零部件送样与确认管理规定.docx
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零部件送样与确认管理规定
零部件送样与确认管理规定
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2011/03/30
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零部件送样与确认管理规定
1目的
规范家用空调零部件送样与确认流程，明确责任和权限，确保零部件样品提供、检测和确认的及时性和有效性。
2适用范围
本规定适用于家用空调开发阶段全新零部件、现有零部件派生料或新开供应点的送样与确认管理。
3引用标准（无）
4术语与定义
a.零部件：
装配空调成品所需要的外购物料。
b.新开供应点：
全新供应点或老供应点供应新物料统称为新开供应点。
c.现有零部件派生料：
包括旧零部件新模具和技术参数微调而主要功能不发生变化的零部件
d.A类物料：
关键零部件，一旦失效将导致整机不能工作，严重影响客户满意度，包括压缩
机、室内外电机、电控电器类、风叶、阀类、涡壳、分体机底座等。
e.B类物料：
重要零部件，失效后整机性能受到一定影响但仍可工作，影响客户满意度，包
括塑料件、钣金件等结构件和铝箔、铜管、配管、线材等。
f.C类物料：
一般零部件，失效后整机性能不受影响并能正常工作，对客户满意度影响轻微，
包括铭牌、印刷品、包装材料、保温材料等。
g.辅料：
辅助性材料，包括焊料、美纹胶带、封箱胶带等。
5职责
5.1采购部
a.零部件送样与确认的组织部门。
b.负责供应商开发、安排供应商送样。
c.负责对申请部门提出的送样申请进行回料日期确认。
d.负责向供应点发放送样图样、技术文件或标准，负责旧版文件的回收或报废处理。
e.负责启动CPC样品确认审批流程。
f.负责不合格零部件的退换处理。
5.2设计开发部
a．负责开发阶段全新零部件的送样申请及样品确认。
b．负责现有零部件派生料的送样申请及样品确认。
c．负责非全新开发物料中钣金、电控、线材、风道、接水盘、底座、印刷件和包装件的确认。
d．负责编制和发放送样所需的《外购外协件确认计划表》、《送样申请单》及相应的图样、技术文件。
e.需要委托样品试用或测试时，负责填写《样品试用单》或《委托测试单》。
f.对负责确认的样品进行评价，填写确认结论。
5.3技术工艺部
a.负责非全新开发物料中配管、阀体、涡壳外泡沫件、底座接水盘外塑料件、海绵件、橡胶件、铜管铝箔等原材料和辅料等的样品确认。
b．需要委托样品试用或测试时，负责填写《样品试用单》或《委托测试单》。
c．对负责确认的样品进行评价，填写确认结论。
5.4品质管理部
a．负责根据委托测试项目进行检测并出具检测报告。
5.5制造部
a．负责安排批量试用的生产批次。
b．负责试用零部件的临时仓储。
c．协助样品确认部门进行样品的试用确认工作，并负责提供有关试用记录。
d．负责存储批量试用产品。
5.6技术部
a.技术部负责主要用于生产的非新开发物料的确认。
b.负责设计开发部或其它部门委托的零部件确认。
6送样与确认程序
6.1送样与确认原则
6.1.1采购部是零部件送样与确认组织管理部门，负责监督各职能部门在规定时间内完成样品确认工作，对送样与确认的进度负责。
6.1.2零部件经过检测合格和批量试用合格后，采购部才能进行批量采购。
批量试用的启动条件见本规定条款6.5。
6.1.3派生的内容对产品的功能不产生影响（如标贴件内容更改，电源线加长等），可以仅对更改和派生的差异性进行确认。
6.1.4对同一供应商同系列的多种物料进行确认时，可以只对其中的一个典型型号进行全面确认，对于其它型号可以就差异部分进行确认。
6.1.5对于本公司无法测试的物料而供应商的质量水平在行业中有较好的信誉，经开发部长批准，可以采取品牌认可的方式，但供应商相关技术资料和检测报告需齐备。
6.1.6应用本规定条款6.1.3、6.1.4、6.1.5和6.1.6的原则进行样品确认时，负责样品确认的责任部门应充分评估其技术风险并承担相应责任。
6.2送样：
送样包括开发阶段全新物料送样、现有物料派生料送样和新开供应点送样。
6.2.1开发阶段全新物料送样
a.对开发阶段全新物料，设计开发部应向采购部提供相关图纸或技术文件及《外购外协件确认计划表》，明确各零部件的确认状态，计划确认时间和整改状态。
b.供应链经理负责对《外购外协件确认计划表》进行确认，落实厂家和回料日期并组织回料。
6.2.2现有物料派生料送样
a.对派生物料，发出派生要求的部门应向采购部提供派生物料技术文件并下发《送样申请单》（免费样品）或《物料申购单》（收费样品）。
b.采购部会签《物料申购单》或《送样申请单》并向供应商发出送样要求，组织和跟踪回料。
c.收费样品的申购见《物料申购管理规定》。
6.2.3新开供应点送样
a.对新开供应点送样，由采购部统筹安排，提出送样计划、组织和跟踪回料。
b.设计开发部负责提供相关技术资料和文件，由采购部负责下发供应商并登记外发记录。
6.3样品接收
a.对收费样品，按正常采购订单流程办理入库，对免费样品，由采购部负责接收并对样品包
装状态、数量进行确认，必要时要求供应商提供检测报告或认证资料。
b.采购部根据样品的需求部门或样品确认的责任部门将样品移交设计开发部或工艺部。
6.4样品检测
a.设计开发部或工艺部应对采购部移交的样品进行自测，重点考察图纸符合性和使用性能，并填写自测结论。
b.需品管部协助检测时，委托测试部门应填写《委托测试单》并提供相关技术资料，《委托测
试单》应明确检测项目和数量。
c.品管部根据委托测试部门提供的技术资料并参照相关标准进行检测并出具测试报告。
6.5样品批量试用
a.样品确认的责任部门应根据测试结果、物料重要度和实际需要决定样品是否批量试用：
A类物料必须进行样品试用方可确认；控制器按《控制器开发管理规定》分类；简单
的派生或功能派生零部件在原型机上试用通过的可视同批量试用通过。
B类物料原则上应进行批量试用，具体由负责样品确认的责任部门决定。
C类物料原则上不进行批量试用，具体由负责样品确认的责任部门决定。
辅料原则上不进行批量试用，具体由负责样品确认的责任部门决定。
b.批量试用时，试用申请部门应填写《样品试用单》，明确物料试用数量、批次、供应商和试
用技术依据，经采购部、生管课会签后发布。
c.采购部应根据《样品试用单》限量限批采购物料。
d.生管课应根据《样品试用单》确定的批次号安排试用。
当发生异常试用不能如期进行时，责任部门应及时通过相关部门并重新落实试用时间。
e.物料试用期间，设计开发部、技术工艺部和品管部应进行现场监控并由提出样品试用的责
任部门负责组织相关部门填写试用状况记录。
f.试用完成，需品管部协助测试时，委托测试部门应填写《委托测试单》并提供相关技术资
料，《委托测试单》应明确检测项目和数量。
h.需批量试用的物料可参考附录10.2《批量试用物料汇总表》。
6.6样品确认
6.6.1样品确认必要条件
a.A类物料：
需自测合格、品管部测试合格及批量试用合格方可确认。
B类物料：
需自测合格；如有品管部测试或批量试用，需品管部测试和批量试用合格。
C类物料：
需自测合格；如有品管部测试或批量试用，需品管部测试和批量试用合格。
辅料：
需自测合格；如有品管部测试或批量试用，需品管部测试和批量试用合格。
b.不能满足6.6.1a条款要求不具备确认条件的，确认部门不能填写不明确的结论，不允许
在确认单中填写“确认Y，可以批量试用”的结论（等于没有结论）。
6.6.2确认结果审批
a.所有的样品确认结果通过《样品确认单》在CPC工作流进行审批。
b.采购部负责在收到样品时启动工作流，如下：
阶段1
①
阶段2
②
阶段3
③
阶段4
④
阶段5
⑤
阶段6
⑥
自动归档发布
流程启动
样品自测
样品委托测试
样品批量试用
产生确认结论
批准
c.
工作流各阶段的执行权限及输入输出：
阶段1
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
备注
输入
/
①
②
③
④
⑤
①至⑥的内容见f项
输出
①
②
③
④
⑤
⑥
执行部门
采购部
开发部
（或工艺部）
品管部
品管部
开发部
（或工艺部）
技术副总
铜管、铝箔等原材料及辅料由工艺部负责确认，具体见5.3.a
执行
者
1
供应链工程师
开发工程师
IQC工程师
项目经理
开发工程师
技术副总
2
供应链经理
开发课长
IQC课长
测试课长
开发课长
/
3
/
/
/
品管部长
开发部长
/
d.当样品确认的责任部门为工艺部时，阶段2和阶段5的流程执行者对应上表选择工艺工程师、工艺课长和工艺部长。
e.流程启动者只负责下达阶段2的任务流，阶段3至阶段6的任务流由阶段2的执行部门负责下达，当阶段3或阶段4没有任务流时（没有委托测试或样品试用）直接进入阶段5。
f.工作流输出①至⑥分别表示：
①待填入结论的样品确认单②开发部或工艺部自测结果③品管部样品委托检测报告
④品管部批量测试报告⑤有确认结论的样品确认单⑥经批准生效的样品确认单
g.委托检测报告等过程记录是样品确认的依据，应作为附件链接在《样品确认单》中。
h.采购部负责整个审批流程的跟踪监督，要求各职能部门按计划实施样品确认，对样品确认
总体进度负责，当相关职能部门未按计划开展影响确认进度时采购部有权对其实施考核。
6.6.3《样品确认单》状态管理
a.《样品确认单》审批完成后在CPC系统自动归档并写入SCM，由系统自动生成确认单编号和生效日期作为样品技术状态标识。
b.《样品确认单》未经批准，SCM系统不允许批量采购，当有试制或临时采购需求时系统允许采购部在系统中通过手工维护将《样品确认单》设定为试制或临时状态。
c.《样品确认单》经过批准自动写入系统后，样品确认单临时或试制状态将自动更新为正式状态，有旧版的场合旧版《样品确认单》自动删除。
6.7重新送样：
评价不合格时，由采购部与样品确认的责任部门商讨是否重新送样，并按本规定
条款6.1至6.6重新走流程。
6补充规定
7.1首次送样数量规定：
压缩机2台；铜管、铝箔300kg以下；焊料2kg以下；螺钉、螺母20粒
以内；其它零部件原则上5件以内。
7.2原则上，同一供应点同一零部件经2次送样确认不合格的，取消送样资格。
7.3对部件样品确认时，应将组成部件的零件明细全部在《样品确认单》上列出，并先对零件进
行确认然后再对部件进行确认。
7.4有关C类物料及B类物料丝印图案的确认，经设计开发部自测合格，零部件代号、确认日期
和结果等录入《外协送样确认登记表》经责任人签字后，视同确认有效，不需要走本规定条
款6.6审批流程。
过程记录及管理
序号
记录名称
发出部门
审批或会签部门
归档管理部门
发布对象
发布方式
1
《外购外协件确认计划表》
开发部
采购部
开发部
采购部
CPC文档
2
《送样申请单》
开发部
采购部
开发部
采购部
纸质文件
3
《委托测试单》
开发部
或工艺部
品管部
开发部
或工艺部
品管部
纸质文件
4
《样品试用单》
开发部
或工艺部
采购部、制造部
开发部
或工艺部
开发部、工艺部、品管部、采购部和制造部
纸质和CPC文档
5
《样品确认单》
采购部
开发部、工艺部、品管部
信管部
CPC文档
6
《委托检验报告》
品管部
/
品管部
开发部、工艺部和采购部
CPC文档
7
《批量试用报告》
品管部
/
品管部
7相关文件
9.1《物料申购管理规定》
9.2《试制控制管理规定》
9.3《控制器开发管理规定》
8附录
10.1《样品确认单》
10.2《批量试用物料汇总表》附录
10.1《样品确认单》
样品确认单
组织：
TCL空调事业部家用空调
确认单编号:
⑾
送样日期：
⑴
要求完成日期:
⑵
送样单编号：
⑶
生效日期（确认批准日期）：
⑿
供应商:
⑷
失效日期：
⒀
送样人:
⑸
采购审核/日期：
⑹
启动确认日期：
序号
物料
物料等级
适用机型
说明
1
⑺
⑻
⑼
⑽
2
项目⑴至⑽由采购部负责填入；项目⑾至⒀由系统自动生成
3
项目⒁至⒄由自测部门填入；项目⒅至25由品管部负责填入
4
项目26至33由开发部或工艺部填入；项目34和35由技术副总填入
5
样品测试
样品自测
要求完成日期：
⒁
实际完成日期：
⒂
意见建议
⒃
审核/日期
⒄
样品委托测
要求完成日期：
⒅
实际完成日期：
⒆
意见建议
⒇
审核/日期
21
样品试用
要求完成日期：
22
实际完成日期：
23
意见建议
24
审核/日期
25
样品确认
确认依据（附件为测试报告或试用报告）
26
附件1
27
附件2
（链接检测报告或试用报告等）
附件3
主要性能及结构
28
备注
29
结论
30
确认人/日期
31
开发（或工艺）课长
审核/日期
32
开发（或工艺）部长
33
审批/日期
技术副总
批准/日期
34
技术副总意见
35
实际完成日期
默认为流程完成时间
附录10.2《批量试用物料汇总表》
批量试用物料汇总表
名称
试用数量
试用内容
备注
电机
100件
整机性能（安全、功能、噪音）、整体配合、型式试验
同批连续试用
电控组件
100件
整机性能（安全、功能）、整体配合、型式试验
同批连续试用
电加热组件
100件
整机性能（安全、功能）、整体配合、型式试验
同批连续试用
线材
100件
整机性能（安全）、整体配合、型式试验
同批连续试用
开关
100件
整机性能（安全、功能）、整体配合、型式试验
同批连续试用
电容
100件
整机性能（安全、功能）、整体配合、型式试验
同批连续试用
塑料组件
100套
外观、整体配合、强度、安全
同批连续试用
风轮
50件
整体配合、强度、安全、型式试验
同批连续试用
钣金组件
100套
外观、整体配合、强度、安全、防腐试验
同批连续试用
阀体
50件
整体配合、强度、型式试验、外观
同批连续试用
管路组件
50套
整体配合、强度、型式试验、外观
同批连续试用
包装箱
50件
整体配合、强度、型式试验、外观
同批连续试用
泡沫
50件
整体配合、强度、型式试验、外观
同批连续试用
印刷品
50件
内容、外观
同批连续试用
紧固件
50件
整体配合、强度、型式试验、外观
同批连续试用
海绵件
50件
整体配合、强度、型式试验
同批连续试用
橡胶件
50件
整体配合、强度、型式试验
同批连续试用
铜管
100kg
外观、尺寸、比重、化学分析、力学性能
同批连续试用
铝箔
100kg
外观、尺寸、比重、化学分析、力学性能
同批连续试用
冷媒
100kg
化学分析、试用
同批连续试用
挥发油
50kg
化学分析、试用
同批连续试用
..
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