铁路施工局指挥部质量管理体系.docx

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铁路施工局指挥部质量管理体系

一、总则

（一）编制说明

为确保新建xxx铁路XXXX-1标施工质量，严格施工过程控制，依据国家、铁路总公司、xxx铁路有限责任公司质量管理相关规定，制定本管理体系。

（二）编制依据

1、国家、铁路总公司和铁路行业施验收标准和规范条文

2、经批准的设计文件、技术标准、施工承包合同和本项目实施性施工组织设计

3、x和浩特铁路局与xxx铁路有限责任公司质量管理文件

4、集团公司制定的质量管理文件

（三）适用范围

本体系适用于中铁xx局集团有限公司xxx铁路项目经理部与各分部工程施工质量管理。

各分部依据本体系进一步细化，制定本级质量管理体系。

二、质量方针与目标

（一）质量方针

科学管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。

（二）质量目标

质量管理达标，工程质量符合国家和铁路总公司现行的质量验收标准与设计文件要求，防范质量通病，主体工程质量零缺陷，杜绝工程质量较大与以上等级事故。

具体指标为：

1、内业资料真实可靠，规范齐全。

2、各检验批、分项、分部工程质量验收合格率达100%，单位工程一次验收合格率100%。

3、竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。

4、桥涵、路基、轨道等工程质量满足设计使用寿命内正常运营要求。

三、质量体系组织机构

（一）组织机构

项目经理部成立以项目经理任组长、项目部总工程师任副组长、项目经理部各部室负责人为成员的安全生产领导小组；同时项目经理部设成立安质部，配备专职质量工程师和质检员，质量管理领导小组办公室设在安质部，各分部成立质量管理领导小组，报安质部备案。

1、质量管理领导小组组成

组长：

xxxx

副组长：

xxxx

成员：

项目经理部各部门主管和各分部总工

2、质量管理领导小组职责

（1）、学习贯彻上级质量管理有关方针、政策、规定、指示，与时分析现场质量管理行驶，妥善处理施工中出现的质量隐患，落实各部门的质量管理职责，解决施工过程中出现的质量问题。

（2）、每季度召开一次质量管理会议，由项目经理部总工主持，项目经理部各部室主管与各分部总工、工程部长、安质部长参加，听取各部门关于执行施工质量验收规范，落实质量管理工作的情况汇报，研究施工中存在的问题，并提出解决的措施办法，落实到具体部门，遇特殊情况随时召开质量专题会。

（3）、监督检查各分部质量管理领导小组的工作情况。

（一）质量管理保证体系

本单位质量管理保证体系见附图1：

质量管理保证体系框图。

四、质量管理制度

（一）质量管理责任制

1、项目经理质量职责

1）贯彻执行国家、行业的法规，建设单位规章与集团公司的质量目标，对本工程质量负全面管理责任，是质量管理第一责任人；

2）掌握本工程质量情况，负责建立健全质量自控体系；

3）制定项目部的质量管理目标，保证质量控制措施费用的投入；

4）履行质量相关的法律、法规和规章制度规定的其他质量职责；

5）审批质量管理自控体系。

2、项目总工程师质量职责

⑴贯彻执行国家、行业的质量法规和有关技术标准，执行建设单位和集团公司的规章与质量目标，掌握项目部生产动态，协助项目经理做好技术、质量管理工作，对项目部质量管理负直接领导责任。

⑵组织有关部门制定技术、质量管理办法、规章制度和质量责任制，建立健全质量保证体系，审核质量管理自控体系。

⑶组织编制本工程实施性施工组织设计,研究和制定施工技术方案与质量技术措施，并指导和落实。

⑷领导项目部技术攻关活动，确定攻关项目的课题并进行技术指导。

⑸组织定期开展质量会议，研究和解决生产中存在的重大质量隐患，与时组织相关人员研究对策，制定针对性、可操作性强的质量保证措施，确保质量目标的实现。

⑹督促各单位对新材料、新工艺、新技术的岗前技术培训与实施性的施工技术方案的制定。

⑺定期或不定期检查各部门、各单位对质量责任制的落实情况。

⑻组织项目部季度大检查、评比活动，表彰、奖励质量先进单位，总结、交流、推广生产先进经验，提高质量管理水平；对质量管理中各单位质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见；。

⑼组织质量事故的调查、分析、处理，并按事故级别批复或上报；分析质量事故原因，审核防范措施。

3、项目副经理质量职责

⑴按分工协助项目经理做好项目管理和规划等工作，在生产管理过程中负责对生产工作进行组织、管理、指挥、协调等。

⑵针对分管工作中涉与工程质量的部分，组织制定有关质量保证措施并组织实施。

⑶参加项目部组织的各种质量检查、评比活动，对质量管理中各单位质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见。

4、项目经理部工程管理部质量职责:

⑴贯彻执行国家、铁路总公司有关工程建设的法律、法规和部门规章、标准、规范和程序，执行建设单位和集团公司的规章制度与质量目标，制定本部门相应的管理办法并监督实施。

⑵参与施工合同的谈判与重要合同文本的审查、执行和变更，审查各分部按项目部要求落实人员、设备和材料，以确保工程质量和工期要求。

⑶负责协同安全质量部做好本项目综合考评办法的制定、修改工作，进行评审结果汇总工作。

⑷参加质量事故的调查处理。

（5）负责施工安全设施的质量检查和验收。

5、项目经理部物资设备部门质量职责:

1）贯彻执行国家相关质量的法律、法规和集团公司质量目标。

2）建立机械设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁机械设备手续齐全、状况完好、质量可靠。

3）材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准进库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进行标识。

4）负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品与待安装工程设备的质量检验。

5）参加质量事故的调查处理。

6、项目经理部综合办公室质量职责:

1）贯彻执行国家相关质量的法律、法规和集团公司质量目标与本项目制定的管理办法。

2）与时传达上级领导有关质量的指示和印发项目部文件。

3）按规定组织员工进行技术培训，提高技术技能。

4）参加质量检查、评比活动。

5）参加重大质量事故的调查、分析、责任认定、与对责任人、单位的处罚。

7、项目经理部中心试验室质量职责:

⑴负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程、规定和试验方法。

⑵明确职责，建立健全技术负责制和质量责任制度，并认真履行。

⑶负责组织实施各项试验检测，按进货检验和试验工作程序对钢材、水泥、砂、石等原材料与时进行检验。

定期安排外加剂等原材料的委外检验。

对所检验、检测和试验的准确性负责。

⑷与时配置承建项目所需用的各种混凝土配比，并不断加以优化，做到确保工程质量，节约原材料，便于施工。

⑸严格按操作规程使用仪器、设备，事前认真检查，事后维护保养，与时准确填写使用卡。

定期进行仪器的鉴定工作。

⑹协助各分部筹建工地试验室，对各工地试验室的工作进行检查指导，组织对各工地试验室进行初验。

审核各工地试验室检验报告的有效性，并审验盖章。

⑺定期对试验资料进行统计分析和质量评定，并上报有关质量部门。

⑻负责与相关咨询、监理单位相关人员联系沟通。

⑼组织试验人员的业务学习培训工作。

⑽做好各种试验资料的存档工作，按需要提供验工计价和竣工移交文件资料。

⑾参与项目工程施工的调查与质量事故分析并负责向上级试验室汇报调查情况。

8、安全质量部部长质量职责:

⑴在项目经理和总工程师领导下，负责本项目质量管理工作。

⑵贯彻执行国家、铁路总公司颁发的各项法律、法规、标准、规范、规程与集团公司企业标准。

负责建立健全本工程质量保证体系，主持制定项目部质量管理办法、制度，监督落实质量责任制。

⑶负责组织质量检查和抽查工作，定期对项目部质量管理工作进行考核。

⑷参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中施工工艺、质量措施的执行情况与大临结构制造安装质量。

⑸组织召开工程质量会议，分析质量管理中存在的问题，提出改进措施。

⑹负责组织项目质量创优、QC小组活动。

⑺负责质量事故的调查、分析和处理工作。

⑻负责质量管理的对外联络和协调，负责与业主、咨询监理的沟通与联系。

9、项目经理部质检工程师质量职责:

1）贯彻执行国家与上级有关质量的法律、法规、制度和办法；

2）在部长的领导下，负责日常质量管理；

3）经常深入工地检查、指导有关质量的标准执行情况，发现违章施工，有权制止；

4）负责质量文件的管理，建立质量记录台帐，对分部各类质量基础资料进行检查、指导，确保各项质量记录与资料完善、规范、齐全；

5）参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中质量措施的执行；

6）参加质量检查和评比活动，参加质量工作会议并加以落实；

7）参加质量事故调查、分析处理、参与工程创优和QC小组活动。

10、中心试验室主任质量职责:

⑴在项目部和上级主管部门的领导下，负责本项目试验工作的组织实施，并对试验工作质量负责。

⑵负责项目部试验室筹建工作，建立和完善日常工作管理责任制，进行职责分工，做到责任到人，并相互配合。

⑶负责试验人员配备、管理与考核工作。

负责组织试验人员学习新技术、新规范、新标准与岗前培训工作。

⑷负责试验仪器设备的调备、购置、检验标定与报废工作。

负责组织建立仪器设备档案和有效文件目录清单，收集补充相关最新标准、规程。

⑸负责新材料、新技术、新工艺的试验与推广应用。

⑹负责选择和评价委外试验机构，保存评价记录。

⑺负责对上、对外日常业务的联系与沟通。

⑻参加重大质量事故的调查并提出处理意见。

11、试验工程师质量职责:

1）负责主管专业范围内的业务技术指导、收集新规范、标准与有关科技信息，围绕施工需要、开展新技术、新材料的试验研究工作；

2）落实科研、试验计划，负责编制试验方案、程序并组织攻关实施，提出技术总结报告；

3）负责本专业范围内试验项目操作与计算抽查，当发现检验、测试、计算不符合要求时，有权阻止并要求更正；

4）负责对重点工程进行现场技术、业务指导。

12、测量负责人质量职责:

⑴在总工程师和技术质量部长领导下，负责本项目部测量控制工作，对项目总工和技术质量部部长负责。

⑵制定测量工作管理的有关规章制度并负责落实。

⑶负责与专业监理沟通，人员调配，仪器设备管理、配置。

⑷主持项目部的测量会议，实施项目部有关测量工作的各项规定，对项目部测量工作的安全、质量、技术工作负全面负责。

⑸参加业主、监理召开的有关测量会议。

⑹指导督促检查作业队测量人员的工作，发现问题与时纠正。

⑺参与测量事故的调查处理。

。

13、分部经理质量职责:

1）对作业区内工程质量负直接责任，负责落实职工的技术培训与质量教育，为本分部的质量体系配备必需的资源；

2）负责本分部工序质量控制，督促技术人员落实施工规范、施工细则和验收标准，组织好工程自检、互检和工序交接检查；

3）负责本分部施工现场的材料等质量问题，督促技术、质检、试验材料人员组织验收材料（成品、半成品）并负责其管理和使用；

4）负责安排已完工程的保护工作，督促技术人员与时填报施工记录、编制施工总结；

5）参加项目部组织的工程质量检查。

14、分部总工质量职责

⑴在总工程师和技术质量部部长的指导下，负责完成分管的单项工程或施工范围的全部技术工作。

⑵参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。

根据项目部标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。

⑶根据项目部技术交底，负责对工程队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。

⑷组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。

⑸领导分部有关人员的技术学习、经验交流。

组织落实项目培训计划，按项目部要求组织专业技术培训和职工技能培训。

⑹组织做好测量与其复核工作。

⑺检查指导检验和试验的技术工作。

组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查与预检等施工记录。

督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。

⑻对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，与时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。

15、分部安质部长质量职责

⑴在分部总工领导下开展工作，业务上接受项目部质检部的指导。

具体负责项目工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。

⑵落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。

⑶执行各关键部位“优质样板工程”规划方案。

按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。

⑷负责与驻地监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到与时、准确、彻底。

对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。

⑸按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。

检查质量（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。

⑹负责收集质量信息，与时报送质量报告或报表。

接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。

⑺实施成品保护方案。

⑻参与质量事故调查。

⑼对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。

16、分部质检工程师（员）质量职责

⑴严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。

⑵严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。

⑶深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。

⑷参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。

⑸加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员与时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。

配合现场监理完成隐蔽工程的检查，验收等工作，执行有关指令。

17、分部工程技术人员质量责任:

1）在分部总工程师和施工科长的指导下，负责完成分管的工程或施工范围的全部技术工作。

2）熟悉施工图纸和施工规范，了解设计意图，严守施工纪律，严格按图施工。

单项工程开工前，应向作业队有关操作人员进行技术交底，编制作业指导书，督促施工人员按施工规范、操作规程施工。

参加验收和检查进场材料、成品的质量。

3）经常检查施工现场的安全设施状况，安全技术措施、安全操作规则的执行情况，并督促作业队有关人员与时消除存在的事故隐患和制止违章作业行为。

4）施工中发现问题立即通知现场停工处理，并与时上报，待更改方案或措施落实后，方可继续施工。

5）认真、与时填写施工日志。

督促和检查作业队技术人员所收集和整理的各项技术原始资料，并按业主要求填写短期报表与签证，与时交现场监理签认。

6）参加事故的调查工作，从中吸取教训，举一反三，以免事故重新发生。

18、架子队队长质量职责

⑴接受分部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量直接负责。

⑵严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和高速铁路工程施工质量验收暂行标准组织施工。

⑶拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以与超期存放的材料。

⑷坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。

⑸带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和高速铁路工程施工验收暂行标准。

⑹如实向分部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

⑺落实原材料、半成品和成品保护措施。

19、材料员质量职责

⑴材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。

⑵负责进场材料的数量和外观验收。

⑶负责建立台帐，与时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。

⑷试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。

现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。

试验不合格的产品，按不合格品处理。

未检的材料不允许使用。

⑸通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。

⑹应做好以下的记录：

a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。

20、工班（组）长质量职责

⑴接受工程队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。

⑵熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书与施工测量放样结果组织施工。

对技术交底资料或测量结果有疑问时，与时向技术人员反映。

⑶坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。

⑷接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。

⑸如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

⑹落实原材料、半成品和成品保护措施。

21、作业人员质量责任:

1）严格按施工图纸、施工工艺、操作规程作业，规范施工行为。

2）不断总结、学习，提高自身能力，以工作质量保证工程质量。

（二）、关键岗位培训、持证上岗制度

项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、材料等工作的施工和管理人员以与特种作业人员，由安质部和工程部负责培训计划的制定和落实。

根据ISO9000系列质量体系管理的要求和xxx铁路工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员应经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。

安质部负责制定培训计划，建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并组织培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。

项目经理部和各分部质检工程师、测量工程师、试验工程师、质检员、测量员、试验员和材料员必须经过培训，取得资格证后方可从事相关工作。

培训可采取书面形式或授课形式，培训后进行考核，对培训不合格的人员进行复训，合格后方可上岗。

培训必须留有培训资料、签到表、考核试卷和培训影像资料。

（二）、成品保护制度

1、为确保最终工程符合建设单位要求，对交付工程进行验证和维护，特制定本制度。

适用于项目经理部所属分部的分部、分项、单位工程的控制。

2、安质部负责对单位工程进行安全质量过程的检验与控制。

3、试验室负责对原材料、混凝土工程与分项、分部与单位工程的施工过程中的各项指标进行检验和试验工作。

4、工程部负责各种标准、规范的执行与施工图纸的复核和现场施工过程的技术指导和控制。

5、根据设计要求和工艺规范，由安质部对各工序施工工艺进行检验，所有分项、分部工程完成后，由工程部、安质部、计划部与所有相关人员共同对所完成工程项目进行验收和审核。

6、已完成的单位工程在未移交验收前，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。

7、所有完成的分部、分项与单位工程在未移交验收前发生毁坏或不适用时，分管人员必须予以记录，并与时向相关部门报告。

8、所有分部、分项与单位工程的交付与验收工作由所有分管部室与相关人员负责对上述工程的自检、专检和各种资料的提供和各项指标的过程控制。

9、已移交的分部、分项与单位工程在质保期内，由所有分管部门与相关责任人负责对上述工程的维护、修复与承担所有质量责任。

10、本工程所有分部、分项与单位工程实行质量责任终身制。

（三）原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度

项目经理部和各分部分别下设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；各分部设置物资设备部，负责施工现场的验收、储存和发放工作。

物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。

对于甲供材料：

进入仓库后，由中心试验室进行材料的取样检测（外观检验：

检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验：

对照验收标准和设计规定的项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对。

经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由项目经理部进行外观与质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。

订购的原材料、构配件运至工地后，各分部自行组织验收，验收时按照设计有关技术标准和客专验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由各分部物资设备部向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，中心试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。

对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。

原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。

对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯。

（四）工程质量检查、申报、签认制度

1、工程质量检查

（1）、项目部质量检查主要内容

l）质量保证体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；

2）质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确；

3）工程质量终身责任制是否建立；

4）质量责任是否落实到人；

5）各项质量管理制度是否落实；

6）质量管理的内外业资料是否齐全真实；

7）工程观感质量与实体质量；

8）检验评定结果是否真实准确。

（2）、分部质量检查三个阶段主要内容

1）开土前检查主要内容：

现场质量管理制度、施土技术标准、图纸会审与现场核对、工程复测和放样、主要专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。

2）施工过程检查的内容：

产品标识、过程标识（隐蔽工程验收记录和检验批验收记录）、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以与其它与质量控制有关的质量记录等。

3）完工后检查的内容：

实物尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是否与设计相符。

（3）、质量检查时，须填写《质量监督检查记录表》与《存在问题与处置结果记录表》，必要时签发《工程质量问题通知单》限期整改，情节严重的，同时签发《质量处罚通知一单》予以处罚。

（4）、验工计量工程项目必须经质量管理部门检查签证，未经质量检查签证的工程项日和数量，不得予以计价和拨款。

有下列情况之一者不予验工质量签证：

l）工程质量不合格须返工或待处理者；

2）未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者；

3）由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；

4）缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的；

5）成品、半成品和原材料未经进货检验和试验合格的；

6）未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。

2、定期、不定期检查制度

（1）、指挥部每月进行一次质量大检查，分部每周进行一次质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、重点部位和技术资料（质量记录）进行综合检查评比，并将检查结果予以通报，对发现的问题与时研究对策，采取措施，限期整改。

（2）、指挥部、分部根据施工情况、上级和业主的