国军标批次管理规定.docx

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国军标批次管理规定

国军标-批次管理规定

XXXX81.20-2009

版本1.0

批次管理

1范围

本文件规定了产品实现全过程中批次管理的详细要求。

本文件适用于XX事业部产品实现全过程的批次管理。

2引用标准

XXXX81.04-2009

记录管理

3职责

3.1一部负责球头和母合金的批次管理。

3.2二部负责铸件的批次管理。

3.3研发部负责铸件、母合金批次的组编。

3.4质保部负责外购原材料的批次管理。

4详细要求

4.1工作流程

4.3铸件的批次管理

4.3.1批次管理要求

铸件生产过程直至交付均实施批次管理。

4.3.2组编批次

a）组批：

一般由研发部相关技术人员依据合同、订单、产品技术要求、试验计划组批；批产产品中由二部组织投产的产品，由二部生产管理中心生管依据订单和技术要求组批。

b）批次编号规则：

如下图所示。

c）确定批次号：

由研发部组批的产品，项目负责人在部门合同管理人员处办理登记、编批手续，填写“年度（产品类型）投产目录”（81.20-2009-B2），按投产顺序确定批次号。

由二部组批的产品，批次号按照编号规则直接确定。

4.3.3下达批次

a）研发部项目负责人编制“生产（试验、试制、批产）任务单”（81.15-2009-B5），向二部生产管理中心下达批次号、图（代）号、产品名称、数量等。

b）二部生产管理中心生管编制“主生产计划表”（81.16-2009-B1），对其组织投产的批产产品下达批次号、图（代）号、产品名称、数量等。

4.3.4批次传递

a）造型、熔炼、精整车间：

产品转序到各工段时，由各工段生管/操作者依据生产任务单和产品标识填写产品专用生产流程卡，注明产品批次（炉号、件号）。

流程卡随产品传递，由二部生产管理中心生管收集。

b）二部精整车间：

精整专项负责人确保各项检验报告与流程卡批次一致。

检验报告由二部生产管理中心生管收集。

c）库房：

库管员在产品入库、保管、出库时填写铸件完工产品库台帐，确保记录中批次与流程卡一致。

d）产品必须按批次（炉号、件号）填写生产流程卡，生产流程卡按照工序顺序随产品传递，保持每一批次的可追溯性。

e）所有质量记录和产品标识都必须表明产品批次并保持批次的可追溯性。

记录应与产品的批次标识相一致。

4.3.5记录归档

序号

记录编码

记录名称

收集人

归档（保存）要求

1

81.20-2009-B2

年度（产品类型）投产目录

研发部合同管理人员

按照XXXX81.04-2009《记录管理》的规定执行

2

81.16-2009-B1

主生产计划表

二部生产管理中心生管

3

81.15-2009-B5

生产（试验、试制、批产）任务单

二部生产管理中心生管

随批次生产资料保存

4

——

生产流程卡

5

——

检验报告

二部生产管理中心生管

按照XXXX81.04-2009《记录管理》的规定执行

4.4母合金的批次管理

4.4.1批次管理要求

母合金生产全过程实施批次管理。

4.4.2组编批次

a）组批：

由研发部工艺技术人员依据原材料批次进行组批。

其中，母合金一次锭，按中间合金的批次进行组批（纯钛按海绵钛的批次进行组批）；母合金二次锭，按同一批原材料进行组批。

b）批次编号规则：

如下图所示。

c）常用母合金类别代号：

如下表所示。

球头适用

母合金类别

ZTC4

自炼一次锭

ZTC4

航材院一次锭

ZTC4

有色院一次锭

Ti-811

一次锭

代号

缺省

H

Y

Ti811-

铸件适用

母合金类别

ZTC4

高氧ZTC4/ZT4-1

ZTA15

Ti-3Al-2.5V

代号

缺省

GY

BT20-

Ti32-

母合金类别

ZTA2

高氧ZTA2

ZTA5

ZTA7

代号

Ti-

TiO-

ZTA5-

ZTA7-

母合金类别

ZT3

ZT4

高氧ZTC4

AS专用

代号

ZT3-

ZT4-

AS

d）确定批次号：

研发部工艺技术人员建立母合金投产登记表，对于球头用ZTC4母合金，其批次号按所用铝钒合金的批次号执行；其它母合金，按投产顺序确定批次号。

4.4.3下达批次

研发部工艺技术人员按批次编制“合金配料卡”（81.20-2009-B3），向一部下达母合金批次号、牌号、数量等。

合金包和电极的批次按母合金批次执行。

4.4.4批次传递

a）合金配料、电极压制、熔炼：

合金包、电极和母合金入库、保管、出库均应在库房台帐、出入库凭证上填写母合金批次号（锭子序号）、牌号、数量等。

b）母合金成分分析按批次进行，每批取样进行成分分析。

检验报告上注明母合金批次号，适用时，注明锭子序号。

c）复验结果证明书按批次出具，注明母合金批次号、供方、检验报告编号、报告日期、数量、验收标准与结论等。

d）球头浇注后残留的锭子头可混批使用于球头浇注。

4.4.5记录归档

代号

HT

HG

AV

AM

TS

YD

原材料

黄蜡

绿蜡

兰蜡

修补蜡

硅溶胶

硅酸乙酯

代号

HL

ML

BL

XL

SN

GS

d）确定批次号：

采购员建立外购原材料进货登记表，对于需要入厂复验的外购原材料，按进货顺序确定批次号；对于不需要入厂复验的合金配制用金属原材料，批号按供方出厂批号执行。

4.5.3按批次验收、复验

a）原材料按批次验收，原材料到货验收表上注明批次号、名称、牌号（规格）、供方、数量、日期、验收结论等。

b）原材料按批次复验，检验报告上注明原材料批次号。

c）复验结果证明书按批次出具，注明原材料批次号、供方、检验报告编号、报告日期、数量、验收标准与结论等。

4.5.4批次传递

库房台帐、出入库凭证等注明原材料批次号、名称、牌号（规格）、数量、日期等。

遵循“先进先出”的原则，按批次投料。

4.5.5记录归档

序号

记录编码

记录名称

收集人

归档（保存）要求

1

81.08-2009-B3

原材料到货验收表

质保部材料组

按照XXXX81.04-2009《记录管理》的规定执行

2

81.08-2009-B5

复验结果证明书（附检验报告）

质保部质量组