防疫防护用品行业战略经营方案.docx

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防疫防护用品行业战略经营方案

2021年防疫防护用品行业战略经营方案

1.企业发展现状

1.1防疫防护用品企业发历程

第Ⅰ类医疗器械、第Ⅱ类医疗器械的研发和生产；医用卫生材料及辅料、劳动防护用品等。

公司拥有一支具有远见卓识的管理团队和具有十余年研发生产经验的人才队伍。

公司完备的企业资质，专业的方案定制，快捷的交货速度，精良的软硬件条件使三泰开元在应急行业拥有强大的企业竞争力。

从2012年开始，公司长期致力于防疫防护用品行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。

从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将防疫防护用品产品与政策指引整合，实现产能创新。

2018年开始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获得了较为稳定的资金回报，为防疫防护用品产品的进一步提升提供了资金保障。

2021年之后，公司将会进一步优化产业结构，为防疫防护用品行业提供产业赋能。

1.2防疫防护用品企业文化

在公司格局上，企业文化为“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。

在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，实现不断突破、不断进取的企业精神。

建立了成熟的产品库存和配置计划管理体系，公司不仅依托历年销售数据反馈建有大库容产品仓储，更有响应迅速的供应链管理系统和良好的物流合作单位效率高协作，压缩响应时间，实现为客户快捷交付订单。

1.3防疫防护用品企业战略

本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。

1.4企业主营业务分析

防疫防护用品行业的产品与服务的公司的主要营收来源，公司通过上下游产业链的不断扩展，完善在行业的“产销”能力。

主营为防疫防护用品行业相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓防疫防护用品行业的上下游产业链。

2.防疫防护用品行业格局

2.1防疫防护用品行业定义及产业链分析

防疫防护用品是指用于保护医务人员、作业人员及居民避免接触感染性因子，或用于保护患者避免感染的各种屏障用品。

包括医疗防护用品、应急防护救援用品、消杀用品、防控药品等产品，其中医疗防护用品包括医用口罩、手术衣、医用帽、手套、防护服、隔离衣、护目镜、防护面罩等，应急防护救援用品包括空气呼吸器、氧气呼吸器、防毒面具、防爆照明灯具等，消杀用品包括消毒液、洗手液、医用酒精等产品。

一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯（PTFE）、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品，其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。

包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。

与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。

医用非织造产品作为用即弃的一次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。

口罩行业较为完善的标准帮助了不同需求的消费者在疫情中准确选择合适有效的口罩类型；从各标准制定背景中可见，防护需求是标准制定与完善的第一推手，此次新冠疫情中，民用与儿童专用口罩的标准也得到了完善补充。

国内市场上一次性医疗防护用品尚未强制使用，一次性医疗防护用品还需面临着普通可多次重复使用的纺织医疗用品的竞争，但随着中国医疗水平的逐渐提高和人们生活质量的提高，一次性医疗防护用品的市场占有率将会逐渐提升，而且国内市场上，同类产品制造商要面对较高的准入门槛，包括医疗器械注册证等严格的监管措施，目前国内生产同类产品的制造商数量较少，因此，国内市场竞争较为温和。

中国防疫防护用品产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

新冠疫情使防疫防护用品的需求出现井喷，使得行业内产品供不应求，甚至需要一些有实力的企业跨界生产相关产品以满足市场需求；长期来看，防疫防护用品需求量会较疫情期间明显回落。

但此次疫情使公众在个人防护方面的意识大大增强，以口罩为代表的医用防护用品将转向日常防护用品。

此外，未来相关物资或将列为国家战略物资储备，以应对未来可能出现的突发公共卫生事件。

以上两点因素将助推医疗防护用品行业未来市场需求保持较快的增长速度，利好行业内企业未来发展。

防疫防护用品行业上下游因具体产品而异，主要表现在上游原材料的不同。

如医用口罩主要原材料为聚丙烯、熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料；医用防护服主要材料为聚烯烃与PTFE：

医用防护服材料种类较多，主要包括聚丙烯纺粘布、新聚酯纤维与木浆复合水刺布、SMS非织造布、高聚物涂层织物、透气膜/非织造布复合布；医用防护手套主要原材料为丁腈胶乳、PVC糊树脂、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂。

上游产业中游产业下游产业

2.2防疫防护用品市场规模分析

在2019年，洁特生物的主营业务生物实验室耗材维持了稳定增长，产能依然是掣肘该业务扩张的主要因素。

随着扩产项目的落地，洁特生物继续收获实验室耗材国产替代的红利。

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，防疫防护用品行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动防疫防护用品产业应用的爆发式增长。

目前，我国的防疫防护用品行业发展尚处于起步阶段。

随着国内生物学及相关产业链的发展，生物实验室耗材市场规模逐渐扩大，预计将在2023年超过150亿元，国产替代也成为大势所趋。

洁特生物顺势推出自有品牌“JETBIOFIL”，专攻国内市场，取得了不错的业绩。

2019年，洁特生物在国内市场的营收达到5,648.46万元，同比增长23.02%，毛利率也增加了3.98%。

2.3防疫防护用品行业存在的问题

2.3.1行业服务无序化

Ø防疫防护用品行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø防疫防护用品行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

2.3.2供应链整合度低

Ø防疫防护用品行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø防疫防护用品行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

2.3.3基础工作薄弱

防疫防护用品标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，防疫防护用品管理能力还不能适应工作需要。

2.3.4产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于防疫防护用品的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对防疫防护用品主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的防疫防护用品行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

2.3.5供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致防疫防护用品行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

2.4防疫防护用品行业前景趋势

2.4.1口罩行业标准较为健全

 口罩行业较为完善的标准帮助了不同需求的消费者在疫情中准确选择合适有效的口罩类型；从各标准制定背景中可见，防护需求是标准制定与完善的第一推手，此次新冠疫情中，民用与儿童专用口罩的标准也得到了完善补充。

2.4.2强化全面排查与重点整治相结合

明确整治范围，突出整治重点，在全面排查口罩、防护服等防疫用品领域认证违法行为过程中重点解决目前存在的突出问题，重点整治从事认证活动的机构有无合法资质、是否存在虚假认证、买证卖证、认证严重失实、伪造冒用、非法买卖认证证书和标志、认证价格违法等行为，对排查中发现的认证违法行为坚决予以查处。

2.4.3强化监管部门职责与落实主体责任相结合

严格落实企业质量安全主体责任，督促认证机构切实加强证后监管，提升防疫用品质量安全水平，防范和化解安全风险，推动认证制度的有效实施。

2.4.4强化排查整治与宣传服务相结合

在全面加大认证监管执法力度的同时，要做好信息公开，加强政策解读，便利企业了解查询认证信息。

要深入企业实地，现场宣传认证制度，积极开展帮扶，指导企业选择合法合规认证机构进行相关认证，助力企业复工复产、转产扩产，促进我省防疫用品顺利出口。

2.4.5延伸产业链

防疫防护用品行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

2.4.6行业协同整合成为趋势

防疫防护用品行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

2.4.7生态化建设进一步开放

1）内生发展闭环，对外输出价值

当防疫防护用品行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，防疫防护用品需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态

防疫防护用品行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

2.4.8呈现集群化分布

目前各地都在推防疫防护用品项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的防疫防护用品项目。

随着各地防疫防护用品建设风生水起，中国防疫防护用品建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国防疫防护用品建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级防疫防护用品项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国防疫防护用品建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展防疫防护用品建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧防疫防护用品建设。

未来一段时间，中国中西部地区防疫防护用品建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的防疫防护用品水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的防疫防护用品相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部防疫防护用品打造势头也十分强劲。

2.4.9需求开拓

随着人们生活水平的提高，在防疫防护用品行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

3.防疫防护用品企业发展战略

3.1企业管理战略

战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。

1）诊断企业存在的问题，防疫防护用品行业战略性问题一般只有3-5个。

2）找准企业发展方向，确定防疫防护用品是多元化发展还是专业化发展。

3）确定企业发展目标，根据防疫防护用品发展趋势和企业综合表现制定。

4）制定企业整体规章，根据防疫防护用品行业性质，制定整体运营规章。

3.2企业产品战略

我公司在防疫防护用品行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。

1）产品功能上满足需求达到100%

2）产品性能上性能参数99%

3）产品外观上精致美观度达到95%

4）产品优势在竞争力上达到100%

5）产品目标上市场开拓达到98%

6）产品规划上生态建立度达到100%

3.3企业年度市场战略

本公司2021年的年度市场战略，主要有以下几项指标：

●公司在防疫防护用品行业的覆盖用户到达4000万人。

●公司在防疫防护用品行业年度实现营业额超过10亿元。

●公司在防疫防护用品行业的年度营收增长率超过12%。

●公司在防疫防护用品行业的经典项目案例超过5项

3.4企业年度营销战略

本公司将在2021年在防疫防护用品行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。

1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害

2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念

3）整合营销，整合防疫防护用品市场服务，打包营销

4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟

5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式

3.5企业年度竞争战略

行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。

4.防疫防护用品企业经营计划

4.1企业经营目标

企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。

1）在培养优质客户方面，需要培养防疫防护用品行业优质用户10个

2）在追求产品质量方面，重点研发防疫防护用品行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项

3）在保持领先地位方面，提升并巩固防疫防护用品行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次

4）在持续利润增长方面，实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅

4.2企业经营策略

本公司将在防疫防护用品行业采取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。

通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。

✧拓展型经营策略

针对防疫防护用品领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。

✧稳健型经营策略

针对公司在防疫防护用品领域经营不太景气的产品和服务，采取保存实力，有效控制经营风险的战略。

✧收缩型经营策略

针对公司在防疫防护用品领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。

4.3企业推广策略

我司在防疫防护用品行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。

防疫防护用品行业主要通过互联网等平台作为载体，实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。

4.4企业经营保障

防疫防护用品行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。

5.防疫防护用品企业考核指标

5.1企业年度管理指标

公司在本年度设置4个管理指标，主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展目标、制定企业整体规章。

1）诊断企业存在的问题，防疫防护用品行业战略性问题一般只有3-5个。

2）找准企业发展方向，确定防疫防护用品是多元化发展还是专业化发展。

3）确定企业发展目标，根据防疫防护用品发展趋势和企业综合表现制定。

4）制定企业整体规章，根据防疫防护用品行业性质，制定整体运营规章。

5.2企业年度产品指标

我公司在防疫防护用品行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。

年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：

运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。

5.3企业年度市场指标

本年度我司在防疫防护用品行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。

5.4企业年度业绩指标

本年度，我司在防疫防护用品行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。

1）覆盖用户到达4000万人

2）防疫防护用品行业年度实现营业额超过10亿元

3）防疫防护用品行业的年度营收增长率超过12%

4）防疫防护用品行业的经典项目案例超过5项

5）研发防疫防护用品行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项

6.防疫防护用品企业存在风险分析

6.1基础工作薄弱风险

防疫防护用品企业标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关企业体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，防疫防护用品管理能力还不能适应工作需要。

6.2管理效率低风险

首先缺乏管理工具，流程还靠线下。

防疫防护用品行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。

缺乏ERP、OA等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。

其次运营团队欠缺，管理经验不足。

由于传统的防疫防护用品行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开拓增量市场等。

对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。

另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员，本身重资产轻运营的模式也决定了防疫防护用品行业在互联网+时代走的很慢。

最后资产认识不清，变动无迹可循。

防疫防护用品行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。

6.3盈利点单一风险

现有的防疫防护用品行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须转变思路，打造更多新的场景。

6.4技术风险

1）技术盲目研究风险

重点需要防范技术冒进风险，盲目投入大量的人力和财力研究和产品未来趋势相关性不大的技术。

2）技术误导风险

重点需要注意只重视技术研究，而忽视产品的优化升级，技术是为产品服务的。

3）技术落后风险

重点需要陷入目前产品市场占有率不错，不需要自主革新的陷阱。

产品不升级就会被变化的市场逐渐淘汰。

4）技术安全风险

部分技术是具有安全隐患的，不合规的技术容易带来新的安全风险，给生产和客户体验带来极大的风险。

6.5管理风险

1）项目管理风险

主要是项目流程管理风险，项目不能高效的执行。

2）产品管理风险

主要是产品的研发过程和实施过程的风险，不能按照要求满足产品需求

3）人员管理风险

主要是人员的职位、职责、工作投入、组织架构等的管理风险，存在人力浪费

4）绩效管理风险

主要是团队整体和员工个人的绩效管理，绩效管理需要实现团队和员工完成目标

6.6产品及法律风险

防疫防护用品行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于设计师等个人能力，质量问题带来项目实施纠纷，容易带来法律问题防疫防护用品行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。