各部门年度安全生产目标.docx
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各部门年度安全生产目标
各部门年度安全生产目标/指标分解表
序号
部门
安全生产、消防安全目标/指标
采取措施
责任人
1
生
产
部
1、保持安全标准化3级管理水平，持续改进不断提高；
2、重大生产安全事故（指伤残等级：
5级以下含5级）为零；
3、生产安全事故（指伤残等级：
6级以下含6级）
1起
4、轻度工伤事故（工伤费用1000元以下的）
30起；
3、火灾、爆炸事故为零;
4、重大设备责任事故（直接损失费用2万元以上含2万元/次）为零;
5、重大事故隐患整改合格率100%以上，一般事故隐患整改合格率98%；
6、安全设施完好率98%；
7、在岗职工培训率为100%；
8、特种作业人员持证上岗率100%；
9、新员工入厂健康检查率100%，有害岗位员工健康检查率100%；
10、污染事故为零。
11、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、认真学习国家有关安全生产法律法规及公司安全生产各类规章制度。
坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
2、加强安全管理，强化生产过程的安全监控，强化作业环境的危险源监控。
3、加强设备的维护保养工作，特殊工种必须持证上岗，安全技术及安全教育培训及时到位，加强安全检查力度。
4、生产过程要严格按操作指导进行，切割、发泡工种需按要求配戴好防护用具，要有各项应急准备或预案。
5、认真执行公司教育培训制度，制定培训计划，对各工种进行严格的岗前培训，经考核合格后方能上岗操作。
6、鼓励员工对本岗位劳动环境、设备、工具、防护用具等提出合理化建议。
7、加强环保意识，做好生产拉圾中的危废品的管理和正确处理工作。
8、加强本区域消防设施的日常检查，重点防火部位必须配备相应数量和类别的灭火器，不放过每个角落，检查出的消防安全隐患认真落实整改。
2
工
程
部
1、保持安全标准化3级管理水平，持续改进不断提高；
2、重大生产安全事故（指伤残等级：
5级以下含5级）为零；
3、生产安全事故（指伤残等级：
6级以下含6级）
1起
4、轻度工伤事故（工伤费用1000元以下的）
1起；
5、火灾、爆炸事故为零;
6、重大设备责任事故（直接损失费用2万元以上含2万元/次）为零;
7、重大事故隐患整改合格率100%以上，一般事故隐患整改合格率98%；
8、安全设施完好率98%；
9、在岗职工培训率为100%；
9、特种作业人员持证上岗率100%；
10、新员工入厂健康检查率100%，有害岗位员工健康检查率100%；
11、污染事故为零。
12、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、明确安全防火，落实责任人，加强用电设施管理，防止火灾发生。
2、积极参加安全、消防培训，提高自身消防安全技能。
3
仓
储
部
1、保持安全标准化3级管理水平，持续改进不断提高；
2、重大生产安全事故（指伤残等级：
5级以下含5级）为零；
3、生产安全事故（指伤残等级：
6级以下含6级）
1起
4、轻度工伤事故（工伤费用1000元以下的）
1起；
5、火灾、爆炸事故为零;
6、重大设备责任事故（直接损失费用2万元以上含2万元/次）为零;
7、重大事故隐患整改合格率100%以上，一般事故隐患整改合格率98%；
8、安全设施完好率98%；
9、在岗职工培训率为100%；
10、特种作业人员持证上岗率100%；
11、新员工入厂健康检查率100%，有害岗位员工健康检查率100%；
12、污染事故为零。
13、原辅材料失盗率0；
14、危险化学品原料泄漏大于30公斤的泄漏为0；
15、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、明确安全防火防盗任务，落实责任人，加强安全防患措施，做好防火防盗工作。
2、加强用电设施的管理和正确使用，防止火灾的发生，加强原、辅材料及危险化学品的管理。
3、加强员工的安全防护教育工作，做好有害岗位员工的劳动保护工作。
4、加强特种设备的检查维护工作，特殊工种必须持证上岗，行吊工必须经过岗前培训，考试合格后方能上岗操作。
4
行
政
部
1、保持安全标准化3级管理水平，持续改进不断提高；
2、重大生产安全事故（指伤残等级：
5级以下含5级）为零；
3、生产安全事故（指伤残等级：
6级以下含6级）
1起
4、轻度工伤事故（工伤费用1000元以下的）
0起；
5、火灾、爆炸事故为零;
6、重大设备责任事故（直接损失费用2万元以上含2万元/次）为零;
7、重大事故隐患整改合格率100%以上，一般事故隐患整改合格率98%；
8、安全设施完好率98%；
9、在岗职工培训率为100%；
10、特种作业人员持证上岗率100%；
11、新员工入厂健康检查率100%，有害岗位员工健康检查率100%；
12、污染事故为零。
13、厂区失盗率0；
14、员工背景调查100%（公安系统）；
15、保安人员厂区、生活区安全、消防巡查责任事故0；
16、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、加强安全管理，不断强化厂区防火防盗监控力度。
2、配合组织员工进行消防应急预演工作。
3、加强本区域消防设施的日常检查，不放过每个角落，检查出的消防安全隐患认真落实整改。
4、加强保安人员对厂区生活区的巡查力度，特别是夜班值勤巡查力度，注意重点防范区和边角区域的不安全因素。
5、加强企业危废物品正确处理和排污的管理。
5
采
购
部
1、保持安全标准化3级管理水平，持续改进不断提高；
2、重大生产安全事故（指伤残等级：
5级以下含5级）为零；
3、生产安全事故（指伤残等级：
6级以下含6级）
1起
4、轻度工伤事故（工伤费用1000元以下的）
0起；
5、火灾、爆炸事故为零;
6、重大设备责任事故（直接损失费用2万元以上含2万元/次）为零;
7、重大事故隐患整改合格率100%以上，一般事故隐患整改合格率98%；
8、安全设施完好率98%；
9、在岗职工培训率为100%；
10、特种作业人员持证上岗率100%；
11、新员工入厂健康检查率100%，有害岗位员工健康检查率100%；
12、污染事故为零。
13、原料采购、运输安全合格率100%；
14、厂内人身交通事故率0，厂内交通设施损坏事故直接损失金额1万元以上（含1万元）/次的为0，以下的小于5次/年；
15、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、认真贯彻执行国家、行业、环境法津法规，严格按照公司相关要求进行产品采购。
2、认真学习体系文件，依据评审规定要求，及时形成相关信息。
3、明确安全防火、防盗落实责任人，加强用电设施管理，防止火灾发生。
4、遵守交通安全法律法规，加强道路交通安全意识。
5、加强危险品载货车辆资质及安全运载的管理。
6
财
务
部
1、保持安全标准化3级管理水平，持续改进不断提高；
2、重大生产安全事故（指伤残等级：
5级以下含5级）为零；
3、生产安全事故（指伤残等级：
6级以下含6级）
1起
4、轻度工伤事故（工伤费用1000元以下的）
0起；
5、火灾、爆炸事故为零;
6、重大设备责任事故（直接损失费用2万元以上含2万元/次）为零;
7、重大事故隐患整改合格率100%以上，一般事故隐患整改合格率98%；
8、安全设施完好率98%；
9、在岗职工培训率为100%；
10、特种作业人员持证上岗率100%；
11、新员工入厂健康检查率100%，有害岗位员工健康检查率100%；
12、污染事故为零。
13、厂区失盗率0；
14、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、明确安全防火、防盗落实责任人，加强用电设施管理，防止火灾发生。
2、积极参加安全、消防培训，提高自身消防安全技能。
7
安
全
科
1、重大生产安全事故（4级以下含4级）为零;
2、办公场所用电、火灾事故率0；
3、火灾、爆炸事故为零;
4、重大事故隐患整改合格率100%，一般事故隐患整改合格率98%以上;
5、在岗职工安全上岗培训率100%；
6、特种设备使用检验合格率达100%；
7、安全设施完好率98%；
8、劳动防护用品佩戴率98%以上；
9、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、认真学习国家有关安全生产法律法规及公司安全生产各类规章制度。
坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
2、加强安全管理，强化生产过程的安全监控，强化作业环境危险源的监控。
3、重点防火部位必须配备相应数量和类别的灭火器，不放过每个角落。
4、做好安全生产及消防安全的培训教育工作，提高全体员工安全生产意识和技能。
5、监督检查生产过程中是否严格按照操作规程即安全操作指导书进行操作，是否有各项应急措施和演练记录。
6、对特种设备性能需进行定期检查，按规定时间及时送检，现场警示标志必须设置并规范。
8
机
电
科
1、重大修理安全事故（4级以下含4级）为零;
2、火灾、爆炸事故为零;
3、重大设备责任事故（直接损失费用2万元以上含2万元/次）为零;
4、重大事故隐患整改合格率100%，一般事故隐患整改合格率98%以上;
5、安全设施完好率98%以上;
6、特种作业人员持证上岗率100%;
7、劳动防护用品佩戴率98%以上；
8、在岗职工安全上岗培训率100%；
9、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、认真执行国家有关低压配电设计规范，按要求进行安装维护。
2、加强安全管理，强化修理过程的安全监控，强化检修环境的危险源监控或防护工作。
3、加强设备的维护保养工作，特殊工种必须持证上岗，安全技术及安全教育培训及时到位，加强安全检查力度。
4、设备安装、修理、维护过程要严格按操作指导进行，要有各项应急准备或预案。
5、认真执行公司教育培训制度，制定培训计划，加强岗前培训和考试工作。
6、鼓励员工对本岗位劳动环境、设备、工具、防护用具等提出合理化建议。
9
质
量
部
1、办公场所用电、火灾事故率0；
2、安全设施完好率98%;
3、重大生产检测安全责任事故（4级以下含4级）为零;
4、重大事故隐患整改合格率100%，一般事故隐患整改合格率98%以上;
5、在岗职工安全上岗培训率100%；
6、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、严格执行质量验收标准，生产检验规范。
2、检测设备、量具使用部门按规定定期维保及时送检，质检员定期检查，加强员工安全培训教育。
3、做好检测设备的维护保养工作，按操作规程进行操作。
4、认真执行公司教育培训制度，制定培训计划，对上机操作人员必须进行严格的岗前培训，经考核合格后方能上岗操作。
5、鼓励员工对本岗位劳动环境、设备、工具、防护用具等提出合理化建议。
10
销
售
部
1、办公场所用电、火灾事故率0；
2、运输车辆较大安全事故发生率0；
3、厂内人身交通事故率0，厂内交通设施损坏事故直接损失金额1万元以上含1万元/次的为0，以下的小于5次/年；
4、在岗职工安全上岗培训率100%；
5、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、认真贯彻执行国家、行业、环境法津法规，严格按照公司相关要求进行产品销售。
2、认真学习体系文件，依据评审规定要求，及时形成相关信息落实执行。
3、明确安全防火、防盗落实责任人，加强用电设施管理，防止火灾发生。
4、遵守交通安全法律法规，加强道路交通安全意识。
5、加强载货车辆安全运载的管理。
11
研
究
所
1、重大研发安全事故（4级以下含4级）为零;
2、火灾、爆炸事故为零;
3、重大事故隐患整改合格率100%，一般事故隐患整改合格率98%以上;
5、安全设施完好率98%;
6、在岗职工安全上岗培训率100%；
7、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、图纸、资料、参数及技术要求不清楚不试验，未经专业人员验收合格不交接，试验记录不全不交接。
生产材料无合格证或试验不合格不生产。
2、严格执行外购原料检验试验制度。
对现场原料及产品检验试验状态做好标识。
3、检测设备、量具按规定及时送检，做好试验设备的维护保养，加强员工的岗前培训和考试制度，加强安全培训教育工作。
12
基
建
科
1、办公场所火灾事故率0；
2、基建重大安全监管责任事故死亡率0；
3、重大火灾监管事故率0；
4、环境污染与破坏事故率0；
5、厂内人身交通事故率0，厂内交通设施损坏事故直接损失金额1万元以上含1万元/次的为0，以下的小于5次/年；
6、在岗职工安全上岗培训率100%；
7、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、认真贯彻执行国家、行业、环境法津法规，严格按照公司相关要求进行基建规划建设施工。
2、认真学习体系文件，依据评审规定要求，及时形成相关信息落实执行。
3、明确安全防火、防盗落实责任人，加强工地用电设施管理，防止火灾发生。
4、加强载货车辆安全运载的管理。
13
咨
讯
科
1、重大安装、修理安全事故（4级以下含4级）为零;
2、办公场所用电、火灾事故率0
3、重大网络通讯设备责任事故（直接损失费用1万元以上含1万元/次）为零;
4、重大事故隐患整改合格率100%，一般事故隐患整改合格率98%以上;
4、安全防护用品佩戴率98%以上（高空作业）；
6、重大网络安全事故率0（出现局部网络瘫患事故）；
7、在岗职工安全上岗培训率100%；
8、员工对本岗位生产、消防安全方面提出合理化建议被采纳的，按贡献的价值分大、小，分别给予相应的奖励。
1、认真执行国家有关通讯、低压配电设计规范，按要求进行安装维护。
2、加强安全管理，强化检修过程的安全监控，强化作业环境的危险源监控。
3、加强通讯设备的维护保养工作，安全技术及安全教育培训及时到位，加强安全检查力度。
4、通讯设备安装、修理、维护过程要严格按操作指导进行，要有防护措施，要有各项应急准备或预案。
7、认真执行公司教育培训制度，制定培训计划，严格岗前培训，经考核合格后方能上岗操作。
6、鼓励员工对本岗位劳动环境、设备、工具、防护用具等提出合理化建议
咖啡店创业计划书
第一部分：
背景
在中国，人们越来越爱喝咖啡。
随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。
无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。
咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。
遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。
随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。
第二部分：
项目介绍
第三部分：
创业优势
目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。
而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。
再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。
大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。
大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。
第四部分：
预算
1、咖啡店店面费用
咖啡店店面是租赁建筑物。
与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。
协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。
租赁的优点是投资少、回收期限短。
预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。
2、装修设计费用
咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。
咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右
3、装修、装饰费用
具体费用包括以下几种。
（1）外墙装饰费用。
包括招牌、墙面、装饰费用。
（2）店内装修费用。
包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。
（3）其他装修材料的费用。
玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。
整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。
4、设备设施购买费用
具体设备主要有以下种类。
（1）沙发、桌、椅、货架。
共计2250元
（2）音响系统。
共计450
（3）吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。
共计600
（4）产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。
共计300
净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。
咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。
磨豆机，价格在330―480元之间。
冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。
制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。
款制冰机每一天的制冰量是12kg。
价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。
5、首次备货费用
包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。
大约1000元
6、开业费用
开业费用主要包括以下几种。
（1）营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元
（2）营销广告费用;预计450元
7、周转金
开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。
预计2000元
共计：
120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元
第五部分：
发展计划
1、营业额计划
那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。
在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。
按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动
2、采购计划
依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。
透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。
当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。
经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。
之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。
3、人员计划
为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。
有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们务必思考的。
4、经费计划
经营经费的分派是管理的重点工作。
通常能够将咖啡店经营经费分为人事类费用（薪资、伙食费、奖金等）、设备类费用（修缮费、折旧、租金等）、维持类费用（水电费、消耗品费、事务费、杂费等）和营业类费用（广告宣传费、包装费、营业税等）。
还能够依其性质划分成固定费用与变动费用。
我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。
5、财务计划
财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。
咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。
总之，以上所列的六项基本计划（营业额、商品采购、销售促进、人员、经费、财务）是咖啡店管理不可或缺的。
当然，有一些咖啡店为求管理上更深入，也能够配合工作实际需要制订一些其他辅助性计划。
第六部分：
市场分析
2019-2021年中国咖啡市场经历了高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率到达了17%;高速增长的市场为咖啡生产企业带给了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、卡夫、ucc等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的领先地位打下了良好的基础。
咖啡饮料主要是指速溶咖啡和灌装即饮咖啡两大类咖啡饮品;在速溶咖啡方面，2018-2021年间中国速溶咖啡市场规模年均增长率到达16%，显示出还处于成长阶段的中国速溶咖啡市场的高增长性和投资空间;在灌装即饮咖啡方面，2008-2010年间中国灌装即饮咖啡市场年均增长率也同样到达15%;未来几年，中国咖啡饮料的前景仍将被看好。
现今咖啡店主要是以连锁式经营，市场主要被几个集团垄断。
但由于几个集团的咖啡店并没有个性主题，很难配合讲求特式的年青人。
我们亦有思考到其他饮品店的市场竞争状况，但发现这些类似行业多不是以自助形式经营，亦很难配合讲求效率的年青人。
故我们认为开设自助式主题咖啡店能到达年青人的需要，尚有很多发展空间。
有数据证明，中国的咖啡消费量正逐年上升，而有望成为世界重要的咖啡消费国。
第七部分：
营销策略
1、同行业竞争分析
知己知彼，百战百胜。
咖啡店经营者应随时关注竞争者的经营动态及其产品构成状况，并进行深入的比较与分析，借以占据经营上的有利地位，保证采取比竞争对手更有效的销售策略。
咖啡店经营者绝不能忽视市场情报，必须要随时掌握最新的相关资料与信息。
针对咖啡店地址的特点与顾客特征，不断地提高产品与服务的质量，提高顾客来店的频率，进而提高咖啡店的业绩。
2、销售促进计划
咖啡店基本的特点是定点营业。
但是目前市场竞争日益激烈，为使业绩得到有力发展，咖啡店已经不能被动地等顾客上门光顾，而是务必主动地吸引顾客来店。
因此销售促进活动的实施与宣传效果的诉求，同样不可或缺。
一般，小型咖啡店无法比照大型咖啡店投入巨额的广告促销费用，所以要做到花小钱做大广告。
海报、传单、邮寄信函等促销手段都能够使用。
3、日常运营计划
如何拟订经营计划对咖啡店来说，在整个营运过程中最关切的问题，可能就是每一天的营业额了。
每家咖啡店往往都定有营业目标，更详细者甚至还定了区位、商品的目标，以作为衡量每一天营业状况的基准。
在拟订日常运营计划时，必须要依据设定的经营方针和营业额的预测、目标库存量的推算、损耗额的预估、采购预定额的估算，以及预定毛利的推算等，完成整体的运营计划。
由于整个计划过程务必以数据为依据，所以数据库资料的建立，是进行销售计划拟订时必备的条件。
即使是小型的咖啡屋也应以数据为基础，这样才有客观的衡量标准，而不是单凭印象、感觉和观察等。
第八部分：
成长与发展
咖啡店目标消费群体多是大学生为主，选址在商业区、大学校区与路口交汇处，房租价格适中，装修要求较高，以致整体投资成本加大。
大学生创业最重要的是心态，准确定位的基础上要对发展前景有信心，不能
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