半成品质量问题临时处理文件.doc

1、半成品质量问题 临时处理文件文件编号编制审核批准1.0 定义1.1 半成品加工生产质量问题1.1.1 是指产品在生产及储存、运输及使用过程中，因操作、物料、工艺、设备、BOM、设计等原因，造成产品的质量不合格或存在质量隐患的现象。1.2 生产质量问题的关闭 1.2.1 对于偶发的一般质量问题，有了纠正措施并执行后，质量问题即可关闭； 1.2.2对于其他质量问题，有了预防措施，并已执行或计划执行，且其改善效果良好，生产质量问题才可关闭。2.0 目的 规范生产质量问题的反馈、临时处理和跟踪程序，使质量问题及时得到处理，并使纠正和预防措施得到落实。3.0范围3.1 适用于xxxxxx有限公司生产部半

2、成品加工质量问题临时处理。3.2 流程起点为生产质量问题的发现及反馈，流程终点为MRB评审。4.0相关记录 4.1 不合格品通知单 4.2 偏离申请单5.0 人员、职责及技能要求 人员职责技能要求现场操作人员发现质量问题并将信息反馈到班组长对产品外观缺陷能识别生产班组长确认产品质量信息；填写不合格品通知单信息；通知检验员判定；上下游追溯不良品对产品外观缺陷能识别，并能填写不合格品通知单；会上下游追溯不良品检验员及时对不良品质量确认；隔离、标识不良品要有现场问题处理经验，能够快速解决现场问题；熟练识别外观缺陷，会隔离和标识质量技术员对质量检验员不能确认的质量进行确认；组织人员隔离、标识不良品；组

3、织各部门参加质量确认评审要求有好的协调能力；丰富的现场问题处理经验；熟悉相关流程的运作；清楚相关的接口关系。责任部门/ 人员对于质量问题执行处理措施无MRB小组质量问题的根本原因调查及对策制定无6.0 流程图 6.1 生产质量问题处理主流程开始 N 质量技术员ME、QA、生产等部门判定是否合格？ 质量检验员 MRB区域Y结束结束 质量检验员填写不合格品通知单 质量检验员 标识N 质量检验员 隔离 质量技术员 操作员 班组长NN 暂停生产结束 质量检验员 隔离 班组长停止生产、上下游追溯 班组长 质量技术员YME、QA、生产等部门会签偏离单确认Y 质量检验员 隔离 班组长停止生产、上下游追溯 质

4、量技术员是否需要继续生产？NY质量判定是否合格？YN 质量技术员 质量信息是否能判？N 质量检验员发现质量异常 操作员 质量信息是否能判？质量判定是否合格？ 班组长填写不合格品通知单，暂停操作Y 质量检验员 暂停生产YYY 确认质量信息是否属实？ 0 报废、不良品 质量检验员 标识 质量检验员填写不合格品通知单 报废、不良品 质量检验员 质量检验员 标识 质量检验员 MRB区域 质量检验员填写不合格品通知单 质量检验员 MRB区域 质量检验员7.0 操作员发现半成品质量问题临时处理主流程 7.1 在生产过程中操作员发现质量异常，立即在1分钟中内向班组长反映 7.2 班组长在收到操作员反馈信息后

5、，即时对质量异常信息进行确认是否有效。如有效,先通知 操作员暂停生产，再通知质量检验员到现场对产品做质量判定，最后填写不合格产品通知单； 如无效，则通知操作员继续生产。 7.3 质量检验员在收到班组长的信息后，对自己能判定的产品质量范围进行判定。7.3.1 如果能判定，判定产品是否合格。 若合格，通知操作员继续生产； 若不合格：a、通知班组长停止生产，同时要求班组长上下游追溯不良产品，并将不良品装置在空盒子里。通知质量检验员进行隔离。b、质量检验员对班组长追溯的不良产品进行确认、隔离。保证在上工序、下工序没有不良品在机械内外轨道上。 c、质量检验员对隔离的产品进行最后判定；d、质量检验员对完成

6、判定的产品进行标识，标识质量状态、数量、批次、发生工位等相关信息 e、标识完成后，质量检验员填写不合格品通知单，并与不良品放置在一起。 f、质量检验员完成不合格品通知单后，将不良品放置在MRB区域，等待最终评审。7.3.2 如果不能判断，通知质量技术员判定 7.4 质量检验员在收到质量检验员的信息后，对自己能判定的产品质量范围进行判定。7.4.1 如果能判定，判定产品是否合格。 若合格，通知操作员继续生产； 若不合格，确认该批产品是否要继续生产； a、若需要继续生产，质量技术员则将此质量问题反馈到ME、QA、PD管理层，并填写偏离申请单b、若不需要继续生产，通知班组长停止生产，同时要求班组长上

7、下游追溯不良产品，并将不良品装置在空盒子 里。通知质量检验员进行隔离。c、质量检验员对班组长追溯的不良产品进行确认、隔离。保证在上工序、下工序没有不良品在机械内外轨道上。 d、质量检验员对隔离的产品进行最后判定；e、质量检验员对完成判定的产品进行标识，标识质量状态、数量、批次、发生工位等相关信息 f、标识完成后，质量检验员填写不合格品通知单，并与不良品放置在一起。 g、质量检验员完成不合格品通知单后，将不良品放置在MRB区域，等待最终评审。7.4.2 如果不能判定。 a、质量技术员则组织ME、QA、PD管部门相关人员，评审可实施性。对评审结果需要继续生产填写偏离申请单。b、若不需要继续生产，通

8、知班组长停止生产，同时要求班组长上下游追溯不良产品，并将不良品装置在空盒子 里。通知质量检验员进行隔离。c、质量检验员对班组长追溯的不良产品进行确认、隔离。保证在上工序、下工序没有不良品在机械内外轨道上。 d、质量检验员对隔离的产品进行最后判定；e、质量检验员对完成判定的产品进行标识，标识质量状态、数量、批次、发生工位等相关信息 f、标识完成后，质量检验员填写不合格品通知单，并与不良品放置在一起。 g、质量检验员完成不合格品通知单后，将不良品放置在MRB区域，等待最终评审。8.0 质量检验员发现半成品质量问题临时处理主流程 8.1 质量检验员发现办成品质量问题时根据7.3.1 、 7.3.2 流程执行9.0 记录保存 记录名称保存责任者保存场所归档条件保存期限到期处理方式不合格品通知单质量检验员生产部专用质量文件柜质量问题关闭5年销毁偏离申请单质量检验员生产部专用质量文件柜到达有效期5年销毁10.0 文档历史版本号拟制/修改责任人修改内容及理由批准者1.0 Honeywell（Chongqing）Friction Materials Co., Ltd.