危险源识别、风险评价控制程序.doc
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危险源识别、风险评价
1.目的
对公司重大环境因素、重大危险源有关的运行活动的关键特性、环境安全绩效及目标指标实现进行监测。
使之符合法律法规及相关方的要求。
2.范围
适用于公司内生产经营全过程中的所有活动、区域、人员和设施的危险源识别、评价、更新和控制。
3.定义
3.1危险源：
可能造成人员伤害、疾病或其组合的根源、状态或行为。
3.2危险源识别：
确认危险的存在并确定其特性的过程。
3.3风险评价：
评估由危险源导致风险，考虑现有控制的充分性，以判定风险是否可以接受的过程。
4.职责
4.1管理者代表负责审批《公司中度以上风险控制一览表》和《危险源识别与风险评价一览表》。
4.2安全技术部负责危险源识别、评价协调工作。
4.3生产管理部负责：
1）负责组织危险源的识别、评价工作并对各部门所识别的危险源进行汇总和确认，确定重大危险源及其控制措施。
2）建立、管理公司危险源档案。
4.4各部门负责
1）各部门负责对本部门的危险源进行识别、评价。
2）制定本部门重大危险源控制措施并实施。
3）负责对本部门员工进行有关危险源知识的教育、培训。
5.工作程序
评价出
重大危险源
报管理者
代表审批
制定控制措施并实施
各部门识别
危险源
危险源需识
别或更新时
5.危险源的识别范围（包括但不限于以下）
5.11所有工序和岗位的常规和非常规活动；
5.12所有进入作业场所的人员（包括供应商/承包方和参观/访问者、实习人员）的活动
5.1.3作业场所内的所有物料、装置和设施（本公司的以及由外部所提供的）；
5.1.4供应商/承包方提供的产品或服务；
5.1.5公司外围设施或周边人员活动对我司的影响；
5.1.6所有活动、物料、工艺流程、设施的变更；各种设计活动
1.1危险源识别应考虑的时态和状态
各部门按本部门作业流程每一工序/活动/设备的输入输出及每一工序/活动的开始/结束，识别相应的危险源。
针对每一活动应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的各种情况,进行危险源识别。
三种时态：
a）过去：
以往发生过的、遗留的职业健康安全问题；
b）现在：
现场的、现有的职业健康安全问题；
c）将来：
尚未发生，将来可能发生，且对将来的职业健康安全状况会产生影响的问题。
三种状态：
a）正常状态：
指正常活动；
b）异常状态：
指可合理预见的临时性或周期性活动，如设备停机、启动、检修状态；
c）紧急状态：
指可预见的如发生火灾、爆炸、危险化学品严重泄漏、重要安全设施故障等情况
1.2危险源的分类及编号:
危险源的六种类别
序号
类别
内容
1
物理性危险源
设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、能造成灼伤/冻伤的高低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷、其他物理性风险和危害因素等。
2
化学性危险源
易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、放射性物质、其他化学性危害因素等。
3
生物性危险源
致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物、其他生物性危害因素等。
4
心理、生理性危险源
负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常，辨识功能缺陷、其他心理、生理性危害因素等。
5
行为性危险源
指挥失误、违章指挥、操作失误、违章操作、监护失误等。
违章操作可细化为：
不按规定的方法操作、不采取安全措施、对运转着的设备、装置等清擦/加油/修理/调节，使安全防护装置失效、制造危险状态、不使用或错误使用保护用具/保护服装，不安全放置、接近危险场所、其他不安全行为等。
6
其他危险和有害因素
如冰雹、洪水、暴风雨雪、大雾等自然灾害所导致的危害，以及不属于上述5类的危险源。
事故类型的编号
1
物体打击
9
高处坠落
2
车辆伤害
10
坍塌
3
机械工具伤害
11
锅炉爆炸
4
起重伤害
12
容器爆炸
5
触电
13
其它爆炸
6
淹溺
14
中毒和窒息
7
灼烫
15
其它伤害
8
火灾
16
职业病
事故类型的补充编号
职业病
16.1
尘肺
16.6
职业性皮肤病
16.2
职业性放射性疾病
16.7
职业性眼病
16.3
职业中毒
16.8
职业性耳鼻喉口腔疾病
16.4
物理因素所致职业病
16.9
职业性肿瘤
16.5
生物因素所致职业病
16.10
其他职业病
1.3危险源的识别程序
1.3.1各部门成立本部门危险源识别小组，小组一般由安全员、ISO网络员、项目主管组成，人员应经过相关的知识培训并掌握危险源的识别和评价方法。
1.3.2各部门进行危险源识别并填写《危险源识别与风险评价一览表》，语言要求准确、简洁。
1.3.3安全技术部会同生产管理部进行现场核查、补充并汇总。
1.4危险源的评价
1.4.1评价方法
采用作业条件危险性评价法（LEC法）：
从发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果进行评分，计算危险性分值，按照分值根据分级标准对其进行分级。
公式：
D=L·E·C
式中：
L----危险源导致事故发生的可能性
E----暴露于危险环境的频繁程度
C----危险源导致发生事故造成的后果
D----危险性
四个参数赋予相应的分数值如下：
L----危险源导致事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
6
3
1
0.5
0.2
0.1
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
很不可能，可以设想
极不可能
实际上不可能
E----暴露于危险环境的频繁程度
分数值
频繁程度
10
6
5
4
3
2
1
0.5
连续暴露
每天工作时间内暴露
每天几次暴露
每周几次暴露
每周一次，或偶然暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
注：
设备设施一般为连续暴露，人员一般在工作时间内暴露。
C----危险源导致发生事故造成的后果
分数值
发生事故产生的后果
100
40
15
7
3
2
1
大灾难，许多人死亡（10人以上含10人）
灾难，数人死亡（3-9人）或5人以上患职业病
非常严重，1-2人死亡或1-5人患职业病
严重重伤致残（致残等级1-4级）
重伤致残（致残等级5-6级）
轻伤或致残等级7-10级
轻微伤害
D----危险性
风险等级
D值
危险程度
风险控制措施
1
D＞320
不可接受风险：
极其危险，不能继续作业
只有风险已降低时，才能开始工作。
若以无限的资源投入也不能降低风险，则必须停止工作。
2
160＜D≤320
重大风险：
高度危险，要立即整改
必须采取改善措施降低风险。
为降低风险需配给足够资源，当涉及正在进行的工作时，必要时采取应急措施。
3
70＜D≤160
中度风险：
显著危险，需要整改
应通过技术或管理的方法控制或降低风险,在中度风险与严重伤害后果相关的，必要时进行进一步的评估，以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进控制措施。
4
20＜D≤70
可接受风险：
一般危险，需要注意
需要关注，通过的现有控制措施予以有效维持
5
D≤20
可忽略风险：
稍有危险，可以接受
不必采取措施且不必保留文件记录
1.4.2各部门对识别出的危险源采用作业条件危险性评价法（LEC法）进行评价，并填写《危险源识别与风险评价一览表》。
1.4.3安全技术部会同生产管理部核实评价结果和汇总，填写《公司中度以上风险控制一览表》。
1.5危险源的更新/修改/评审
1.5.1当发生下列情况时，各部门应对危险源进行重新识别，并对更新的危险源进行评价，更新《危险源识别与风险评价一览表》。
a）服务流程生改变；
b）大规模的扩大或减少生产工时等；
c）导入新设备和进行新、扩、改建工程项目；
d）使用了新材料或化学品；
e）有关职业健康安全法律或其它要求新增/变更/修改时；
f）发生紧急事故后。
1.5.2安全技术部会同生产管理部在每次的内部审核或日常的运行监督检查时对各部门进行现场检查，发现被遗漏的危险源要求所在部门进行识别评价并及时修改《危险源识别与风险评价一览表》。
1.5.3所有更新/修改的危险源若判定为重大危险源时，安全技术部应及时更新《公司中度以上风险控制一览表》。
1.5.4管理者代表组织相关部门在每年的管理评审中对危险源及重大危险源的控制状况进行评审，根据评审结果必要时更新《公司中度以上风险控制一览表》。
1.6危险源的控制
5.7.1各部门识别、评价结束后，应对重大危险源制定相应的控制措施并实施，控制措施包括目标指标和管理方案、运行控制和应急响应。
5.7.2如采取的控制措施需要制定目标指标和管理方案时，各部门必须将制订的方案上安全技术部，以便为制定公司级的目标指标和方案提供依据；如采取的控制措施为运行控制时，需要的作业指导书、相关培训和监督管理要求等由部门自行确定；如采取的控制措施为应急响应时，相应的应急预案由本部门进行编制，并按《应急准备及反应程序》的要求进行演练。
5.7.3安全技术部应针对危险源识别及评价结果，制定具有针对性的职业健康安全目标指标和管理方案，并提交管理者代表审核批准。
5.8审批程序
5.8.1《危险源识别与风险评价一览表》由各部门做成，部门领导审核，安全技术部确认，管理部代表批准。
5.8.2《公司中度以上风险控制一览表由安全技术部做成，安全技术部经理审核，生产管理部确认，管理者代表批准。
5.8.3《危险源识别与风险评价一览表》和《公司中度以上风险控制一览表》的内容修改/更新时必须进行登记。
6.支持性文件
《危险源识别、风险评价》
7.记录表格
《危险源识别与风险评价一览表》
《公司中度以上风险控制一览表》
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