爆破工程质量保证体系.docx
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爆破工程质量保证体系
爆破工程质量保证体系
10-1质量计划内容
为能稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品，确保本项目质量管理体系的有效实施的持续改进和提高，依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系――要求》编制本项目质量管理体系文件。
本计划明确了本项目的质量方针．质量目标；表述了质量管理体系所包括的各个过程的相互关系及作用；确定了质量管理体系要求的所有程序文件。
本计划描述的质量管理体系适用于本项目的所有分项。
10-2引用标准
§4-1GB/T19000-2000idtISO9000：
2000质量管理体系基础和术语
§4-2GB/T19000-2000idtISO9001：
2000质量管理体系要求
10-3术语和定义
本大纲采用GB/T19000-2000idtISO9000：
2000中的术语和定义，还采用以下术语和定义。
职能部门――项目部所设的管理部门。
工程项目――指本次投标的工程项目。
单位工程――是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程，通常可按工程的使用功能、结构型式、施工和竣工的独立性划分。
本投标项目的单位工程主要为引堤及重件码头。
分部工程――是单位工程的组成部分，一般按照建筑物的主要部位划分的。
分项工程――是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。
施工组织设计――为履行合同、保证工程项目的实施所编制的指导工程施工全过程中项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
工程设备――工程项目中应予配备在工程建成后使用的设备。
隐蔽工程――在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。
施工方案――针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。
分包方――以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种。
10-4质量管理体系的总要求
按照GB/T19001：
2000标准以过程方法建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
具体要求是：
（1）识别质量管理体系所需的过程及其应用。
（2）确定过程间的顺序和相互作用。
（3）明确过程的输入、输出、活动和资源以及对其的控制方法和准则。
（4）获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。
（5）对过程进行监视、测量和分析。
（6）制定、实施必要的措施。
以上要求在质量保证大纲的其它章节中作具体描述。
10-5项目质量管理体系文件的组成
（1）项目部根据本项目的招标文件、工程合同及上级质量文件编制项目质保大纲、施工组织设计、施工方案、作业指导书等技术、管理文件。
（2）有关外来文件，包括法律、法规、标准、规范、图纸、函件等。
（3）质量管理体系运行所要求的记录。
10-6文件控制
10-6-1目的
对与本项目有关的质量管理体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系运行过程
中有关人员和场所使用的文件为有效版本。
10-6-2职责
——项目经理部负责编制项目质量计划、施工组织设计、健康、安全、环保计划（健康-安全-环保体系）报项目管理承包商（业主/监理工程师）审核执行。
——项目一般的质量文件由项目部职能部门编制、部门主管经理审核，项目主管领导批准执行。
——上级主管部门、业主及外来重要的质量文件由项目经理签发执行。
——项目部设专职文件资料员负责项目部的文件控制的具体工作。
10-6-3文件的编制
——文件要由指定的部门和有资格的（合格的）人员来编制，并对其编制的文件的
正确性负责；
——文件编制格式和编码系统按管理程序执行；
10-6-4文件的审核和批准
文件的审核和批准是对文件复盖性和可行性进行验证的活动。
作出如下原则要求：
——文件审核人员为文件编制人所在部门的负责人，审核人员有权查阅作为审核依据的有关背景资料；
——审核人员对文件编制提出修改意见，应与编制人员协商修改，同时审核人员要对文件的适应性和覆盖面负责；
——文件批准人员要比编写、审核人员高一个层次，一般为经理或总工程师；
——对同意的文件，批准人在“批准人”栏中签名，对不同意的文件签署“不同意”或提出修改意见。
10-6-5文件的发布和分发
为了达到文件能正确地分发到使用者的目的，要统一管理，建立文件分发制度，保证文件能按最新的分发清单分发。
经理部设文件资料员负责文件分发、并由文件编制部门或人员提出最新分发名单来分发文件，保证参与具体工作的人员能够及时了解和使用正确版本的文件。
文件资料员要对作废的文件作出标识，除留一份存档备查外，其余文件执行销毁。
经批准的文件（含再版后的文件）在分发时，要及时回收已失效文件，防止从事影响质量工作的人员仍在使用失效的文件，对受控文件分发时要加盖“受控”印章。
文件发布由授权部门或人员发布。
10-6-6文件变更的控制
文件变更时要对变更部分作出标记。
按最新分发名单及时通知有关人员或部门。
文件变更的审核、批准，必须由原文件的同一单位进行审核和批准，或由专门指定的其他单位审核和批准。
审核单位有权查阅作为批准依据的有关背景资料，并对文件的要求和意图有足够的了解。
必须把变更后的文件迅速通知有关部门、施工处和人员，以防使用过时和不适当的文件。
10-6-7文件收集、整理、存档和保管
——由文件资料员统一管理，按各部门划分原则进行收集、整理，代表经理部存档、保管，确保文件资料完整；
——文件资料员处建立文件总清单，并登记文件所在部门，以便随时查核管理；
——文件分类合理，存放整齐，并要做到防潮、防虫、防火、防盗等。
§10-7记录控制
10-7-1目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品符合性和质量管理体系有效运行的证据。
10-7-2质量记录的编写
质量保证记录要由适当资格的人来编写，记录必须是质量客观证据，并与物项相符合，记录内容要准确、完整，字迹要清楚，并有可追溯性。
记录分下列几方面（但不限于）：
——评价、审查、检查、试验、监督记录；
——工作执行情况的监视、材料分析、不符合项报告；
——工程交工资料、竣工验收证明书等。
记录填写要及时、真实、内容齐全、字迹清楚、不得随意涂改。
记录应按规定逐项填写，每份记录均应有记录人签名，授权责任人签字认可，记录日期。
10-7-3质量记录的保存和保管
各部门设专人把所有的记录进行分类、编写目录，易于识别和检索。
所有的记录存放在指定的橱柜中，妥善贮存和保管，做到防火、防潮、防盗。
记录的保存期限和保管部门按局规定执行。
10-7-4记录的归档
记录的归档按档案管理规定执行。
10-7-5记录的销毁处理
记录如超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时，由档案人员／有关人员填写“记录销毁登记”，交部门领导审核批准，由授权人执行销毁。
10-8管理责职
10-8-1管理承诺
公司将有计划地组织下列活动，为本项目质量体系的建立、实施及完善，向顾客提供证明体系有效运行和持续改进的证据。
（1）局定期以会议、培训、媒体等多种方式向员工传达满足顾客．法律法规和其它相关方要求，宣传质量管理在企业工作中的重要性，提高全员质量意识。
（2）制定并发布与公司发展要求相适应的质量方针和质量目标，对于不适应的部分及时给以修订和协调。
（3）按计划进行项目管理评审，评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，并提出持续改进的方向和目标。
（4）确保本项目质量管理体系建立和运行所需的各种资源获得与合理分配，包括人力资源、设备、设施和环境。
10-8-2以顾客关注为焦点
使顾客满意是公司各种活动的出发点，为此本项目就以增强顾客满意为目的。
通过加强质量管理过程活动，确保顾客要求得到确定，并予以满足。
10-8-3质量策划
由项目经理根据局质量管理体系要求策划项目质量管理体系。
本项目的质量管理者代表负责项目质量管理体系所有过程的建立、实施和保持。
为实现本项目的质量方针和质量目标，按照GB/T19000-2000idtISO9000：
2000标准的要求，建立质量管理体系，并形成文件，本项目质量管理体系活动详见附件1。
10-8-4内部沟通
项目部内部对质量管理体系活动的有效性的信息，通过会议、文件、通信、电子信息、内部资料等方式进行沟通。
沟通内容包括：
质量方针和质量目标实施情况、资源配置、项目实施中的各种信息。
对不符合质量管理体系要求的问题能及时分析和解决。
10-9资源管理
10-9-1资源提供
（1）资源应及时确定和提供，以确保以下方面的有效实现：
——实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；
——通过满足顾客的要求，增强顾客满意。
（2）资源的范围为人员、基础设施、工作环境等。
10-9-2人力资源
（1）目的
通过对从事于对质量有影响的工作人员进行系统或专业培训以及必要的考核，不断提高职工业务素质，满足并保持在本职工作从事质量活动的规定要求。
（2）项目部责职
项目部根据工程量的大小、作业要求、作业时间以及项目管理要求在顶目开工前编制人力资源需求计划，并报局批准实施。
同时根据所配备的职工素质，结合项目部对员工素质的需求编制培训计划，报局人力资源部批准，按批准结果实施培训。
（3）能力
项目部根据局有关的员工人力考核要求，按计划对员工的能力进行考核，并制定本
项部员工岗位责职。
（4）培训
根据局的培训计划，项目部按计划要求对需培训的员工进行送培，培训期间员工的
待遇按局培训规定执行。
10-9-3基础设施
（1）目的
确定、提供并维护所需的基础设施，以达到产品符合顾客的要求。
本项目基础设施包括施工设备、施工设施和通讯、交通工具。
（2）项目部责职
在工程开工前，项目部根据工程的特点、施工工期、施工合同的要求，对A、B、C类施工设备和施工设施进行计划，并报局审批，局根据项目需求计划，进行有计划的配置。
（3）控制要求
A）施工设备
a）施工设备的确定
本项目的施工设备主要分两大类，一是施工船舶，二是施工机械。
拟投入本项目的主要施工船舶有：
起重船、挖泥船、抛石船、夯实船、拖轮、驳船、测量定位船。
拟投入本项目的主要施工机械有：
吊机、反铲挖掘机、推土机、装载机、混凝土搅拌站、混凝土罐车、泵车、钢筋机械、木工机械等。
b）施工设备的维护
项目部根据局的规定实施维护。
项目部根据局的施工设备维修计划和要求合理安排日程，确保计划的有效实施。
同时项目部要加强设备的日常保养工作，保证设备的完好率和利用率。
B）施工设施
为完成本项目所需的施工设施主要为保证工程施工人员办公、生活、材料仓储所需的临时设施。
临时设施的位置、结构型式、面积在施工组织设计中确定。
C）支持性报务
本项目所需的支持性报务主要为通讯和交通。
工程施工装备固定电话、移动电话和无线对讲机，以保证施工联络通讯畅通；装备必要的运输用车，确保人流和物流满足工程施工的需要。
10-9-4工作环境
根据本项目的特点和局的有关规定，为施工人员创造良好的工作环境。
安全、文明施工应按国家和地方的法律、法规及局有关管理制度操作，同时要满足业主对环境的要求。
10-10产品实现
10-10-1产品实现的策划
（1）与项目有关的质量体系过程见附件二“与工程项目有关的过程”。
（2）工程策划时应确定以下方面的内容：
A）识别工程项目的特性、建立质量目标值，确定质量要求。
B）识别并确定工程项目实现所需的各个过程和它们所需要的各种资源、文件。
C）确定工程项目的验收、确认、监视、检验等各种活动以及项目接受准则，包括项目的最终检验、各中间过程的检验和确认。
D）确定所需和各种记录，用以证明过程和工程项目质量符合要求。
E）策划时还考虑质量管理体系中的其它要求，如标识、顾客财产、产品防护、产品支付及交会后的活动，检测设备的控制、不合格品的控制、纠正/预期防措施的控制等。
（3）策划结果的输出形式
A）项目质量计划：
项目部针对项目特点落实局质量管理体系要求的文件，具体表现为项目施工中相关标准条款的实施要求。
B）施工组织设计：
是项目部针对项目特点编制的指导施工准备和施工全过程的技术、经济和组织的综合性文件。
C）策划结果既要满足质量计划的要求，又要满足施工组织设计的要求，输出形式可以是两者合编、也可以是两者分别编制，根据业主的要求来确定。
10-10-2与顾客有关过程的控制
（1）目的
对确保顾客产品所规定的要求和期望得到充分理解、评审和沟通的过程做出规定，确保有能力满足所规定的要求，并加以实施和保持。
（2）与产品有关要求的确定
A）顾客规定的要求，包括产品的质量、工期、人员、交会后的支持性的活动（如保修）等方面的要求。
B）顾客没有明确要求，但产品预期或规定的用途所必需的要求。
C）顾客没有要求，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。
D）局的另外要求。
（3）对与产品有关要求的评审
通过评审确保：
A）产品要求得到规定。
B）与以前表述不一致的要求已达成共识，或已予以解决。
C）项目部有能力代表局满足要求。
（4）产品要求的变更
当产品要求由于某种原因需要变更时，应将变更的要求与顾客协商一致，并达成共识，相应的文件（合同、定单的确认表等）应得到修改。
必要时，需对更改的内容进行评审，并通知有关部门和人员，及时知道已变更的要求。
（5）与顾客的沟通
在项目施工中，项目部要及时掌握与顾客履行合同的情况，包括来自顾客的各种意见，对产品要求的更改等，要与内部有关部门及顾客取得沟通，并协调一致。
项目部并定期向局汇报沟通信息。
项目竣工后，合同保修期内，局经营处要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客的投诉，以取得顾客的持续满意。
10-10-3物资采购
（1）目的
为确保所采购的物资符合规定要求，对工程物资的采购过程、采购信息、采购验证全过程实施有效控制。
（2）工作程序
A）采购物资的分类
根据最终产品的影响程度桨采购物资分为三类：
A类物资：
指构成最终产品、直接影响工程主体质量和安全性的大批量物资。
B类物资：
指构成最终产品、不直接影响工程主体结构质量和安全性物资。
C类物资：
A、B类以外的所有物资。
B）供方的评价
a）评价内容
——营业执照、生产许可证、产品合格证等有效证明。
——产品实物质量性况、供货能力、服务能力和信誉等。
b）评价方式
——以发函方式向供方索要其营业执照、生产许可证、质量检验报告及相应的质量证书等复印件。
——在供方处抽取样品或先购少量产品进行抽验或试用方式，或调查其他顾客使用该物资的情况。
C）合格供方的评定和确定
——物资供应部对供方进行综合评定，填写“供方评定表”，经部门经理审批后报业主/监理工程师审批。
——物资供应部负责将业主/监理工程师批准的合格供方的资料分类归档，并报局主管部门备案。
——采购人员须从“合格供方名录”中合理选择所需的合格供方进行采购活动。
D）合格供方的控制
物资供应部要及时掌握合格供方的合同兑现、产品质量、服务质量等情况，填入“合格供方控制记录”。
对违反供货合同，不能按时、按质、按量供货的合格供方，物资供应部要及时报项目部分管经理批准取消其合格供方资格，并上报局主管部门和业主/监理工程师。
（3）采购信息
A）物资采购计划的编制
——物资供应部根据生产进度计划编制物资采购计划，同时要在采购计划中提出材料的质量检验标准。
——物资采购计划需经主管经理审批后实施。
——物资计划的更改需经审批，同时要说明更改理由。
B）物资采购按采购计划实施。
采用合同方式的需在采购合同中注明下列条款内容：
——物资名称、规格、单价和数量；
——供货地点、时限及付款方式；
——质量标准（代号）和验证方法；
——违约的法则。
采购合同必须经授权人批准后方能生效。
（4）采购物资的验证。
A）采购物资的验证执行局《质量手册》有关条款的规定，并填写“采购物资验证记录”。
B）业主/监理工程师对采购物资的验证
——当业主/监理工程师有要求时，顾客可以在供方或项目部收货处验证物资采购的质量。
项目部物资供应部不把业主/监理工程师的验证作为可接受物资的证据。
——当业主/监理工程师决定在供方处验证时，项目部不把该验证结果用作供方对质量进行了有效控制的证据。
10-10-4工程项目施工过程控制
（1）目的
对生产和服务过程进行控制，向顾客提供符合要求的工程项目和服务，满足顾客的要求和期望。
（2）工作程序
A）施工准备过程控制
设计文件会审：
——项目部技术、工程、质量、环保、安全以及项目工程师等有关人员均应认真阅读设计文件、技术规格书，领会设计意图和施工规范及施工要求，同时对设计文件进行评审，将意见汇总。
——在适当的时机将图纸会审结果向业主/监理工程师或设计提出，请求给予澄清。
B）项目策划
——项目经理组织人员，按6-7-1要求进行项目策划。
——项目策划的结果应形成文件。
——项目策划形成的质量计划及施工组织设计报局主管部门及业主/监理工程师审批。
C）现场基础设施的准备
——项目部按局及业主/监理工程师审批的施工组织设计和临时设施计划搭设生产、生活等设施，做好“三通一平”，给员工创造适宜的工作、生活环境。
——项目部组织人员、设备、材料、物资进场。
——项目部对测量控制点进行交接，必要时进行复核，并布设施工测量控制网。
——项目部按合同开工日期，做好其它方面的工作。
（3）施工过程控制
A）技术交底
——项目部质检部根据规范要求进行分部、分项工程的划分，按分项工程进行工序划分，并标明特殊工序，报技术经理审定。
——技术部根据分项工程划分结果，组织分项项目工程师编制“分项工程技术交底书”，并由项目工程师进行分项交底。
——对特殊工序，项目部技术经理应组织进行过程确认，编写“作业指导书”，内容包括：
a）确定评审和批准过程的准则，如确定适宜的工艺参数、过程特殊性认定、对设备、人员的要求等。
b）设备的认可和人员资格的监定。
c）确认的方法和程序，过程监视测量的规定。
d）必须的确认记录。
e）必要时再次确认的规定。
B）工期控制
项目部根据合同工期要求，制定月、周、日工期及项目总工期、各阶段的节点工期，并按工期计划安排生产。
项目部召开日调度会，对每日的生产情况进行总结，同时计划明天的生产。
C）标识和可追溯性
产品的标识目的：
防止错用不同类型的产品。
产品标识的方式：
可用标牌、记录方式，标牌上标明其规格、型号等特性。
工程项目在施工中产品标识活动有：
——原材料的标识，标明材料名称、规格、产地、批次等，对有时限要求的还要标明出厂日期。
——成品、半成品的标识，标识成品、半成品的名称（代号）、编号、生产日期等。
——工序和分项工程的标识，以记录进行。
在有追溯性要求时，控制并记录产品唯一性的标识，如钢筋、水泥的质保书和检验报告及用于什么构件，主要预制件的分布状况等。
产品的状态标识：
——产品的检验和试验状态标识目的在于防止不同检验状态的产品错用，避免未经检验或检验不合格的产品用于工程。
——产品状态的标识方式可用标牌、记录等形式，标牌上应标明：
未检、已检待定、合格、不合格等状态。
——工程项目施工过程中产品检验和试验状态的标识活动有：
a）原材料检验和试验状态的标识。
b）成品、半成品检验和试验状态的标识。
c）施工阶段检验和试验状态的标识。
d）最终检验的标识。
D）工程质量控制
进场物资检验按6-7-3进行。
进场物资的标识和可追溯性按C）部份要求进行。
工序质量控制：
——施工人员按设计文件及技术交底的要求，指导、监督员工进行施工。
——工序检验：
按自检、互检、专检程序进行。
——特殊工序按A）部分要求及“作业指导书”的要求进行控制。
——当工序检验不合格时，按《不合格品控制》程序实施。
分项工程质量控制：
——典型施工
凡属下列情况之一者应进行典型施工：
a）采用新技术、新材料、新结构、新工艺。
b）首次承担有一定难度或施工经验不足的分项工程。
c）对整个工程质量影响较大的工程。
凡属于典型施工的分项工程，应编制分项施工方案，经技术经理批准后实施。
——持续改进要求
及时掌握工程的进度和质量动态，进行动态分析，实施动态控制，针对存在问题，分析原因，采取措施，以保证项目工期、质量目标的实现。
——施工设备控制
项目部根据生产计划的要求，制定施工船舶、机械设备使用计划，报业主/监理工程师及局批准。
施工船舶、设备的维修按局要求进行。
——产品防护
对于搬运重要的、大型的、特殊的或有安全专门要求的物品，应提前制定搬运方案，经项目经理批准，必要时报业主/监理工程师确认后实施。
对于有包装要求的物资，可按有关规定进行包装。
根据项目规模和特点，以及物资的类别、储存特性和数量，建立必要的仓库，储存物资。
按照合同要求，以于已完成的或已被验收的分段予以保护，防止损坏、污染。
在工程项目施工现场以外，涉及到物资搬运、包装、储存和保护工作，由项目部以合同方式委托供方或运输代理商，但必须对其实施监督。
10-10-5监视和测量装置的控制
（1）目的
对用来证实工程质量是否符合规定要求的监视和测量装置（包括自有的、租用的、由供方提供的装置）进行控制、校准和维护，以确保各种监测结果的准确可靠。
（2）工作程序
A）监测装置的检定（校准）
——编制监测装置检定（校准）计划
项目部每年初编制当年监测装置分期检定（校准）计划
——实施检定（校准）
按计划将需进行检定（校准）的监测装置实施检定。
需要自行校准的监测装置，应按相关的作业指导书规定，由分公司负责进行，并记录校准结果。
项目部根据计量检定（校准）的结果，对受检设备在明显处进行相应的标识。
标识分为“合格证”、“准用证”、“停用证”等，这些证上要有装置编号、有效期和检定员签名等内容。
如遗漏应及时补贴，并注意保护标识物的完好；如自然损毁，应核实情况后重新标识。
——新购置的监测装置，属于A类和B类管理的，经检定（校准）合格后方可使用。
——需经拆卸搬运至测试场所，重新安装的监测装置要重新进行检定（校准）。
——监测装置可根据计量检定（校准）机构的检定（校准）结果，由分公司计量部门确定继续使用、降级使用乃至报废处理。
B）监视装置的使用
——按工程施工质量控制需要配备相适应的监视装置，其测量能力、准确度和精度应能满足工程施工质量控制要求。
——使用人员必须熟悉设备的性能、用途、掌握正确的使用方法，按操作规程进行操作。
——使用人员如发现监视装置偏离校准状态或在使用过程中因调整不当而失准时，应停止使用，并送计量检定机构进行检修和重新检定（校准），同时要追溯此前的监测数据并分析其可靠性，写出书面报告交技术经理审定。
——不得进行无故拆卸、启封、调换或改变参数等一切会改变设备技术性能的违推规操作。
C）监视装置的般运、贮存和防护
——大型设备搬运要包装牢固，严禁碰撞损坏。
——精密仪器搬运要放进专用的包装箱（盒）内，并避免激烈振动。
——所有监视装置的搬运均应有相适应的防强烈振动措施。
——监视装置的贮存应根据设备对贮存环境条件的要求妥善放置。
室内应干燥，无腐蚀介质，并保持相适应的温度，避免日光直照。
——监视装置必须室外放置时，要有防雨、防尘的覆盖。
——监视装置的防护应按设备技术文件要求和规定进行。
——监视装置的维护要有专人负责，原则上谁使用谁负责。
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