大型超市采购业务流程图.docx

大型超市采购业务流程图.docx

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超市一般业务、管理总流程

采购部与供应商洽谈新商品引进

《旧供应商新商品引进流程》

是否新供应商

否

是

《新供应商商品引进流程》

《订货管理作业流程》

《收货工作流程》

商场进行商品销售、管理

采购部与店面共同分析

是否有滞销或质量问题

《退货管理流程》

采购部处理解决

是

采购部分析经营是否有问题

是

否

信息部：

新商品试销是否已经到期

否

是

《新商品转正流程》

《供应商分析淘汰流》程

是否新供应商

需

《结算流程》

不需

超市新供应商商品引进流程

采购员洽谈新供应商及新商品

将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。

并注明更换供应商原因：

如供货价较低、是生产厂家等

商品是否已有经营

已有经营

不

同

意

无

将供应商详细情况资料列表

填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》

申报采购经理/总监审批

采购部录入组录入：

1、新供应商资料

2、新商品资料

3、设定商品状态

采购员下新品订单，并通知门店

超市旧供应商新商品引进流程

供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈

不

同

意

采购文员填写《新品录入资料表》

采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认

同意

采购部录入组录入新商品资料并确认

新品资料单转交店长

采购员下新品订单，并通知各门店

超市联营及代销供应商引进流程

采购部与供应商协商代销或扣点条件

不

同

采购主管与供应商草签联营或代销合同

意

供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核

同意

总经理签名是否同意

不同意

同意

采购员与供应商合同签署备案（一式三份）

供应商留底

采购部留底

财务部留底

采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》

整理费用收取清单

采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序

超市新商品转正流程

信息部每周一次检查，试销已到期新商品

类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存

信息部出《需淘汰到期新商品明细表》

采购部、卖场考评给出书面意见

第一次

采购总监审阅签字

通知采购部及信息中心商品转正

保留第二次

淘汰

未

退

通知信息部淘汰及退货期限

采购部将商品基础资料属性改为：

不可订、不可进

货

通

知

信息部检查到期是否已退货

退货流程

财务部结清余款及费用

已退货

超市供应商分析淘汰流程

信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜

编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……

信息部列〈供应商经营情况一览表〉

采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名

通知信息部：

淘汰供应商名单及最后期限

信息部检查是否按时完成

通

总经理签名是否保留

知

通知：

采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正

采

购

及

总

经

理

采购部将该供应商资料订为不可订或不可进

退货流程

采购部书面填报各厂家特别费用清单

财务部汇总并收取厂家各项费用

财务部结清供应商余款

超市租赁结算流程

每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金

财务部根据合同查验应收租金额

采购部书面填报各供应商特别费用清单

收取租赁供应商各种杂费及租赁费用

财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表

财务列《未交款供应商明细》交采购部催交

本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门

《已交款供应商明细表》

《未交款供应商明细表》

《合同已到期供应商明细表》

采购总监

采购部

营运部

总经理

超市联营供应商结算流程

每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额

采购部书面填报各供应商特别费用清单

与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）

结算组对帐员审核结款金额是否正确

否

财务部汇总各项费用，列明细表

是

收取联营供应商各种杂费

财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数