及讲师可考虑适当的奖励。

5.2.4资格认可

1）质检（品检）人员资格认

1质检人员的学历要求、教育经历等应满足《岗位职务说明》的要求；

2培训内容包括产品有害物质含量（RoHS、REACH等）要求、安规要求、物料的标识与识别、检验基础知识、品质管理手法、管理体系知识等；

3上岗前由品保负责人进行培训，经培训考核合格后颁发上岗资格证；

4颁发上岗证后方可持证上岗，上岗证有效期限为1年，到期前需对其资格重新认可，重新培训、重新考核合格并取得上岗证后才能继续从事该岗位工作。

2）采购、生管、仓管人员资格认可:

1采购、生管、仓管人员的学历要求、教育经历等应满足《岗位职务说明》的要求；

2采购员需经过采购物质性能要求、采购基础知识和相关方面（如法规）知识培训；

3生管物控员需经过生产计划、物料控制及生产控制等基础知识培训；

4仓管员需经过库存物料的质量特性、产品特性、防护要求等培训，化学品仓管员还需要经过化学品特性、应急防护等培训；

5上述人员的资格认可由所在部门负责人在人员上岗前组织实施。

3）内审员资格认可

1内审员应具有从事管理体系工作经验，并接受过ISO知识、环保法规、审核技能等培训；

2内审员的培训由外部培训机构或内部持有审核员证书的人员负责进行，经考核合格者颁发内审员资格证书。

5）技术人员、特殊工种、特殊工序、关键工序人员

1技术人员的学历要求、教育经历等应满足《岗位职务说明》的要求；

2技术员需经专业基础知识培训，以及重要环境/职业健康安全因素与防护要求等培训，由制工部负责人或指定人员负责上岗前实施；

3汽车等驾驶员、安全管理员、电工、内审员等特殊工种人员需取得相应的外训资格证书；

4公司制造部门的特殊工序、关键工序岗位包括修理、剪脚、目检、电性测试、ATE测试、高压测试、焊锡、超声波熔接、听异音、镭雕、丝印、打螺丝、机台操作、老化、点胶、自动绕线、激光烧焊、含浸、波峰焊、化学品管理、清洁等岗位，这些岗位人员的培训除了工作技能外，还需要进行污染物排放、安全防护等方面的环境/职业健康安全知识培训。

培训后需进行笔试考核，笔试考核合格后通知品保部进行实际操作考核，经实际操作考核合格由品保部签发上岗证，上岗证有效期为1年，到期前需对其资格重新认可，重新培训、重新考核合格并取得上岗证后才能继续从事该岗位工作。

5上述人员资格认可汇总

认可人员

认可条件

认可合格凭证

有效期限

安全管理人员

受过国家劳动安全部门之专业训练及具有安全管理员资格证

合格证书

以证书有效期限为准

检测人员

受过相关检验规程与标准训练，且考核合格

上岗证和考核试

1年

特殊/关键工位人员

受过相关技术与环境/职业健康安全判定训练且考核合格者

上岗证和考核试

1年

电工Electrician

受过国家劳动安全部门之专业训练及具有电工证

有效电工证

以证件有效期限为准

驾驶员Driver

受过专业训练,并有公安、交通部门考核审查合格发给的驾驶执照证

有效驾驶证

以证件有效期限为准

内审员

受过专业训练,并相应认证培训机构颁发内审员证

内审员证

以证件的相应标准为准

5员工技能培训及上岗证管理

1普通新员工（除特殊工序、关键工序、特殊工种外）上岗前必须经过岗位培训和考核，培训考核记录由用工部门负责录入ERP培训系统，纸质签到等记录统一上交管理部保存。

用工部门培训考核合格后方可通知品保部进行实际操作考核。

2品保部对所有员工的上岗培训进行监督审查，并进行实际操作考核，实际操作考核合格后签发相应岗位的上岗证。

员工上岗证的有效期为一年，普通岗位上岗证到期前由品保部主管岗位现场进行实际操作复审合格后重新签发；特殊/关键工位和检测工位人员的上岗证复审按4）第④条款要求进行，考试合格后重新签发。

上岗证签发后品保部统一将明细提供给管理部由其在ERP系统中记录上岗证发放情况。

3生产直属部门员工在岗期间除了接受岗位技能培训后，还需要根据公司的年度培训计划或各自部门的实际安排进行其他项目的培训，具体岗位需要按受培训的项目评见附件8.1、8.2和8.3培训矩阵图。

4各部门非生产直属员工在岗期间需接受的培训项目见附件8.4培训矩阵图。

5.2.5资格证书管理

1）新入职人员在办理入职手续时，需将资格证书复印件交管理部存档；

2）经委托在公司以外进行的培训证书，必要时相应部门将证书正本交管理部保管，副本交用人部门或本人存档使用。

5.3意识管理

5.3.1产品和服务能否满足客户要求，归根结底来源于公司全体员工的日常质量管理意识，唯有让员工认识到自身的职责，以及他们的行为在产品和服务过程中产生的影响，才能有效改进产品和服务质量，使用公司的管理体系得以持续改进，有助于实现公司的目标。

5.3.2针对意识管理，公司确保控制范围内的相关工作人员知晓：

1）质量方针；

2）质量目标；

3）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；

4）不符合质量管理体系要求的后果。

同时，公司及各部门常以但不限于下方式实施意识强化、提升管理：

①通过内部宣传、海报张贴、质量方针和目标告示、生产看板等形式公告强化相关人员的意识；

②通过知识共享、学习交流、品质会议、生产会议、检讨改善会议等方式提升意识；

③通过质量目标考核、提案建议、内部审核、管理评审、顾客满意调查、供应商审核及评比等活动检讨完善自身意识；

4）通过与内外部沟通管理，实现信息互通，及时传达，确保意识具备，如客户产品变更评估、市场变更评估、政策变更评估等风险意识。

5）针对不同部门不同岗位的人员，依培训矩阵图规定的项目实施培训，以使其达到该岗位必备的意识。

5.4公司知识、能力和意识管理相关的记录均按《形成文件的信息管理程序》进行管理。

6、流程图FlowChart

无No

7、记录Record

7.1培训需求表

7.2员工培训记录表

7.3员工培训/会议签到表

7.4培训计划表

7.5人力需求申请表

7.6培训报名登记表

7.7上岗证License

7.8上岗证（适用变压器/引线/注塑部）

8、附件Attachment

无None

9、参考文件Referreddocuments

9.1形成文件的信息管理程序

9.2岗位职务说明