教务处第一学期教学工作总结doc.docx

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第一部分巴里坤哈萨克自治县税务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年收入预算情况说明

三、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年支出预算情况说明

四、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年项目支出情况说明

八、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分巴里坤哈萨克自治县税务局概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导，履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治建设工作。

（二）负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施方法。

组织落实国家规定的税收优惠政策。

（三）负责研究拟订税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟订税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。

负责税收、社会保险费和有关非税收入的传统核算工作。

组织开展收入分析预测。

（四）负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局哈密市税务局和地方党委、政府提供决算参考。

（五）负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。

组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理。

（六）负责组织实施税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。

组织开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴费人合法权益。

（七）负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，承办反避税调查和出口退税事项办理。

（八）负责组织实施所辖区域内社会保险费、有关非税收入检查工作。

（九）负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。

负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。

（十）负责内部控制机制建设工作，开展对贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办，组织实施税收执法督察。

（十一）负责基层建设和队伍建设工作，加强领导班子建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。

负责绩效管理和干部考核工作。

　　（十二）负责编制、经费和资产管理工作。

（十三）完成系统上级部门及地方党委、政府交办的其他工作。

二、机构及人员情况

巴里坤哈萨克自治县税务局，设8个内设机构、1个派出机构，1个事业单位，内设机构、派出机构、事业单位级别均为正股级。

（一）内设机构：

办公室、法制股、社会保险费和非税收入股、纳税服务股、征收管理股、税源管理股、风险管理股、从事教育股。

（二）派出机构：

第一税务所（办税服务厅）。

（三）事业单位：

信息中心。

巴里坤哈萨克自治县税务局人员编制与实有人数均按合并后规模统计。

编制数61人，其中：

行政58人，事业３人。

实有人数109人，其中：

在职77人，退休32人。

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

收入

支出

项目

2019年预算

功能分类

2019年预算

经济分类

2019年预算

财政拨款（补助）

545.61

201一般公共服务支出

426.87

301工资福利支出

464.17

一般公共预算

545.61

202外交支出

302商品和服务支出

9.08

政府性基金预算

203国防支出

303对个人和家庭的补助支出

72.36

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

307债务利息及费用支出

事业收入

205教育支出

309资本性支出（基本建设）

事业单位经营收入

206科学技术支出

310资本性支出

其他收入

207文化旅游体育与传媒支出

311对企业补助（基本建设）

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

118.74

312对企业补助

209社会保险基金支出

313对社会保障基金补助

210卫生健康支出

399其他支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220自然资源海洋气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资储备支出

223国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费用支出

小计

545.61

小计

545.61

小计

545.61

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

545.61

支出合计

545.61

支出总计

545.61

二、部门收入总体情况表

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金（教育收费）

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

※※

合计

545.61

巴里坤哈萨克自治县税务局

545.61

201

一般公共服务支出

426.87

税收事务

426.87

201

行政运行

426.87

208

社会保障和就业支出

118.74

行政事业单位离退休

118.74

208

未归口管理的行政单位离退休

72.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.38

三、部门支出总体情况表

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

※※

合计

545.61

巴里坤哈萨克自治县税务局

545.61

201

一般公共服务支出

426.87

税收事务

426.87

201

行政运行

426.87

208

社会保障和就业支出

118.74

行政事业单位离退休

118.74

208

未归口管理的行政单位离退休

72.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.38

四、财政拨款收支总体情况表

收入

支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

基金预算

财政拨款（补助）

545.61

201一般公共服务支出

426.87

一般公共预算

545.61

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化旅游体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

118.74

209社会保险基金支出

210卫生健康支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220自然资源海洋气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资储备支出

223国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

545.61

小计

545.61

230转移性支出

收入总计

545.61

支出合计

545.61

五、一般公共预算支出情况表

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

※※

合计

545.61

巴里坤哈萨克自治县税务局

545.61

201

一般公共服务支出

426.87

税收事务

426.87

201

行政运行

426.87

208

社会保障和就业支出

118.74

行政事业单位离退休

118.74

208

未归口管理的行政单位离退休

72.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.38

六、一般公共预算基本支出情况表

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

总计

人员经费

公用经费

类

款

※※

合计

545.61

536.53

9.08

巴里坤哈萨克自治县税务局

545.61

536.53

9.08

301

工资福利支出

464.17

0.00

301

津贴补贴

320.71

0.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

46.38

0.00

301

职工基本医疗保险缴费

28.86

0.00

301

公务员医疗补助缴费

22.45

0.00

301

其他社会保障缴费

0.33

0.00

301

住房公积金

38.48

0.00

301

其他工资福利支出

6.96

0.00

302

商品和服务支出

9.08

0.00

9.08

302

取暖费

9.08

0.00

9.08

303

对个人和家庭的补助

72.36

0.00

303

生活补助

27.72

0.00

303

医疗费补助

40.17

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

4.47

0.00

七、项目支出情况表

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

※※

根据国家财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》，2019年自治区财政仅安排由财政保障的人员预算，故本表为空表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

※※

根据国家财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》，2019年自治区财政仅安排由财政保障的人员预算，故本表为空表

九、政府性基金预算支出情况表

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

※※

巴里坤哈萨克自治县税务局没有政府性基金，本表为空表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县税务局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算545.61万元。

收入预算包括：

一般公共预算。

支出预算包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县税务局税务局收入预算545.61万元，其中：

一般公共预算545.61万元，占100%，比上年增加150.48万元，主要原因是2018年国地税征管改革，原自治区地方税务局与原新疆国税局合并为新疆维吾尔自治区税务局，经费保障体制随之发生变化，自治区财政保障范围为按照国家政策执行属地标准的工资项目，及其涉及的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等单位按照规定缴存部分；按照国家政策执行地方标准的丧葬费、遗属补助等。

政府性基金预算未安排。

三、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县税务局2019年支出预算545.61万元，其中：

基本支出545.61万元，占100%，比上年增加150.48万元，原因是合并后人员增加76人，其中在职增加53人，退休增加23人。

项目支出预算未安排。

四、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算545.61万元，其中2010701行政运行426.87万元，2080504未归口管理的行政单位离退休72.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出426.87万元，全部为2010701行政运行；社会保障与就业支出118.74万元，其中2080504未归口管理的行政单位离退休72.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.38万元。

主要用于发放按照国家政策执行属地标准的工资项目，如规范津贴补贴、乡镇工作补贴、奖励性补贴、改革性补贴等，上述工资项目涉及的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等单位按照规定缴存部分；按照国家政策执行地方标准的丧葬费、遗属补助等。

五、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴里坤哈萨克自治县税务局2019年一般公共预算拨款基本支出545.61万元，比上年增长38.09%。

主要原因一是国地税征管体制改革，经费保障模式改变；二是合并后人员增加76人，其中在职增加53人，退休增加23人。

。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）426.87万元，占78.24%。

其中2010701行政运行426.87万元。

2.社会保障与就业支出118.74万元，占21.76％。

其中2080504未归口管理的行政单位离退休72.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.38万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务208（类）财政事务05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）：

2019年预算数为72.36万元，比上年执行数增加53.48万元，增长283.27％。

主要原因是退休人数较合并前增加23人。

4.一般公共服务208（类）财政事务05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：

2019年预算数为46.38万元，比上年执行数增加5万元，增长12.08％。

主要原因是自治区财政经费保障范围变化，养老金提取基数提升。

六、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县税务局2019年一般公共预算基本支出545.61万元，其中：

人员经费536.53万元，主要包括：

规范性津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.08万元，是职工取暖补助。

七、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年项目支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县税务局2019年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县税务局2019年未安排“三公”经费预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于巴里坤哈萨克自治县税务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县税务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，未安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2019年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，巴里坤哈萨克自治县税务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10541.21平方米，价值1840.57万元。

2.车辆110辆，价值233.61万元,全部是执法执勤用车。

3.办公家具价值72.89万元。

4.其他资产价值371.25万元。

（四）预算绩效情况

2019年，未安排项目支出预算。

第四部分名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

指公共财政拨款资金。

三、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

巴里坤哈萨克自治县税务局

2019年2月19日

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