原材料设备采购管理规定.docx

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原材料设备采购管理规定

1目的

明确原材料及大型设备的采购方法及审批权限。

2适用范围

本规定适用公司原材料及大型设备的采购。

3管理职责

3.1需求部门负责大型设备申请和报批、验收等工作。

3.2生产部负责生产所需原材料计划编制和报批工作。

3.3研发部负责研发原材料及替代料的选型、验证等工作。

3.4科技发展部负责原材料验收等工作。

3.5物资供应部负责原材料及大型设备采购计划的实施、组织协调验收、出入库、报账等工作。

4定义

4.1原材料：

用于制造产品并构成产品实体的购入物资，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。

4.2大型设备：

单个价值高于（含）5000元测量仪器、实验设备、生产设备、工装夹具。

5作业程序

5.1大型设备采购及审批权限：

5.1.1由需求部门提交《设备需求申请表》，经审批后传递至物资供应部采购员（在此期间采购员协助需求部门做好设备申请前期的考察调研工作）。

5.1.2采购员通过各种不同采购方式进行采购物资的询价，并将询价情况详细记录、汇总上报审批，获得批准后方可实施采购。

5.1.3采购物资回厂，采购员填写《设备验收单》并组织需求单位及相关人员进行验收，验收过程中出现的问题，由采购员协调进行解决。

5.1.4验收合格，相关人员在《设备验收单》上签字。

5.1.5相关费用在审批过程中，必须附有有效票据、《入库单》、验收单据等报告材料。

5.2原材料采购及审批权限：

5.2.1研发部根据满足产品要求的程度和特性，对原材料进行分类：

关键材料、重要材料、一般材料。

5.2.2供方的选择和评定具体可按照《供方评审管理制度》执行。

5.2.3合格供方的产品采购，由物资供应部根据生产计划的要求，编制《采购计划》报主管领导批准。

5.2.4研发部对初选供方样品提出临时采购技术要求，并填写《临时采购申请》经审批后方可实施采购。

5.2.5所有采购文件和资料需经审批。

5.2.6采购人员必须充分掌握市场信息以确保质量为前提，择廉、择优、比价采购为原则，定点采购的产品必须在合格供方的名单中选择。

5.2.7在合格供方无法满足采购要求时，经科研或技术管理部门主管领导认可，报承制单位主管领导批准后，适用时经顾客批准，可在非合格供方采购。

5.2.8进货产品应先进入待检区，由采购员开出“产品复验（通知单）”，并将采购产品的合格证明或质保单附在后面，通知质量检验员对产品进行验证（包括名称、规格、数量等）。

5.3原材料入库

5.3.1原材料回厂，仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息，同时由采购员填写《原材料入库检验单》通知科技质量部门进行检验。

5.3.2原材料合格后由科技质量部门编制检验批次号，并反映到检验单上。

采购员在正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下，按照相关程序办理采购品入库手续。

5.3.3检验不合格的原材料按《不合格品控制程序》执行。

6相关文件

《供方评审管理制度》、《不合格品控制程序》