XA044006检验和试验控制程序.docx

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XA044006检验和试验控制程序

检验和试验控制程序

1目的

通过对进货检验和试验、过程检验和试验及竣工验收实施有效控制，确保不合格品不流入下一道工序或交付使用，使产品满足规定的要求。

2适用范围

施工、生产或服务中的过程检验与试验和产品的最终检查、验收的控制。

“进货检验和试验的控制”见《物资管理办法》。

3术语

要求：

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

产品：

进货原料及施工过程的结果。

本文件指的是采购产品、施工中间产品及工程竣工最终产品。

特种设备：

是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯，同时也包括其安全附件、安全保护装置及与安全保护装置相关的设施。

4过程描述与相关规定

4.1总则

4.1.1编制质量计划时，应根据工程特点、合同要求及有关标准的规定，编制检验试验计划，明确检验试验项目、标准、方法、计量器具及标识要求，并确定责任人。

4.1.2在所要求的检验、试验完成和必需的报告收到并验证前，施工生产过程不得转入下道工序，除非有可靠追回程序时，才可例外转序。

4.1.3检验和试验标准一般应符合设计要求，设计无明确要求时，应执行国家、行业相应规范、标准和规程。

4.1.4特种设备必须按监察条例规定告知工程所在地质量技术监督部门，接受监检。

4.1.5检验和试验过程中，应及时填写检验和试验记录，签字手续完备。

4.1.6单位工程竣工验收，必须是在分项、（子）分部工程完工，且验收确认合格，并满足要求的情况下进行。

4.2过程检验与试验程序

4.2.1自检

4.2.1.1作业人员应严格按设计交底和设计图纸随时进行质量自检，发现不合格应及时返修，不留质量隐患。

4.2.1.2每道工序施工完毕，班组必须进行自检，并填写“质量检查记录”。

质检员和施工员须监督、检查和指导班组进行自检及“质量检查记录”填写工作。

4.2.2专检

4.2.2.1质检员根据质量计划及相应的质量验收规范的要求，随时进行工程质量监督检验工作。

4.2.2.2分公司工程管理部门每季至少进行一次项目工程质量监督检验工作，对检验批、分项工程、（子）分部工程的验收进行监督、检查、指导，并对验收记录进行抽查。

公司工程管理部门可以自行或组织有关部门每半年至少进行一次对大型和特殊工程项目的质量监督检验工作，大型和特殊工程中的重点项目每季度至少进行一次监督检验，监督检验工作可以以现场检验、电话询问、电传检验、检测、检查资料等形式进行。

4.2.2.3特殊（关键）过程检验

1）质检员应核实特殊（关键）过程人员的资质条件（管理人员和操作人员）和施工机具、材料设备、工艺（作业指导书）、工作环境的控制能否满足技术、质量安全要求，记录是否符合要求。

2）特殊（关键）过程完工后的检验由项目技术负责人组织，质检员、施工员参与，由质检员核定质量等级并保存记录。

4.2.2.4过程试验

1）过程试验分为作业班组自行进行的试验和需专业资格单位进行的专业性试验。

2）质检员应对过程试验方法、结果及其记录是否符合质量计划、设计和质量验收规范要求进行监督检查。

3）作业班组进行的试验由施工员组织实施，并通知质检员、顾客代表和监理单位参加。

特殊过程的试验应制定专项作业指导书。

试验记录由施工员填写并保存。

记录应有质检员、顾客代表及监理单位（或政府监督部门）签字确认。

4）根据质量计划策划的要求，需进行专业性试验或见证取样检测的项目由施工员填写“试验（检测）委托申请表”，经项目技术负责人审批后委托具有相应资质的检测单位进行，且须签订委托合同或协议书。

5）专业性试验项目由检测（试验）单位填写试验记录（或检测报告），施工员确认、收集、整理并归档保存。

6）分公司工程管理部门对项目现场进行的试验进行监督、检查与指导，对试验记录每季度进行一次抽检。

4.2.2.5隐蔽工程验收

1）隐蔽工程验收由质检员组织实施，项目施工员填写记录并保存。

2）工程隐蔽前，由施工员通知项目质检员、监理单位及顾客代表（必要时应邀请设计单位）参加验收，确认合格且各方代表在其记录上签字后，方可隐蔽。

确认不合格的，应挂“不合格”牌，经整改重新验收合格后方可隐蔽。

3）隐蔽工程记录应真实清楚，部位标注明确，发生设计变更时，对变更部分应绘制详图。

4.2.2.6检验批、分项工程、（子）分部工程质量验收

1）检验批、分项工程及（子）分部工程完工后，在班组自检的基础上，由项目技术负责人组织质检员、施工员及班组长进行质量检验评定，质检员核定，并在评定表中签字。

或由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织项目技术负责人、质检员、施工员等进行验收，并办好签字手续。

2）检验批、分项工程及分部工程质量验收表由施工员填写，质检员归档保存。

4.2.2.7当发现过程质量不能满足规定的要求时，应执行《不合格（符合）控制程序》、《纠正与预防措施程序》中的有关规定。

4.2.2.8质检员应于每月末填写“工程质量事故月报表”，报分公司工程管理部门。

分公司工程管理部门应于每季季后5日前填写“工程质量及质量事故情况表”（即建总质安表2）上报公司工程管理部门。

4.2.3中间产品特殊放行的控制

4.2.3.1例外转序的控制

因施工需要来不及完成检验和试验或结果未经认可前需例外转序时，由施工员填写“例外转序审批表”，说明转序原因及有关追溯措施，并能做到随时客观评价质量状态，转序后不影响下道工序质量。

审批表经项目技术负责人批准后，方允许例外转序。

审批表由施工员保存，质检员对例外转序后追溯措施的实施进行监督检查。

4.2.3.2中间交验产品在验收合格后，方可放行；如验收时发现局部不能满足要求需要放行时，应得到项目技术负责人批准；对基础、特种设备等的重要过程，应由顾客、设计单位（必要时经质监站、质量技术监督等政府部门）批准时，才可以特殊放行，具体执行《不合格（符合）控制程序》。

4.3竣工验收程序

4.3.1工程竣工验收分如下三个阶段进行：

项目部自检→分公司初验（必要时）→交付验收

4.3.2工程竣工检验项目：

4.3.2.1工程观感质量

4.3.2.2单位工程竣工验收资料。

4.3.3竣工验收的依据：

合同、图纸、图纸会审文件、设计变更文件及相关的施工质量验收规范和规程。

4.3.4项目部自检

4.3.4.1单位工程完工后，项目技术负责人组织施工员、质检员等有关人员，对工程进行全面自检，对发现的质量问题及时进行整改，并适当记录。

4.3.4.2项目自检完毕，确认达到规定的要求后，由项目技术负责人向分公司总工程师提交初验申请报告。

4.3.5分公司初验

4.3.5.1分公司总工程师视工程规模和重要程度，决定是否进行分公司初检，对需初检的工程，组织分公司工程管理部门等有关人员按合同、设计、规范的有关规定，对单位工程进行初验。

4.3.5.2分公司应按公司有关规定检查工程竣工资料是否有效、齐全。

4.3.5.3初检组应出具检验报告，通知项目部对初验不合格的事项进行整改，并跟踪验证。

如项目经理部对初检组的检验结果有不同意见，应以初检组检验结果为准，但须经分公司总工程师核定，并在“工程竣工初验申请报告”上签署初验结果及核定意见。

4.3.5.4小型项目可不进行分公司初检。

4.3.5.5特种设备及消防设施安装工程，应提请工程所在地质量技术监督部门或消防部门检测确认，并出具验收意见。

4.3.6交付验收

4.3.6.1单位工程初验达到规定的要求，项目部技术负责人组织做好竣工资料整理工作，送分公司工程管理部门审查合格，工程方可交付验收。

4.3.6.2单位工程交付验收前，由项目总工程师负责填写竣工验收报告、单位工程竣工验收证明书（单位＜子单位＞工程质量竣工验收记录）、单位工程质量综合评定表（工业安装工程）送分公司总工程师签名并加盖公章后，由项目经理送交顾客，请顾客组织验收，并履行确认手续（签名盖章）。

相关资料的填写见公司《技术管理文件汇编》中“技术文件资料的填写、装订与归档”的规定。

4.3.6.3单位（子单位）工程验收完毕，由项目技术负责人组织办理竣工验收交付手续，并组织整理2～3套竣工资料（合同另有规定的除外）：

其中一套交顾客，一套交分公司资料室存档，一套交公司工程管理部门（按公司下达的计划）；同时将竣工资料中“四表一书”复印件报分公司工程管理部门两套；国家重点工程、大型及特殊工程、特种设备及消防工程的竣工资料应报工程管理部一套。

4.3.6.4竣工资料接收人必须开具收条，收条原件送分公司资料室存档。

4.3.6.5分公司工程管理部门每半年对本单位竣工项目进行统计，并分别于元月10日前和7月10日前填写“竣工项目完成情况一览表”（半）年报表（即建筑2表补充表）上报工程管理部部门（附4.3.6.3所述“四表一书”复印件各一份）。

4.3.6.6对符合“创优工程”条件的竣工项目，分公司工程管理部门按规定填写申报资料报工程管理部门，审核合格后统一申报。

4.3.6.7单位工程交付时发现不能满足某些要求，需顾客让步接收时，执行《不合格（符合）控制程序》的有关规定。

5质量记录：

检验和试验的记录表格参照XAG03-质06-97《质量记录表格汇编》及XAG03-质05-97《施工记录表格汇编》，也可依据质量验收标准或自行设计（合同另有规定的除外）。

6作业流程图及说明（见下页）：

7附录：

必须统一的表样

7.1试验委托申请表XA044006表1

7.2例外转序审批表XA044006表2

7.3工程质量事故月报表XA044006表3

7.4工程质量及质量事故情况表（建总质安表2）XA044006表4

7.5工程竣工初验申请报告XA044006表5

7.6竣工项目完成情况一览表（半）年报（建筑2表补充表）XA044006表6

附加说明：

本办法起草人：

刘琼

本办法修改人：

孙怀常

本办法由工程管理部负责解释

产品的监视和测量控制流程图

湖南省工业设备安装有限公司

试验（检测）委托申请表

建设单位名称：

单位工程名称：

　　XA044006表1

委托单位

委托日期

年月日

检测单位

要求完成日期

年月日

委托项目和要求

申请人：

年月日

审批意见

项目技术负责人：

年月日

备

注

湖南省工业设备安装有限公司

紧急放行／例外转序审批表

XA044006表2

工程

名称

申请

部门

申请人

紧急放行

/例外转序

产品名称

原因申述

追溯措施

审批意见

项目技术负责人：

年月日